石屏县科协2025年部门预算

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石屏县科协2025年部门预算

石屏县科协2025年预算公开目录

第一部分石屏县科协2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县科协2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县科协2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县科学技术协会（简称石屏县科协），是石屏县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党石屏县委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动石屏县科学技术事业发展的重要力量，其主要职能：一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。三是组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。五是健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。六是组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。九是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和科技经济实体；十是完成县委、县政府及上级科协交办的其它任务。

（二）机构设置情况

石屏县科协设有：办公室、学会工作部、普及工作部等3个职能部门，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强干部队伍建设。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神及党中央和省州县委决策部署，通过引进年轻人才、加强培训等方式，提升科协干部职工的综合素质和业务能力，打造一支适应科协工作需要的干部队伍。

二是完善基层科协组织体系。加强县级学会、基层农技协、乡镇科协等组织建设，激发基层科协组织活力，提高科协工作的覆盖面。

三是深化科普工作。积极履行全民科学素质行动规划纲要实施牵头单位职能，继续推进《全民科学素质纲要》实施，创新科普工作方式和手段，提高科普工作的针对性和实效性，加强社会科普资源有效整合与合理调配，着力打造“大联合、大协作”的社会科普工作格局。

四是加强党建和科技服务。坚持党的领导核心作用，加强科协党建工作，确保科协工作始终沿着正确的政治方向前进。同时，以党建引领，围绕我县绿色高质量发展目标，加强科技服务体系建设，为产业发展提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1523557.32元，其中：一般公共预算1523557.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年1359639.15元对比增加163918.17元，主要原因分析人员工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1523557.32元，其中:本年收入1523557.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1523557.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1359639.15元对比增加163918.17元，主要原因分析人员工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1523557.32元。财政拨款安排支出 1523557.32元，其中：基本支出1463557.32元，与上年1299639.15对比增加163918.17元，主要原因分析为人员工资福利增加；项目支出60000元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：

2060701科学技术机构运行支出966262元，主要用于人员工资、公用经费支出和公务交通补贴。与上年预算数828391.48元对比增加137870.52元，主要原因是人员工资增加。

2060702科学技术科普活动支出60000元，主要用于2025年开展科普活动工作补助。与上年对比没有变动。

2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出123519.04元，主要用于在职人员养老保险费支出。与上年预算数106120.48元对比增加17398.56元，主要原因分析为人员工资总基数增加。

2101101行政单位医疗保险支出59443.54元，主要用于医疗保险费用支出。与上年预算数51728.26元对比增加7715.28元，主要原因分析为人员工资总基数增加。

2101103公务员医疗补助支出45895.47元，主要用于医疗保险补助支出。与上年预算数26664.05元对比增加19231.42元，主要原因分析为人员工资总基数增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出6451.99元，主要用于工伤保险和大病医疗保险。与上年预算数6681.76元对比减少 229.77元，主要原因分析为保险核定比例降低。

2210201住房公积金支出99485.28元，主要用于单位公积金支出。与上年预算数85533.12元对比增加13952.16元，主要原因分析为人员基数增加。

2080501行政单位离退休支出162500元，主要用于归口本部门离退休人员的对个人家庭补助和公用经费支出。与上年预算数194520元对比减少32020元，主要原因分析为退休人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1463557.32元，项目支出60000元）。

机关工资福利支出1206389.32元，其中基本工资支出336000元，津贴补贴支出444624元，奖金支出90970元，其他社会保障缴费支出6451.99元，机关事业单位基本养老保险缴费支出123519.04元，职工基本医疗保险缴费支出59443.54元，公务员医疗补助缴费支出45895.47元，住房公积金支出99485.28元。与上年预算数1023380.67元对比增加183008.65元，主要原因分析为人员工资福利增加。

机关商品和服务支出95168元，其中其他交通费用67200元，工会经费6468元，办公费5500元，公务用车运行维护费3000元，公务接待费4000元，维修（护）费5000元，其他商品和服务支出4000元。与上年预算82338.48元对比增加12829.52元，主要原因分析为人员工资福利增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额13000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算3000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县科协2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73300元，较上年73500元减少200元，下降0.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县科协2025年因公出国（境）费预算为0元，因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无变化。

（二）公务接待费

石屏县科协2025年公务接待费预算为31900元，较上年32000元减少100元，下降0.3%，国内公务接待批次为45次，共计接待350人次。

减少原因为主要原因厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县科协2025年公务用车购置及运行维护费为41400元，较上年41500元减少100元，下降0.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费41400元，较上年减少100元，下降0.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为主要原因厉行节约，减少不必要出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县科协2025年县本级项目支出共有1项，安排项目资金60000元，其中：专项业务类项目安排60000元，产出指标三级指标开展科普活动次数≥12次，科普宣传活动覆盖率≥85%；满意度指标三级指标全体公民满意度，指标值≥90%；效益指标三级指标全县公民具备科学素质比例增幅≥1%，公共科普服务能力显著提升，优化科普人才队伍结构得到改善。绩效指标值设定依据及数据来源：根据县委编办“三定”方案确定的石屏县科学技术协会部门职责、《全民科学素质行动计划实施纲要》中长期规划和省、州科协重点工作要求加强科普知识宣传、培养学科技懂技术的农民，提高全民科学素质的安排部署以及《石屏县全民科学素质行动计划实施方案》等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县科协2025年机关运行经费安排95168元，与上年预算数82338.48元对比增加12829.52元，主要原因分析为本年到各乡镇开展科普知识活动，车辆使用频繁，公车运维等费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县科协资产总额145556.16元，其中，流动资产3325.17元，固定资产142230.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30000元，其中固定资产增加30000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县科学技术协会

2025年2月6日

监督索引号53252500973100111