石屏县林业和草原有害生物防治检疫站 2025年部门预算

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石屏县林业和草原有害生物防治检疫站

2025年部门预算

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2025年预算

公开目录

第一部分 石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县林业和草原有害生物防治检疫站的主要职责为：1.森林植物及其产品检疫以及检疫执法;2.林业和草原有害生物监测和防治管理;3.林业和草原有害生物灾害应急防控。

（二）机构设置情况

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站为县林草局管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

（三）重点工作概述

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2025年重点工作任务介绍：

（一）加大宣传培训力度。继续做好法律法规和防治知识宣传，加大技术指导和防治示范力度。

（二）认真做好“林草有害生物测报点”工作，进一步加强我县林业有害生物的监测。

（三）全面开展林草有害生物的防治、产地检疫、调运检疫、检疫封锁工作。

（四）及时开展林草有害生物的防治工作，采取多种形式大力推广综合防治技术。

（五）按照防治要求，认真做好松褐天牛的调查、监测工作；及时清理枯死松科植物。

（六）进一步抓好基层林业有害生物防治软、硬件建设。

（七）进一步强化经验学习与联防联控力度。

（八）进一步强化资金支持。积极向国家、省争取专项资金的同时，尽最大努力加大财政自筹资金解决防治资金缺口。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入578681.95元，其中：一般公共预算578681.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加198486.56元，增加52.20％主要原因是：根据石人社发〔2023〕198号文件调入1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 578681.95元，其中:本年收入578681.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加198486.56元，增加52.20％主要原因是：根据石人社发〔2023〕198号文件调入1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 578681.95元。财政拨款安排支出 578681.95元，其中：基本支出578681.95元，与上年对比增加198486.56元，增加52.20％主要原因是：根据石人社发〔2023〕198号文件调入1人，项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501 款支出为64964.60元，占一般公共预算拨款支出的11.22%，主要用于退休人员的退休费，与上年对比无变动。

2.2080502 款支出为27220.00元，占一般公共预算拨款支出的4.70%，主要用于退休人员的退休费，与上年对比无变动。

3.2080505 款支出为50550.24元，占一般公共预算拨款支出的8.73%，主要用于养老保险，比较上年数增加20062.88元，增加65.80%。主要原因是：根据石人社发〔2023〕198号文件调入1人，养老保险基数调整。

4.2101102款支出为25158.90元，占一般公共预算拨款支出的4.34%，主要用于医疗保险，与上年对比增加10730.15元，增加74.37%。主要原因分析：根据石人社发〔2023〕198号文件调入1人，医疗保险基数调整。

5.2101103款支出为21710.52元，占一般公共预算拨款支出的3.76%，主要用于公务员医疗补助，与上年对比增14273.03元，增加191.90%。主要原因分析：根据石人社发〔2023〕198号文件调入1人，医疗保险基数调整。2025年公务员医疗补助支出包含退休人员公务员医疗补助，所以支出比去年大。

6.2101199 款支出为3717.76元，占一般公共预算拨款支出的0.64%，主要用于职工工伤保险费、大病补充保险费，与上年对比增加1191.12元，增加47.14%。主要原因分析：根据石人社发〔2023〕198号文件调入1人，工伤保险基数调整。

7.2130204款支出为347451.93元，占一般公共预算拨款支出的60.04%，主要用于在职人员工资福利支，与上年对比增加137329.71元，增加65.36%。主要原因分析：根据石人社发〔2023〕198号文件调入1人，人员交流、工资等级变动、人员工资增加。

8.2210201 款支出为37908.00元，占一般公共预算拨款支出的6.56%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，与上年执行数增加14899.68元，增加64.76%。主要原因分析：是在职人员调整工资标准。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出578681.95元，项目支出0.00元）。

与上年对比增加198486.56元，增加52.20％主要原因是：根据石人社发〔2023〕198号文件调入1人，工资等级变动，人员工资增加。

部门预算支出 578681.95元,按照经济分类科目分类，其中：

1.工资福利支出474895.99元（包括基本工资135468.00元，津贴补贴15900.00元，奖金12339.00元，绩效工资169932.00元，机关事业单位基本养老保险缴费50550.24元，职工基本医疗保险缴费25158.90元，公务医疗补助21710.52元，其他社会保障缴费5929.33元，住房公积金37908.00元，）。与上年对比增加194327.60元，增加69.27%，主要原因分析:根据石人社〔2023〕198号文件调入1人，工资等级变动，人员工资增加。

2.商品和服务支出11901.36元（包括办公费300.00元，残疾人保障金4000.00元，工会经费7601.36元，） 与上年对比增加4158.96元，增加53.71%，主要原因分析: 根据石人社发〔2023〕198号文件调入1人，工资等级变动，人员工资增加。

3.对个人和家庭的补助91884.60元（包括行政单位离退休费64764.60元，事业单位离退休27120.00元。）与上年预算数相同无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增减少917.00元，下降15.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，石屏县林业和草原有害生物防治检疫站共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变动。

（二）公务接待费

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2025年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少164.00元，下降14.09%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理，严格控制“公务接待费”经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2025年公务用车购置及运行维护费为4000.00元，较上年减少753.00元，下降15.84%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费4000.00元，较上年减少753.00元，下降15.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理，严格控制“公务接待费”经费预算及支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站“无”重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站“无”机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县林业和草原有害生物防治检疫站资产总额458283.56元，其中，流动资产1.33元，固定资产458282.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少70300.93元，其中固定资产减少70300.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站    

2025年2月8日

监督索引号53252503200100300111