石屏县投资促进局2025年部门预算

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石屏县投资促进局2025年部门预算

石屏县投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 石屏县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的规章草案及管理办法，并组织实施。

2.指导全县投资促进工作，按照国家和省州县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进工作指导性意见。负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动各乡镇、县直有关部门、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

3.负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。

4.负责牵头开展外商直接投资促进工作。

5.参与园区发展规划并开展精准招商工作，并配合县直相关部门做好企业入园及示范园区建设。

6.负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

7.会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

8.负责石屏县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商引资工作委员办公室、县新能源建设项目协调领导小组办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产业科、督导科，负责管理县招商中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：

1.立足优势资源，科学谋划项目，着力提高招商引资的针对性。在高原特色现代农业产业方面，力争打造杨梅、火龙果、蓝莓、萝卜、辣椒等农特产品精深加工项目。在豆制品及工业制品产业方面，积极引入豆制品深加工、冻品、保鲜等行业领军企业入驻石屏绿色食品精深加工园区。在文化旅游业产业方面，聚力打造“小而精、精而美”的石屏古城，建设集旅游、文创、古城保护+文化遗产+休闲旅游于一体的旅游休闲度假综合目的地。

2.加强协作配合，凝聚工作合力，增强招商引资的实效性。一是完善园区配套设施。重点加强与腾晖、龙晖公司沟通对接，形成工作合力，持续完善绿色食品精深加工园区涉及生产用水供应及污水处置、环保设施用地、物业管理费和污水处理费收费等涉及各类问题，不断提升园区的硬件环境。二是盘活园区闲置资产。重点对园区内闲置土地、闲置厂房、闲置资产等进行全面摸底，建立要素资源库，形成近期招商重点。三是加强园区招商引资。以高原特色现代农业产业为招商重点，瞄准国内外种养、食品加工、预制菜、酱菜、佐料加工、销售企业，精准梳理招商路线图，制定招商引资计划，分析在建项目、在谈项目、拟招企业目标企业尽职调查表和企业全生命周期表，着力招引优质企业落户园区。

3.强化政策学习，创新招商方式，提高招商引资的主动性。准确把握党的二十届三中全会战略部署，对照中央改革蓝图和省委、州委、县委工作安排，主动转变招商理念，顺应科学精准透明合规的招商引资新常态，改变“捡到篮子就是菜”的传统思维，摒弃惯性“路径依赖”，打好招商引资的主动仗、精准仗。持续探索创新招商方式，积极“走出去”、主动“请进来”，采取“节会招商”“产业招商”“以商招商”“小分队招商”等招商模式，认真梳理家底，分析了解市场，结合自身情况主动寻找适配的企业登门拜访寻求商机。

4.完善长效机制，实行全程管理，提高客商履约积极性。一是健全完善调查研究和跟踪服务制度。定期、不定期深入企业进行实地走访、座谈交流，发现问题及时协调解决。二是强化服务意识。加强与企业联系沟通，及时了解企业的建设和运行状况，提供优质的协调服务，为企业发展创造良好的环境，促进项目顺利实施，使项目建设尽快发挥效益。三是优化营商环境。持续深化“放管服”改革，坚持问题导向和目标导向，积极探索优化营商环境的新路子、新举措，持续优化我县营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2209761.47元，其中：一般公共预算2209761.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加158606.22元，主要原因是新招录用1名公务员，增加人员经费预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2209761.47元，其中:本年收入2209761.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2209761.47，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加158606.22元，主要原因是新招录用1名公务员，增加人员经费预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2209761.47元。财政拨款安排支出 2209761.47元，其中：基本支出1209761.47元，与上年对比增加158606.22元，增长15.09%，主要原因是新招录用1名公务员，增加人员经费支出；项目支出1000000元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301款（一般公共服务支出/商贸事务/行政运行）支出108237.68元，主要用于人员经费支出（工资、绩效等）和行政日常开支（办公费、会议费、维修（护）费、公务接待费、邮电费、公务用车运行费、培训费等），与上年对比，增加108237.68元，增长100%，主要原因是新招录用1名公务员，增加行政人员经费支出；

2.2011308款（一般公共服务支出/商贸事务/招商引资）支出1000000元，主要用于招商引资工作经费的支出，与上年对比增加0元，增长0%；

3.2011350款（一般公共服务支出/商贸事务/事业运行）支出779342.07元，主要用于本部门人员工资及保证机构正常运转日常事务支出，与上年对比增加10525.04元，增长1.37%，主要原因是政策性调整人员经费增加；

4.2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出126285.28元，用于在职人员的基本养老保险缴费支出，与上年对比，增加14368.64元，同比增长12.84%，主要原因是单位人员增加1人；

5.2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）支出6351.73元，主要用于职工医疗保险费缴纳，与上年对比，增加6351.73元，同比增长100%，主要原因是增加1名行政人员；

6.2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出56363.46元，主要用于职工医疗保险费缴纳，与上年对比，增加2620.51元，同比增长4.88%，主要原因是政策性调整事业人员医疗保险缴费支出；

7.2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）支出32579.32元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳，与上年对比，增加4876.77元，同比增长17.6%，主要原因是增加1名行政人员；

8.2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）支出4850.57元，主要用于单位职工工伤保险和大病医疗保险缴纳，与上年对比，增加15.13元，同比增长0.31%，主要原因是人员增加1人；

9.2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出95751.36元，用于住房公积金支出，与上年对比，增加11610.72元，同比增长13.80%，主要原因是人员增加1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1209761.47元，项目支出1000000元）。与上年对比，基本支出增加158606.22元，增长15.09%，主要原因是新招录用1名公务员，增加人员经费支出；项目支出无增减变动。

按经济科目分类：工资福利支出1170412.27元，其中：基本工资331860元、津贴补贴90864元，奖金38215元，绩效工资382344元，机关事业单位基本养老保险缴费126285.28元，职工基本医疗保险缴费62715.19元，公务员医疗补助缴费32579.32元，其他社会保险缴费9798.12元，住房公积金95751.36；商品和服务支出1009349.20元，其中：办公费55800元，差旅费200000元，公务接待费152500元，劳务费120000元，委托业务费60000元，福利费25000元，工会经费6349.20元，公务用车运行维护费84700元，其他交通费用109000元，印刷费50000元，会议费100000元，水费4000元，邮电费2000元，其他商品和服务支出40000元；资本性支出30000元，用于办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额131800元，其中：政府采购货物预算37800元、政府采购服务预算94000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计237200元，较上年减少80元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

石屏县投资促进局2025年公务接待费预算为152500元，较上年减少30030元，下降16.45%，国内公务接待批次为40次，共计接待365人次。

减少原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，避免不必要的接待、会议等，不断提高财政资金使用效率。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为84700元，较上年增加29950元，增长54.70%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费84700元，较上年增加29950元，增长54.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因：招商引资工作任务繁重，车辆使用频繁，增加公务用车燃油费、过桥过路费、维修维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县投资促进局2025年县本级项目支出共有1项，安排项目资金1000000元，其中：招商专项工作经费项目安排1000000元，三级指标，指标值100分，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州级下达我县的招商引资目标任务数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县投资促进局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析：本部门属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县投资促进局资产总额274958.78元，其中，流动资产44602.29元，固定资产净值230356.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33396.88元，其中：固定资产净值减少51874.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县投资促进局

2025年2月5日

监督索引号53252500155400111