石屏县工商业联合会2025年部门预算

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石屏县工商业联合会2025年部门预算

石屏县工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分 石屏县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县工商业联合会主要工作职责是：

石屏县工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二）机构设置情况

石屏县工商业联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、会员股、经济股、民营企业维权中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：

（一）坚持党的领导，切实加强思想政治引领。一是深化内化转化主题教育。把党的领导贯穿于县工商联（商会）履职全过程，紧紧围绕中国式现代化加强工商联组织建设，扎实做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的深化内化转化，把党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神不折不扣地传达贯彻到民营经济领域和民营经济人士之中，增强党对民营经济的领导力和对民营经济人士的凝聚力。二是切实履行党建主体责任。充分发挥党组的领导核心作用，切实抓好商会党建、党风廉政建设、意识形态、安全生产、平安建设等各项工作，结合实际进一步扩大商协会和民营企业的党建覆盖面。三是加强理想信念教育。积极组织民营经济人士参加省内外各种培训活动，引领民营经济人士坚定不移听党话跟党走，不断提升民营企业家素质。依托全州首家通过验收的省级民营经济人士理想信念教育基地，在做好培训工作的同时，积极开展石屏的项目推荐和招商引资，吸引更多的民营企业到石屏投资兴业。

（二）围绕全县中心工作，凝心聚力共促发展。一是积极为异龙湖保护治理出智出力。深入宣讲习近平生态文明思想和《异龙湖保护条例》，引导民营经济人士增强保护异龙湖的意识，助力异龙湖水质脱劣。二是持续开展“万企兴万村”行动。加强与农科等相关部门的沟通联系，加大宣传力度，进一步增强帮扶企业的责任感和使命感，主动作为，加强与帮扶村的主动对接，共兴产业、共谋发展，积极探索建立企业与村集体利益有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。三是积极助力经济发展。持续下沉一线，助企纾困、为民办事，扎实送政策、解难题、优服务，完善与民营企业的沟通互动机制，进一步激发市场主体活力。

（三）加强自身建设，努力塑造良好形象。一是加强商会组织建设。加大对基层商会的指导力度，完善商会职能，优化会员结构，规范会员管理，积极培育和发展中国特色商会组织，不断增强凝聚力、执行力、影响力。二是加强机关自身建设。深化拓展作风革命、效能革命，持续转作风、提效能，强化日常监管和考核，努力建设“四型”机关，打造“四过硬”“四精通”工商联干部队伍。

二、预算单位基本情况

石屏县工商业联合会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,633,258.17元，其中：一般公共预算1,633,258.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加227,914.44元，上升16.22%，主要原因分析为调入在职干部职工1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,633,258.17元，其中:本年收入1,633,258.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,633,258.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加227,914.44 元，上升16.22%，主要原因分析为调入在职干部职工1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,633,258.17元。财政拨款安排支出 1,633,258.17元，其中：基本支出1,603,258.17元，与上年对比增加227,914.44元，上升16.57%，主要原因分析为调入在职干部职工1人，人员经费增加；项目支出30,000.00元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801（行政运行）支出831,028.16元，主要用于行政人员工资支出。与上年相比增加154,956.48元，上升22.92%，主要原因分析为增加一名行政人员，工资支出增加。

2012802（一般行政管理事务）支出30,000.00元，主要用于行政机关日常开支（电费、邮电费、差旅费、其他交通费、残疾人保障金等）。与上年相比持平。

2012850（事业运行）支出205,373.40元，主要用于事业人员工资支出。与上年相比增加3,353.01元，上升1.66%，主要原因分析为事业人员正常晋升，工资增加。

2080501（行政单位离退休）支出196,636.20元，主要用于退休人员养老金支出。与上年相比持平。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出136,454.08元，主要用于职工养老保险支出。与上年相比增加20,147.68元，上升17.32%，主要原因分析为职工人数增加，职工养老保险支出增加。

2101101（行政单位医疗）支出51,470.19元，主要用于行政人员医疗保险支出。与上年相比增加9,159.18元，上升21.65%，主要原因分析为增加一名行政人员，行政医疗保险支出增加。

2101102（事业单位医疗）支出14,752.74元，主要用于事业人员医疗保险支出。与上年相比增加1,125.11元，上升8.26%，主要原因分析为工资增加，医疗保险基数上升。

2101103（公务员医疗补助）支出51,767.56元，主要用于职工医疗补助支出。与上年相比增加22,933.21元，上升79.53%，主要原因分析为职工人数增加、基数增加，公务员医疗补助支出增加。

2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出7,431.68元，主要用于职工工伤保险及大病医疗保险。与上年相比增加167.93元，上升2.31%，主要原因分析为职工人数增加，工伤保险及大病医疗保险支出增加。

2210201（住房公积金）支出108,344.16元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加16,071.84元，上升17.42%，主要原因分析为职工人数增加，住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,603,258.17元，项目支出30,000.00元）。与上年对比，基本支出增加227,914.44元，上升16.57%，主要原因分析为调入在职干部职工1人，人员经费增加；与上年对比，项目支出持平。

