石屏县农村经营管理站2025年部门预算

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石屏县农村经营管理站2025年部门预算

石屏县农村经营管理站2025年预算公开目录

第一部分 石屏县农村经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县农村经营管理站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）部门基本支出预算表

九、部门项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县农村经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕稳定、规范、维权、发展开展好以下工作：

1、农村经营体制改革

2、农村土地承包合同管理

3、农村土地承包经营权管理

4、新型农业经营主体培育

5、农村土地承包纠纷调解仲裁

6、负责农村集体经济发展和管理

7、农民专业合作社

8、农民负担、“一事一议”筹资筹劳

9、农村集体经济组织

10、农村财务会计管理

11、农村综合改革

（二）机构设置情况

石屏县农村经营管理站设有：本单位设有：站长室、办公室、财务室、集体资产管理办公室、农村土地承包管理办公室、农村土地确权办公室、农村产权制度改革办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重要工作：积极开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解工作;根据《红河州农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动实施方案》（红农发〔2024〕14号）有关要求，我县自6月起，开展了农村集体资金使用突出问题专项治理工作;农村土地流转及土地经营纠纷调仲裁工作：一是进一步加快土地规模化流转步，二是积极开展农村土地承包纠纷调处和仲裁工作；加强培育家庭农场；规范农村财务管理，实现农村财务管理电算化、规范化；扎实做好农村经济调查统计工作，提高农经统计报表质；做好农民专业合作组织项目申报工作；积极完成村（社区）经营性收入定期对账工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2765778.28元，其中：一般公共预算2765778.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加134252.51元，主要原因是基本养老保险、基本医疗保险等社保费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2765778.28元，其中:本年收入2765778.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2765778.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加134252.51元，主要原因是基本养老保险、基本医疗保险等费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2765778.28元。财政拨款安排支出2765778.28元，其中：基本支出2755778.28元，与上年对比增加134252.51元，主要原因是基本养老保险、基本医疗保险等费用增加；项目支出10,000.00元，与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 按支出功能科目分类208款支出432545.64元，主要用于社会保障和就业支出。比上年增加17399.24元，增加4.19%，主要原因是养老保险缴费、基本医疗保险等费用增加。

2、按支出功能科目分类210款支出240622.55元，主要用于卫生健康支出。比上年198,475.91元增加28584.66元，增加13.48%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加。

3、按支出功能科目分类213款支出1887572.81元，主要用于农林水支出。比上年1,683,942.32元增加80289.57元，增加4.44%，主要原因是工资变动。

4、按支出功能科目分类221款支出205037.28元，主要用于住房公积金支出。比上年197,058.24元增加7979.04元，增加4.04%，主要原因分析是公积金缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年部门预算支出2765778.28元（其中：基本支出2755778.28元，项目支出10,000.00元，其他支出0元）。与上年相比增加134252.51元，增加5.1%。变动原因主要是基本养老保险、基本医疗保险等费用支出增加。

按照经济分类科目分类，部门预算支出2765778.28元。其中：工资福利支出2545679.68元，商品和服务支出58940元，对个人和家庭的补助151158.6元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13800元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算13800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县农村经营管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70533元，较上年增加减少222元，下降0.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县农村经营管理站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县农村经营管理站2025年公务接待费预算为44,000.00元，较上年减少222元，下降0.5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是执行厉行节约，减少“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县农村经营管理站2025年公务用车购置及运行维护费为26533元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年没有变化；公务用车运行维护费26,533.00元，与上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县农村经营管理站2025年县本级项目支出共有1项，安排项目资金10,000.00元，其中：2025年农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金安排10,000.00元，一级指标包括产出指标，效益指标及满意度指标。其中产出指有3个二级指标，其中数量指标：培训全县仲裁员（指标值：≥40人）；质量指标：通过培训仲裁员，使调处纠纷的技能得到提高（指标值：提高仲裁员调解纠纷的能力）；时效指标：项目实施期（指标值：＝1年）。效益指标有1个二级指标，社会效益指标：通过调处纠纷，全县无重大上访事件发生（指标值：土地纠纷处理情况）。满意度指标有1个二级指标，服务对象满意度指标：受益对象满意度（指标值：≥90%）。绩效指标值设定依据及数据来源：石政复【2024】9号。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县农村经营管理站2025年商品和服务支出58940元（其中：办公费6500.00元，水费1000元，电费1000元，邮电费4800元，物业管理费4700元，差旅费3300元，福利费7700元，工会经费16440元，公务用车运行维护费13500元），2024年商品和服务支出55,197.92元（其中：（其中：办公费500.00元，差旅费13,000.00元，福利费14,000.00元，工会经费15,697.92元，公务用车运行维护费12,000.00元），与上年相比增加支出3742.08元。变动原因是公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县农村经营管理站资产总额3372245.5元，其中，流动资产3291146.8元，固定资产81098.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少182524.15元，其中固定资产减少11810.29元，货币资金减少18457.98元，其他应收款净额减少152255.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年固定资产年报编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

石屏县农村经营管理

2025年2月6日

监督索引号53252500232600400111