石屏县水利工程建设中心2025年部门预算

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石屏县水利工程建设中心2025年预算公开目录

第一部分 石屏县水利工程建设中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县水利工程建设中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县水利工程建设中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县水利工程建设中心主要职责为：

石屏县水利工程建设中心隶属石屏县水务局，属全额拨款的事业单位，组织实施全县范围内政府投资公益性水利工程建设；负责对工程建设招投标、质量、进度、资金、安全、合同、档案、验收等全过程进行管理和控制；履行水务局主要技术职能，为全县水利规划、水旱灾害防御、水资源管理、水土保持、水利基础设施建设等应由政府提供的基本公益服务工作提供专业技术支持和保障；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合业务室、会议室、档案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：重点工作任务是石屏灌区工程、石屏县异龙湖抗旱应急补水工程、石屏县哨冲河山洪沟治理工程(一期)、石屏县2025年抗旱应急供水工程等的工程项目建设管理工作，进驻施工现场监督和指导，确保工程施工进度和施工质量。同时抽调人员协助局机关各科室工作，确保全县水利工程的招投标、规划计划、建设管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 3,743,442.17元，其中：一般公共预算 3,743,442.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少了67,724.21元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,743,442.17元，其中:本年收入 3,743,442.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了67,724.21元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,743,442.17元。财政拨款安排支出3,743,442.17元，其中：基本支出3,743,442.17元，与上年对比减少了67,724.21元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析是本单位没有安排项目，项目安排在主管局实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502”主要用于事业单位离退休支出，2025年预算支出为249,363.60元。

与上年对比“2080502”增加了28,518.40元，主要增加变动原因是增加1位退休人员造成的。

“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算支出为366,652.96元。

与上年对比“2080505”减少了15,649.92元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。

“2080801”主要用于死亡抚恤支出，2025年预算支出为9,696.00元。

与上年对比“2080801”减少了60.00元，主要减少变动原因是抚恤标准基数变动造成的。

“2101102”主要用于事业单位医疗支出，2025年预算支出为182,272.94元。

与上年对比“2101102”减少了3,927.58元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。

“2101103”主要用于公务员医疗补助支出，2025年预算支出为121,884.89元。

与上年对比“2101103”增加了25,905.24元，主要增加变动原因是今年公务员医疗补助基数变动造成的。

“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出，2025年预算支出为28,311.07元。

与上年对比“2101199”增加了9,412.89元，主要增加变动原因是今年医疗支出基数变动造成的。

“2130399”主要用于其他水利支出，2025年预算支出为2,510,875.91元。

与上年对比“2130399”减少了100,110.92元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。

“2210201”主要用于住房公积金支出，2025年预算支出为274,384.80元。

与上年对比“2210201”减少了11,812.32元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,743,442.17元，项目支出0元）。

按照经济分类科目分类，其中：

2025年工资福利支出3,402,028.73元。

与上年对比工资福利支出减少了92,468.37元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。

2025年商品和服务支出83,253.84元。

与上年对比商品和服务支出减少了3,614.24元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。

2025年对个人和家庭的补助支出258,159.60元。

与上年对比个人和家庭的补助增加了28,358.40元，主要增加变动原因是今年增加1位退休人员造成的。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县水利工程建设中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县水利工程建设中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因是无公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

石屏县水利工程建设中心2025年公务接待费预算为0元，与上年一致无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变动主要原因是无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县水利工程建设中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年一致无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年一致

无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变动主要原因是无公务用车预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县水利工程建设中心2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.财政补助收入。是指事业单位按核定的预算和经费领报关系从财政部门或通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。

5.基本支出。指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县水利工程建设中心2025年机关运行经费安排0元，与上年一致无增减变动，主要原因是无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县水利工程建设中心资产总额2,646,982.64元，其中，流动资产57,461.27元，固定资产1,989,521.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产600,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少94,812.88元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产680.00平方米，资产出租收入72,108.41元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

石屏县水利工程建设中心

2025年2月7日

监督索引号53252500233200100111