30101（基本工资）支出368,040.00元，主要用于职工基本工资支出。与上年相比增加60,492.00 元，上升19.67%，主要原因分析为职工人数增加，基本工资支出增加。

30102（津贴补贴）支出389,292.00元，主要用于职工津贴补贴支出。与上年相比增加66,060.00元，上升20.44%，主要原因分析为职工人数增加，津贴补贴支出增加。

30103（奖金）支出86,530.00元，主要用于职工基本工资支出。与上年相比增加18,571.00元，上升27.33%，主要原因分析为职工人数增加，奖金支出增加。

30107（绩效工资）支出107,376.00元，主要用于职工绩效工资支出。与上年相比持平。

30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出136,454.08元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。与上年相比增加20,147.68元，上升17.32%，主要原因分析为职工人数增加，职工基本养老保险缴费支出增加。

30110（职工基本医疗保险缴费）支出66,222.93元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加10,284.29元，上升18.39%，主要原因分析为职工人数增加，职工基本养老保险缴费支出增加。

30111（公务员医疗补助缴费）支出51,767.56元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加22,933.21元，上升79.53%，主要原因分析为职工人数增加、基数提高，职工公务员医疗补助缴费支出增加。

30112（其他社会保障缴费）支出8,722.44元，主要用于职工大病医疗保险、工伤、失业保险支出。与上年相比增加180.58元，上升2.11%，主要原因分析为职工人数增加，职工大病医疗保险、工伤保险支出增加。

30113（住房公积金）支出108,344.16元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加16,071.84元，上升17.42%，主要原因分析为职工人数增加，职工住房公积金支出增加。

30201（办公费）支出9,100.00元，主要用于办公用品支出。与上年相比增加2,500.00 元，上升37.88%，主要原因分析为根据上年决算数据，预计今年办公用品支出。

30202（印刷费）支出7,000.00元，主要用于印刷支出。与上年相比增加7,000.00元，上升100%，主要原因分析为上年未预算印刷费支出，根据单位实际情况，预计今年印刷费支出。

30205（水费）支出200.00元，主要用于水费支出。与上年相比增加200.00元，上升100%，主要原因分析为上年未预算水费支出，根据上年决算数据，预计今年水费支出。

30206（电费）支出1,000.00元，主要用于电费支出。与上年相比增加1,000.00元，上升100%，主要原因分析为上年未预算电费支出，根据上年决算数据，预计今年电费支出。

30207（邮电费）支出5,148.00元，主要用于网络费支出。与上年相比增加5,148.00元，上升100%，主要原因分析为上年未预算网络费支出，根据实际工作需要，预计今年网络费支出。

30209（物业管理费）支出200.00元，主要用于垃圾处理支出。与上年相比增加200.00元，上升100%，主要原因分析为上年未预算物业管理费支出，根据上年决算数据，预计今年物业管理费支出。

30211（差旅费）支出10,000.00元，主要用于差旅费支出。与上年相比减少1,000.00元，下降9.09%，主要原因分析为根据上年决算数据，预计今年差旅费支出。

30213（维修（护）费）支出1,500.00元，主要用于维修（护）支出。与上年相比增加1,500.00元，上升100%，主要原因分析为上年未预算维修（护）费支出，根据今年工作计划，预计今年维修（护）费支出。

30217（公务接待费）支出6,600.00元，主要用于公务接待支出。与上年相比增加2,600.00元，上升65.00%，主要原因分析为根据今年工作计划，预计今年公务接待费支出。

30228（工会经费）支出7,072.80元，主要用于财政拨给工会经费支出。与上年相比增加1,173.84元，上升19.90%，主要原因分析为因为人员增加，工会经费支出增加。

30239（其他交通费用）支出56,172.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。与上年相比增加12,372.00元，上升28.25%，主要原因分析为因为行政人员增加，其他交通费用支出增加。

30302（退休费）支出196,036.20元，主要用于预算退休人员退休费支出。与上年相比持平。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,230.00元，较上年减少10元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县工商业联合会2025年公务接待费预算为18,230.00元，较上年减少10元，下降0.05%，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县工商业联合会2025年县本级项目支出共有1项，安排项目资金30,000.00元，其中：工商联业务专项工作经费项目安排30,000.00元，县级指标，指标值30,000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：《石财行〔2025〕4号 石屏县财政局关于石屏县工商业联合会2025年部门预算的批复》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县工商业联合会2025年机关运行经费安排83,872.80元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等，与上年对比增加12,573.84元，上升17.64%，主要原因分析是职工人数增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县工商业联合会资产总额159,447.88元，其中，流动资产15,571.42元，固定资产143,876.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30,722.62元，其中固定资产增加16,060.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县工商业联合会

2025年2月6日

监督索引号53252500171400111