石屏县农业机械服务中心2025年部门预算

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石屏县农业机械服务中心2025年部门预算

石屏县农业机械服务中心2025年预算公开目录

第一部分 石屏县农业机械服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县农业机械服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县农业机械服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农业机械新产品试验、示范、新技术培训和推广；农业机械数据信息统计；管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；维护农业机械作业秩序。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、继续实施好农机购置补贴政策。加大农机购置补贴资金争取力度，狠抓农机购置补贴政策的落实。

2、继续做好农机安全重点隐患“清源”行动集中整治工作。

3、积极完善农机维修保障体系，增强重要农时季节农机化服务能力。加强新机具、新技术培训，技术指导与服务，农机打假保农等各项工作。进一步整顿和规范农机作业市场秩序，全面增强农机服务能力。

4、积极配合做好主管部门交办的工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员编制较上年减少1人，减少原因：根据中共石屏县委机构编制委员会关于印发《石屏县农业农村和科学技术局所属事业单位机构编制方案》（石编〔2024〕42号）的通知精神，核定事业编制13人。年末实有人数13人（其中：事业专业技术人员12人，工勤人员1人）。上年末在职实有15人，减少2人，减少原因：根据石人社发〔2024〕160号、石人社发〔2024〕176号文件精神，退休2人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。较上年增加2人，增加原因：2024年退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。与上年一致。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2832012.84元，其中：一般公共预算2832012.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2024年部门财务总收入3064919.67元，其中：一般公共预算3064919.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少232906.83元，减少原因：根据石人社发〔2024〕160号、石人社发〔2024〕176号文件精神，退休2人，2025年减少在职人员2人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2832012.84元，其中:本年收入2832012.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2832012.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入3064919.67元，其中:本年收入3064919.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3064919.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少232906.83元，减少原因：根据石人社发〔2024〕160号、石人社发〔2024〕176号文件精神，退休2人，2025年减少在职人员2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2832012.84元。财政拨款安排支出 2832012.84元，其中：基本支出2832012.84元，与上年对比减少232906.83元，减少原因：根据石人社发〔2024〕160号、石人社发〔2024〕176号文件精神，退休2人，2025年减少在职人员2人；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130104事业运行：预算支出1754582.48元，主要用于人员经费支出。上年预算支出1994044.00元，减少239461.52元，减少原因：根据石人社发〔2024〕160号、石人社发〔2024〕176号文件精神，退休2人。

2080502事业单位离退休：预算支出360595.60元，主要用于退休费支出。上年预算支出305055.20元，与上年对比增加55540.40，增加原因：根据石人社发〔2024〕160号、石人社发〔2024〕176号文件精神，退休2人。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算支出258327.68元，主要用于基本养老保险费支出。上年预算支出294118.40元，减少35790.72元，减少原因：根据石人社发〔2024〕160号、石人社发〔2024〕176号文件精神，退休2人，养老保险缴费减少。

2080801死亡抚恤：预算支出16704.00元，主要用于退休职工遗属补助支出。上年预算支出16632.00元。增加72.00元，增加原因：低保标准提高，遗属补助标准提高。

2101102事业单位医疗：预算支出127923.80元，主要用于职工基本医疗保险费支出。上年预算支出145690.51元，减少17766.71元，减少原因：根据石人社发〔2024〕160号、石人社发〔2024〕176号文件精神，退休2人，医疗保险缴费减少。

2101103公务员医疗补助：预算支出104941.65元，主要用于公务员医疗补助支出。上年预算支出75098.20元，增加29843.45元，增加原因：公务员医疗保险缴费基数调整，保险缴费增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出：预算支出17092.19元，主要用于工伤保险及大病补充医疗保险。上年预算支出15680.72元。增加1411.47元，增加原因：工伤保险缴费基数调整，大病补充医疗保险缴费增加。

2210201住房公积金：预算支出191845.44元，主要用于住房公积金支出。上年预算支出218600.64元，减少26755.20元，减少原因：根据石人社发〔2024〕160号、石人社发〔2024〕176号文件精神，退休2人，住房公积金缴费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县农业机械服务中心2025年财政拨款支出2832012.84元（其中：基本支出2832012.84元，项目支出0元）。

工资福利支出2400680.60元（其中：基本工资775032.00元，津贴补贴75360.00元，奖金67136.00元，绩效工资771720.00元，机关事业单位基本养老保险缴费258327.68元，职工基本医疗保险缴费127923.80元，公务员医疗补助缴费104941.65元，其他社会保险缴费28394.03元，住房公积金191845.44元）。上年工资福利支出2681296.15元，与上年相比减少280615.55元，减少原因：根据石人社发〔2024〕160号、石人社发〔2024〕176号文件精神，退休2人，工资、社保、公积金缴费减少。

商品服务支出55332.64元（其中：办公费7300.00元，水费1000.00元，电费1000.00元，邮电费7000.00元，物业管理费5000.00元，差旅费16500.00元，工会经费15032.64元，公务用车运行维护费2500.00元）。上年商品服务支出63036.32元，与上年相比减少7703.68元，减少原因：根据石人社发〔2024〕160号、石人社发〔2024〕176号文件精神，退休2人，公用经费、工会经费减少。

对个人和家庭的补助375999.60元（其中：退休费359295.60元，生活补助16704.00元）。上年对个人和家庭的补助320587.20元，与上年相比增加55412.40元，增加原因：根据石人社发〔2024〕160号、石人社发〔2024〕176号文件精神，增加退休人员2人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2500.00元（公务用车保险费）、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县农业机械服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58000.00元，较上年减少500.00元，下降0.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县农业机械服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县农业机械服务中心2025年公务接待费预算为20500.00元，较上年减少500.00元，下降2.38%，减少原因：规范公务接待制度，严格执行《中央八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，进一步从严控制 “三公经费”开支。国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县农业机械服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为37500.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年元变化；公务用车运行维护费37500.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县农业机械服务中心2025年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

农林水支出（类）农业(款）事业运行（项）：反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与支出维护等方面的支出。

“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等费用。

农业机械事故：农业机械在田间、场院、乡村道路上停放、作业或转移过程中，发生碰碾、翻车、落水、火灾等，造成人员伤亡、经济损失的农机事故。

农机“三率”：指农业机械的持证率、挂牌率、年检率。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

石屏县农业机械服务中心2025年机关运行经费安排55332.64元，上年机关运行经费安排63036.32元，与上年对比减少7703.68元，减少原因：根据石人社发〔2024〕160号、石人社发〔2024〕176号文件精神，退休2人，公用经费、工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县农业机械服务中心资产总额3316301.14元，其中：流动资产437.89元，固定资产3269130.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产46732.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少258082.28元，其中：流动资产增加192.33元，资产固定资产减少198775.73元，无形资产减少59498.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入329005.73元，其中出租资产17428平方米，资产出租收入329005.73元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县农业机械服务中心

2025年2月6日

监督索引号53252500232600700111