石屏县总工会2025年部门预算

监督索引号53252500171100000

石屏县总工会2025年预算公开目录

第一部分 石屏县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，2025年重点工作任务介绍：

参与职能。工会发挥职工群众参政、议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位的民主管理。

维护职能。工会最基本和最主要的职能，即工会代表和维护国家整体利益的同时，更好地维护职工合法的经济利益和民主权利。

建设职能。工会吸引和组织职工参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。

教育职能。通过工会这个特殊学校，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化、业务素质。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务女工部。

所属单位2个，分别是：

1.石屏县职工服务中心（财政全额拨款事业单位，未独立核算，账务在石屏县总工会核算）

2.石屏县工人俱乐部（自收自支事业单位）

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：一是加强组织建设，不断扩大工会组织覆盖面。加强建会和会员的发展工作，不断创新工会组建方法，全面推动企业普遍建立工会组织。二是突出服务中心，组织职工开展各项活动，激发职工劳动热情和创造活力，充分发挥广大职工在推进全面深化改革，促进经济社会跨越发展中的主力军作用。三是实施“四季品牌”活动，竭诚服务职工群众。依托县困难职工援助中心及“五级帮扶援助网络”，着力开展“腊月暖冬行动”、“三月春风行动”、“夏日阳光就业行动”、“金秋圆梦行动”等活动，竭诚为职工、困难职工做好服务、帮扶救助工作。四是切实维护职工合法民主权益，共建共享和谐。高度重视维护职工的合法权益，加强职工信访和矛盾纠纷排查工作，认真抓好劳动合同、集体合同、集体协商协议的签订工作，全面落实职工（代表）大会制度，努力创建稳定和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。五是充分发挥工会在维稳中的重要作用，在突出抓好帮扶救助、贷免扶补等社会维稳项目建设的同时，认真开展矛盾排查、信访服务等各项工作，有力维护了全县职工队伍稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,093,403.89元，其中：一般公共预算2,093,403.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加54,410.93元，主要原因分析是工资正常晋升，待遇增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,093,403.89元，其中:本年收入2,093,403.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,093,403.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加54,410.93元，主要原因分析是工资正常晋升，待遇增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,093,403.89元。财政拨款安排支出 2,093,403.89元，其中：基本支出1,943,403.89元，与上年对比增加54,410.93元，主要原因分析是工资正常晋升，待遇增加；项目支出150,000.00元，与上年保持一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2012901行政运行”2025年预算数为722,582.24元，主要反映在职人员：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险，比上年增加10,478.08元，主要是工资正常晋升。

“2012950事业运行”2025年预算数450,654.43元，主要反映在职人员：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险，比上年增加6,072.54元，主要是工资正常晋升。

“2080501行政单位离退休”2025年预算数129,819.40元，主要反映退休人员：退休费，与上年相比无变动，主要是行政退休人员无变动，退休费无变动。

“2080502事业单位离退休”2025年预算数193,844.20元，主要反映退休人员：退休费，比上年增加920.40元，主要是事业退休人员2025年预算增加1人独子费。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2025年预算数158,404.32元，比上年增加2,127.20元，主要是工资正常晋升，缴费基数变动。

“2080801死亡抚恤”2025年预算数6,552.00元，比上年增加300.00元，主要是根据红民发〔2024〕32号文件通知，农村低保标准增加导致基数变动。

“2082501其他城市生活救助”2025年预算数150,000.00元，主要为慰问困难职工活动支出，与上年相比无变动。

“2101101行政单位医疗”2025年预算数44,719.44元，主要反映在职人员：基本医疗保险，比上年增加63.36元，主要是工资正常晋升，缴费基数变动。

“2101102事业单位医疗”2025年预算数32,621.44元，主要反映在职人员：基本医疗保险，比上年增加1,953.53元，主要是工资正常晋升，缴费基数变动。

“2101103公务员医疗补助”2025年预算数70,429.57元，主要反映在职退休人员：公务员医疗补助，比上年增加31,602.77元，主要是工资正常晋升，缴费基数变动。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”2025年预算数10,160.05元，主要反映在职退休人员：工伤保险和大病保险，比上年减少590.15元，主要是工伤保险比率变动。

“2210201住房公积金”2025年预算数123,616.80元，主要反映在职人员：住房公积金，比上年增加1,483.20元，主要是工资正常晋升，缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出 2,093,403.89元（其中：基本支出1,943,403.89元，项目支出150,000.00元），与上年对比增加54,410.93元，主要原因是工资正常晋升，待遇增加。

1.工资福利支出1,527,343.41元 ，其中：基本支出1,527,343.41元，主要包括：基本工资438,444.00元，津贴补贴342,984.00元，奖金83,487.00元，绩效工资219,612.00元，机关事业单位基本养老保险缴费158,404.32元，职工基本医疗保险缴费77,340.88元，公务员医疗补助缴费70,429.57元，其他社会保障缴费13,024.84元，住房公积金123,616.80元。

2.商品和服务支出86,944.88元 ，其中：基本支出86,944.88元，主要包括：办公费28,100.00元，工会经费8,444.88元，其他交通费用50,400.00元。

3.对个人和家庭的补助329,115.60元 ，其中：基本支出329,115.60元，主要包括：退休费322,563.60元，生活补助（死亡抚恤）6,552.00.

4.项目支出150,000.00元，主要包括：生活补助（送温暖）150,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，原因是无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

石屏县总工会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化，原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，原因是无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县总工会2025年县本级项目支出共有1项，安排项目资金150,000.00元，其中：困难职工送温暖项目安排150,000.00元，县级指标，指标值150,000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县总工会困难职工送温暖慰问方案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县总工会2025年机关运行经费安排86,944.88元，与上年对比增加224.40元，主要原因是工资正常晋升，待遇增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县总工会资产总额1,212.36元，其中，流动资产1,212.36元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加464.59元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县总工会

2025年02月06日

监督索引号53252500171100111