石屏县水务局（汇总）2025年部门预算

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石屏县水务局（汇总）2025年部门预算

石屏县水务局（汇总）2025年预算公开目录

第一部分 石屏县水务局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县水务局（汇总）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县水务局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，拟定全县水利战略规划，起草相关规范性文件；负责保障全县水资源的合理开发利用；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

4、负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责全县水政监察和水务行政执法工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水务行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御、洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二）机构设置情况

石屏县水务局（汇总）设有7个内设机构，分别是：办公室、规划计划及农村水利水电科、水资源科、水土保持科、水旱灾害防御及安全生产科、建设运行管理及固定资产投资料、水政综合执法队。

石屏县水务局所属独立核算单位共4个，分别为

1、石屏县水务局（本级）

2、石屏县水利工程建设中心

3、石屏县黄草坝水库管理所

4、石屏县阿白冲水库管理所

（三）重点工作概述

1.全力抓好调补水工作。始终将补水调水工作作为忠诚践行异龙湖保护治理行业主责和重点任务来抓，以异龙湖水质脱劣为目标，持续加强对已建补水工程及补水区沿线沟渠、管道的运行管护和综合调度，充分发挥三个中型水库调蓄作用，努力增强补水水库水源储备，算清水账，科学有序向异龙湖实施生态补水。截至10月16日，全县库塘共蓄水4149.5万m³，调水区9个水库蓄水2496.7万m³，3个提水工程累计提水701.86万m³，通过水库联合调蓄累计向异龙湖实施生态补水1500.19万m³，完成年度任务的74.57%，有效保护异龙湖水资源和水环境。

2.努力夯实河湖管护。落实河（湖）长制目标任务，持续深入开展“河长清河”、河湖“清四乱”“清零”等各项行动，强化问题派单及整改，2024年以来全县三级河长累计开展巡河7299次；组织开展清河行动157次，组织各级各界参与1万余人，钩机、卡车等大型机械200余台，清理河湖库渠108条（个），清理沟渠、河道300余公里，清理垃圾、淤泥等杂物7100余吨；2024年以来，自查整改完成河湖“四乱”问题2个；水利部下发我县河湖遥感图斑点89个，其中因时间节点转为“是问题”5个，其余已全部完成省级复核任务；强化问题派单及整改，8月至今累计交办并整改问题53个，努力构建清水通道。

3.着力提升水生态环境。全面贯彻落实双控制度，严格取用水管理，规范取水许可审批，2024年以来新办取水许可2家，切实保障水资源有偿使用；完成8座小水电站生态流量监测设备改造升级，依法征收水资源费104.84万元；完成治理水土流失面积45km²，收缴水土保持补偿费60.21万元；办理生产建设项目水土保持方案8个，完成遥感监管疑似图斑复核及整改消耗，积极推动水土保持示范县申报工作，有序推进异龙湖、城河赤瑞湖出湖口至三眼桥段、大桥河新城至大河边段绿美河湖点位建设。完成我县首单水权交易，农业水价综合改革通过州级验收，顺利通过省级抽验，不断提升水生态环境质量。

4.稳步推进水利工程建设。保障重点项目要素需求，加快发展进度，力争完成小箐水库、赤瑞水库下闸蓄水验收。投资400余万元，完成西山水库、卫家冲水库等5座小型水库除险加固。投资89万元，完成王横塘、袁家山等13座小型水库维修养护。红河州石屏灌区工程累计完成投资37946.5万元，占项目总投资84128.21万元的45.11%；完成投资838万元稳步推进石屏县山洪灾害防治项目、异龙湖流域秀山小流域水土流失综合治理等8件项目建设，占下达中央水利发展资金总额1209万元的69.31％。特别国债项目——大桥河新城至大河边段治理工程累计完成投资4220万元，完成工程概算总投资8673.82万元的48.65%；高冲水库除险加固工程累计完成投资3250万元，完成工程概算总投资5834.54万元的55.70%。积极推进老冷沟水库、马六塘水库、朱冲水库、大练庄水库、县城应急备用水源供水保障工程等项目前期工作，全面梳理规划项目纳入县级国土空间规划，积极配合上级开展各类专项规划，最大化争取项目纳入相关规划。1至9月累计完成固定资产投资11762万元。

