石屏县大桥乡卫生院2025年部门预算

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石屏县大桥乡卫生院2025年部门预算

石屏县大桥乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 石屏县大桥乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县大桥乡卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县大桥乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县大桥乡卫生院是一所以医疗服务和防疫保健工作为主的综合性卫生院，是城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的定点医疗机构，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.8万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和城乡居民等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、食品药品监督管理局、卫生监督所等各相关部门做好农村食品、药品安全、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）机构设置情况

石屏县大桥乡卫生院设内科、外科、妇产科、儿科、理疗科、口腔科、心电图、B超、放射、化验、健康保健、预防接种等服务，开展各科常见病、多发病的诊治，进行各种急、危重症的处理和抢救。开展各种常见病、多发病的诊治，对辖区内居民提供公共卫生健康服务。大桥乡共九个村委会，分别设置九个村卫生室，共19名乡村医生，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务：

在各级党委、政府的正确领导下，在县卫生健康局、乡人民政府的带领下，按照上级相关工作文件及要求，通过全院职工上下一心，同心协力，不断地努力工作，我乡卫生健康工作取得了卓有成效。

1、完成大桥乡乡镇卫生院提质达标工作，通过标准化村卫生室的建设，基本达到标准化，改善了就医环境和基本医疗保障。

2、人才的培养促使医院整体管理水平和服务能力得到了提升。

3、通过全院职工的努力，我院通过了心脑血管救治站拓面建设工作，进一步推动我院心脑血管救治的专业化发展和规范化诊治，促进院前、院内急救通道的密切合作与无缝隙对接，最大程度挽救患者生命、减轻患者痛苦，有效降低疾病负担。

4、通过了基层标准化慢性病诊疗专科建设，提升我院基层标准化、规范化慢性病诊疗能力，提高基层防病治病和健康管理能力，让乡村慢性病患者就近获得更加公平可及、系统连续的“防管治康”服务。为高血压、糖尿病、高血脂、慢阻肺患者建立居民健康档案、提供健康生活方式指导、提供标准化诊疗服务、合理用药指导、慢性病随访管理等。

5、完成村卫生室中医阁建设一个。通过村卫生室中医阁的建设，提升基层中医药服务能力，为居民提供简、便、验、廉的中医药服务。

6、完成扩建业务楼项目。在门诊楼顶楼加盖1层简易房，完成会议室改造和设备配置，提高我院业务培训能力，提升我院业务能力处置水平，改善老百姓就医体检。

7、实行健康扶贫、国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等健康扶贫项目，提高了群众满意度和获得感。

8、通过健康知识讲座、个体化健康教育等，有效提高了广大老百姓的防病治病能力。

9、健康扶贫、国家基本公共卫生服务项目是国家一项的民心工程、惠民政策，实实在在为老百姓服务的大工程，做好此项工作是全院职工的义不容辞的使命，也是全院的荣耀。通过开展健康扶贫、家庭医生签约服务、国家基本公共卫生服务等工作使全院职工得到全面提升，增加了团队凝聚力和协作能力，铸就了我院一支能打战，能打胜仗的铁军。

10、加强免疫接种工作，接种率为90%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,582,029.38元，其中：一般公共预算3,663,129.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,918,900.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加了843,886.45元，主要原因:在职人员工资增加、公积金、保险缴存基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 3,663,129.38元，其中:本年收入3,663,129.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,663,129.38元(本级财力3,663,129.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元)，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了843,886.45元，主要原因:在职人员工资增加、公积金、保险缴存基数调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,582,029.38元。财政拨款安排支出3,663,129.38元，其中：基本支出3,663,129.38元，与上年对比减少了34,113.55元，主要原因在职人员退休1人，工资减少、公积金、保险缴存基数调整；项目支出0元，与上年对比无变化。单位自有资金2,918,900.00元，与上年相比增加了878,000.00元，主要原因是预算收入中事业收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“2080502”事业单位离退休支出191,587.60元，主要用于我单位退休人员工资支出，与上年相比增加了27,743.80元。主要原因是新增退休人员1人。

2.按支出功能科目分类列“2080505”基本事业单位基本养老保险缴费支出356,810.24元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，与上年相比减少了4,687.68元，主要原因退休1人，养老保险缴费基数调整。

3.按支出功能科目分类列“2100302”乡镇卫生院支出5,451,458.45元，主要用于在职人员基本工资、津贴补助、绩效工资、工会经费等发放，与上年相比增加了844,419.80元，主要原因是在职人员增加、工资增加。

4.按支出功能科目分类列“2101102”事业单位医疗支出178,090.53元，主要用于在职人员医疗保险缴费，与上年相比增加5,045.44元，主要原因是退休人员增加1人、基本医疗保险缴存基数调整。

5.按支出功能科目分类列“2101103”公务员医疗补助支出113,940.62元，主要用于在职人员医疗补助缴费，与上年相比增加24,742.12元，原因：退休人员增加1人、基本医疗保险缴存基数调整。

6. 按支出功能科目分类列“2210201”住房公积金支出268,951.68元，主要用于在职人员基本公积金支出，与上年相比减少3,859.20元，主要原因是退休人员增加1人、调整公积金基数。

7.按支出功能科目分类列“2101199” 其他行政事业单位医疗支出21,190.26元，主要用于在职人员工伤保险补助缴费，与上年相比，增加2,682.17元，主要原因：在工伤保险基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出3,804,357.78元（其中：基本支出3,804,357.78元，项目支出0元）。主要包括：基本工资900,600.00元；津贴补贴259,236.00元；奖金79,100.00元；绩效工资1,260,828.00元；机关事业单位基本养老保险缴费356,810.24元；职工基本医疗保险缴费178,090.53元；其他社会保障缴费36,800.71元；公务员医疗补助113,940.62元；住房公积金268,951.68元。其他工资福利支出350,000.00元。与上年相比增加516,150.12元，主要原因是人员增加、公积金、保险缴存基数调整。

2、商品和服务支出17,884.00元（其中：基本支出17,884.00元，项目支出0元）。与上年相比减少77.12元，主要原因是人员变动导致工会经费减少。

3、对个人和家庭的补助190,887.60元（其中：基本支出190,887.60元，项目支出0元），与上年相比增加27,643.80元。主要原因是退休人员增加1人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元，无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县大桥乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县大桥乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无。

（二）公务接待费

石屏县大桥乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县大桥乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为14,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：公务用车主要用于保障公共卫生服务、家庭医生签约服务以及卫生院日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县大桥乡卫生院2025年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：无项目安排0元，无级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县大桥乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，我单位性质为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。与上年对比：无变化，主要原因分析：无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县大桥乡卫生院资产总额5,236,566.76元，其中，流动资产969,112.55元，固定资产4,267,454.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

石屏县大桥乡卫生院

2025年2月6日

监督索引号53252500536101300111