石屏县哨冲镇卫生院2025年部门预算

监督索引号53252500536101100000

石屏县哨冲镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 石屏县哨冲镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县哨冲镇卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县哨冲镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县哨冲镇卫生院是一所以医疗服务和防疫保健工作为主的综合性卫生院，是城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的定点医疗机构，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.9万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和城乡居民等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、食品药品监督管理局、卫生监督所等各相关部门做好农村食品、药品安全、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、医学检验科、中医科、办公室、财务室、公共卫生科

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务：我院承担本乡的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下。

1、提供公共卫生服务：

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；

（2）指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7，557，971.17元，其中：一般公共预算2，973，771.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4，584，200.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比一般公共预算拨款收入增加了48,804.84元，主要原因：在职人员调出调入，公积金、保险缴存基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2，973，771.17元，其中:本年收入2，973，771.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，973，771.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加了48,804.84元，主要原因：在职人员调出调入，公积金、保险缴存基数调整，绩效工资预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 7，557，971.17元。财政拨款安排支出 2，973，771.17元，其中：基本支出2，973，771.17元，与上年对比在职人员调出调入，公积金、保险缴存基数调整，绩效工资预算增加。；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：1.按支出功能科目分类列“2080502”事业单位离退休支出55,205.00元，主要用于我单位退休人员工资支出，与上年相比无变动。主要原因为退休人员不变。

2.按支出功能科目分类列“2080505”基本事业单位基本养老保险缴费支出298,014.40元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，与上年相比增加4,261.6元，主要原因是2人人员变动养老保险缴费基数调整。

3.按支出功能科目分类列“2100302”乡镇卫生院支出2,135,602.85元，主要用于在职人员基本工资、津贴补助、绩效工资、工会经费等发放，与上年相比增加63,555.12元，主要原因在职人员变动，绩效工资预算增加。

4.按支出功能科目分类列“2101102”事业单位医疗支出149,240.63元，主要用于在职人员医疗保险缴费，与上年相比增加13,246.73元，主要原因是人员变动、基本医疗保险缴存基数调整。

6.按支出功能科目分类列“2101103”公务员医疗补助支出83,109.49元，主要用于在职人员医疗补助缴费，与上年相比增加13,009.54元，原因：人员变动，基本医疗保险缴存基数调整。

7.按支出功能科目分类列“2210201”住房公积金支出226,045.44元，主要用于在职人员基本公积金支出，与上年相比增加75,263.04元，主要原因是人员变动、公积金基数上调。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出2,973,771.17元（其中：基本支出2,973,771.17元，项目支出0元）。主要包括：基本工资691,536.00元；津贴补贴229,116.00元；奖金61,978.00元；绩效工资1,126,860.00元；机关事业单位基本养老保险缴费298.014.40元；职工基本医疗保险缴费149,240.63元；其他社会保障缴费29,895.49元；公务员医疗补助77,527.60元；住房公积金226,045.44元。其他工资福利支出600,000.00元。与上年相比增加65，493.66元，主要原因是人员增加；公积金、保险缴存基数调整。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县哨冲镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26，188.00元，较上年减少1.00元，下降0.004%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县哨冲镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

石屏县哨冲镇卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县哨冲镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为26，288.00元，较上年减少1.00元，下降0.004%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费26，288.00元，较上年减少1.00元，下降0.004%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：积极响应政府部门公务用车制度改革，通过集中管理、统一配置等方式减少公务用车购置需求，从而降低购置费用，同时改革还强调提高公务用车的使用效率，减少不必要的运行费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县哨冲镇卫生院2024年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：无项目安排0元，无级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县哨冲镇卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比：无，主要原因分析：无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县哨冲镇卫生院资产总额5，217,537.78元，其中，流动资产1,803,660.75元，固定资产2,008,137.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,405，740.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加190，777.07元，其中固定资产增减少279,566.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值555,791.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县哨冲镇卫生院

2025年2月6日

监督索引号53252500536101100111