5.坚决筑牢水利安全防线。坚决守住洪水灾害防御底线，加强风险隐患排查整治，完成水工程防汛抢险救灾专业队伍组建、物资储备及山洪灾害防御监测预警系统的运行维护，落实1262预警机制和汛期24小时值班、领导带班制度，严格逐一落实3座中型水库、10座小（1）型水库、53座小（2）型水库及山洪灾害防治点各类责任人533人，完善应急预案和运用计划（方案）389个，联合气象部分发布山洪灾害预警信息32条，年内辖区内未发生因水事纠纷引发的重大群体性事件及重特大生产安全事故和质量事故。

6.持续加强水利民生工作。完成投资约70万元，推进石屏县2024年农村饮水工程维修养护项目编制实施，累计完成投资12790.82万元，稳步推进石屏县农村供水保障专项行动项目建设；配合石屏龙晖建设集团有限公司推进石屏县城乡供水一体化工程建设；持续加强农村供水动态监测、动态清零，对全县农村供水保障情况开展全面排查3次，及时办理政府救助平台等反映饮水安全问题4件，不断改善水利民生保障。

7.不断强化党建引领作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面压实党的建设任务，以学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神为主线，认真开展党纪学习教育，从严从实抓好全省水利行业不正之风及腐败问题整治、群众身边不正之风及腐败问题专项整治工作。严格落实党组“第一议题”制度，组织学习60余次，党组理论学习中心组学习7次、主要领导讲专题党课2次，党支部书记讲纪律党课7次，持续推进理论武装工作，充分发挥党建引领水利事业发展作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,581,396.39元，其中：一般公共预算13,151,396.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,430,000.00元，上年结转0元。

与上年对比，总收入增加271,249.10元，其中：一般公共预算收入增加271,249.10元，增长2.11%，主要原因是：根据石人社发（2024）44号、石人社发（2024）87号、石人社发（2024）180号文件，各调入1人，石人社发（2024）111号招考录用1人，退休4人。与上年对比，其他收入无变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,151,396.39元，其中:本年收入13,151,396.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,151,396.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加271,249.10元，增长2.11%，主要原因是：根据石人社发（2024）44号、石人社发（2024）87号、石人社发（2024）180号各调入1人、石人社发（2024）111号文件招考录用1人，退休4人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,581,396.39元。财政拨款安排支出13,151,396.39元，其中：基本支出13,151,396.39元，与上年对比增加271,249.10元，增长2.11%，主要原因是：根据石人社发（2024）44号、石人社发（2024）87号、石人社发（2024）180号文件，各调入1人，石人社发（2024）111号文件招考录用1人，退休4人；项目支出0元，与上年对比无变化。其他资金支出2,430,000.00元,与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501（行政单位离退休）支出为519,267.4元，主要用于行政单位离退休人员退休费的发放和退休人员公用经费的支出。

与上年对比增加834.00元，主要原因是新增退休人员1人。

2、2080502（事业单位离退休）支出为574,210.6元，主要用于事业单位离退休人员退休费的发放、退休人员公用经费的支出和原机电排灌管理总站差额退休人员工资支出。

与上年对比增加29,542.2元，增长6.03%，主要原因是下属事业单位黄草坝水库管理所、水利工程建设中心新增退休人员3人。

3、2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）支出为1,245,875.52元，主要用于在职人员单位部分养老保险支出。

与上年对比增加6,510.88元，主要原因是机关事业单位基本养老保险费缴费基数提高，根据石人社发（2024）44号、石人社发（2024）87号、石人社发（2024）180号文件各调入1人、石人社发（2024）111号文件招考1人，，退休4人。

4、2080801（死亡抚恤）支出为30,636.00元，主要用于财政全额供养遗属生活补助。

与上年对比增加912.00元，主要原因是按新标准核定遗属生活补助。

5、2101101（行政单位医疗）支出为101,556.22元，主要用于行政基本医疗保险费和大病补充保险费的支出。

与上年对比减少7,067.97元，主要原因是：行政人员退休1人。

6、2101102（事业单位医疗）支出为513,821.77元，主要用于事业基本医疗保险费和大病补充保险费的支出。

与上年对比增加21,018.31元，主要原因是：根据石人社发（2024）44号、石人社发（2024）87号、石人社发（2024）180号文件各调入1人，石人社发（2024）111号文件招考1人，2025年医疗保险缴费基础提高。

7、2101103（公务员医疗补助）支出为410,781.65元，主要用于公务员医疗补助的支出 .

与上年对比增加100,767.4元，主要原因是：根据石人社发（2024）44号、石人社发（2024）87号、石人社发（2024）180号文件各调入1人，石人社发（2024）111号文件招考1人,且2025年公务员医疗补助缴费基数提高。

8、2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出为79,934.88元，主要用于其他行政事业单位医疗支出

与上年对比增加17,205.8元，主要原因是：根据石人社发（2024）44号、石人社发（2024）87号、石人社发（2024）180号文件各调入1人，石人社发（2024）111号文件招考1人,且2025年其他行政事业单位医疗支出缴费基数提高

9、2130301（行政运行）支出为1,645,747.84元，主要用于行政人员工资、社会保障缴费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费及其他公用支出。

与上年对比减少87,612.82元，主要原因是：行政人员退休1人，工资、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费及其他公用支出减少。

10、2130399(其他水利支出）支出为7,086,018.91元，主要用于事业人员工资、工会经费及其他公用支出。

与上年对比增加132,167.24元，主要原因是：人员增加4人，其中根据石人社发（2024）44号、石人社发（2024）87号、石人社发（2024）180号文件各调入1人，石人社发（2024）111号文件招考1人，同时事业人员退休3人。

11、2210201（住房公积金）支出为943,545.6元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

与上年对比增加2,028.96元，主要原因是住房公积金缴费基数增加，支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出11,632,112.31元（其中：基本支出11,632,112.31元，项目支出0元）,与上年对比增加187,661.30元，增长1.64%，主要原因为人员增加4人，其中根据石人社发（2024）44号、石人社发（2024）87号、石人社发（2024）180号文件各调入1人，石人社发（2024）111号文件招考1人，同时退休4人。其中：(30101)基本工资3,389,904.00元、(30102)津贴补贴1,092,576.00元、(30103)奖金401,202.00元、(30107)绩效工资3,407,640.00元、(30108)机关事业单位基本养老保险缴费1,245,875.52元、(30110)职工基本医疗保险缴费615,377.99元、(30111)公务员医疗补助缴费410,781.65元、(30112)其他社会保障缴费125,209.55元、(30113)住房公积金943,545.60元。

302商品和服务支出398,270.08元（其中：基本支出398,270.08元，项目支出0元）,与上年对比减少2,343.60元，下降0.59%，主要原因是人员增减变动，在职人员增加4人，退休人员增加4人。其中：（30201）办公费28,100.00元、（30206）电费8,488.00元、（30207）邮电费22,512.00元、（30211）差旅费30,000.00元、（30217）公务接待费20,000.00 元、（30226）劳务费5,800.00元、（30228）工会经费65,170.08元 、（30229）福利费45,000.00元、（30231）公务用车运行维护费39,200.00元、（30239）其他交通费用111,000.00元 ,（30299）其他交通费23,000.00元。

303对个人和家庭的补助1,121,014.00元（其中：基本支出1,121,014.00元，项目支出0元）。与上年对比增加85,931.40元，增长8.30%，主要原因是退休人员增加4人，遗属生活补助缴费基数提高。其中：30302退休费1,090,378.00元，30305生活补助30,636.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额39,200.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算39,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计252,600.00元，较上年增加53,720.00元，增长27.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县水务局2025年公务接待费预算为158,000.00元，较上年减少880.00元，下降0.55%，国内公务接待批次为200次，共计接待1590人次。

下降的原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为94,600.00元，较上年增加54,600.00元，增长136.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0；公务用车运行维护费94,600.00元，较上年增加54,600.00元，增长136.5%,主要原因是下属单位阿白冲水库管理所、黄草坝水库管理所新增公务用车运行维护费，共计54,600.00元.共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费，燃料费、维修费、过路过桥费，保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县水务局2025年机关运行经费安排98,000.00元，与上年对比增加6,000.00元，(2024年预算公开机关运行经费把工会经费也算进去，导致数据有误，2024年机关运行经费实际为92,000.00元),主要原因是单位人员增加，用于保障单位运转的办公费、邮电费等费用增加。下属单位石屏县水利工程建设中心、阿白冲水库管理所、黄草坝水库管理所为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县水务局资产总额328,876,353.53元，其中，流动资产4,986,987.56元，固定资产54,183,293.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程263,587,044.23元，无形资产6,119,028.57元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加178,464,330.43元，其中固定资产增加50,071,915.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县水务局

2025年2月7日

监督索引号53252500233200111