石屏县农业技术推广中心2025年部门预算

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石屏县农业技术推广中心2025年部门预算

石屏县农业技术推广中心2025年预算公开目录

第一部分 石屏县农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县农业技术推广中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县农业技术推广中心主要负责全县农业新技术、新品种的试验示范及推广工作，负责农业技术推广业务指导，负责农业新品种、新技术的引进、示范、试验、推广，负责农业新技术培训，不断提高劳动者的素质和技能，负责农业信息服务等工作，当好政府部门的决策参谋，完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

石屏县农业技术推广中心属于独立核算的1个事业机构，共设置5个内设机构，包括：1个办公室，1个财务室，3个项目室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、根据省级粮食生产及九湖流域化肥农药减量项目工作方案，加快实施我县2025年有机肥替代化肥示范、种植业结构调整示范、旱地优质稻示范推广、甘蔗良种良法技术推广，适时开展物资采购、宣传培训、面积核实、物资发放等工作，确保项目顺利实施。

2、培训农作物种子代销户，提高代销户的法律意识；督促代销户调供我县所需的农作物种子；做好农作物种子生产经营备案工作，严把备案关；定期或不定期的进行种子市场检查及种子生产基地检查，不断净化种子市场；做好种子质量抽检工作，杜绝假劣种子上市，确保种子质量合格。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4481572.31元，其中：一般公共预算4481572.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加1172369.31元，主要原因是机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，一般公共预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4481572.31元，其中:本年收入4481572.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4481572.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1172369.31元，主要原因是机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，一般公共预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4481572.31元。财政拨款安排支出4481572.31元，其中：基本支出4481572.31元，与上年对比增加1172369.31元，主要原因是机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，一般公共预算相应增加；项目支出0.00元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502款2025年预算数为812096.6元，主要用于事业单位离退休支出，与上年对比增加365542.00元，增加原因为退休人员增加3人。

2、2080505款2025年预算数为378622.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年对比增加76822.72元，增加原因为机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，预算数相应增加。

3、2080801款2025年预算数为24576.00元，主要用于死亡抚恤支出，与上年对比减少10644.00元，减少原因为遗属补助人员减少1人。

4、2101102款2025年预算数为187201.48元，主要用于事业单位医疗支出，与上年对比增加40069.36元，增加原因为机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，预算数相应增加。

5、2101103款2025年预算数为186168.48元，主要用于公务员医疗补助，与上年对比增加110327.18元，增加原因为机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，预算数相应增加。

6、2101199款2025年预算数为30324.55元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年对比增加11762.81元，增加原因为机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，预算数相应增加。

7、2130104款2025年预算数为2580828.40元，主要用于事业运行支出，与上年对比增加522277.40元，增加原因为机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，预算数相应增加。

8、2210201款2025年预算数为281754.72元，主要用于住房公积金支出，与上年对比增加56211.84元，增加原因为机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，预算数相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县农业技术推广中心2025年部门预算总支出4481572.31元。财政拨款安排支出4481572.31元，其中：基本支出4481572.31元，与上年对比与上年对比增加1172369.31元，主要原因是机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，一般公共预算相应增加；项目支出0.00元，与上年对比无变动。

301款事业运行支出工资3558924.03元，其中基本工资1038384.00元，津贴补贴116400.00元，奖金90732.00元，绩效工资1232772.00元，机关事业单位基本养老保险缴费378622.08

元，职工基本医疗保险缴费187201.48元，其他社会保障缴费46889.27元，公务员医疗补助缴费186168.48元，住房公积金281754.72元。与上年对比增加798796.91元，主要原因为机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，预算数相应增加。

302款商品和服务支出88875.68元，其中工会经费19975.68元，公务用车运行维护费1000.00元，办公费58540.00元，水费2760.00元，电费6600.00元，与上年对比增加19974.40元，主要原因为机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，预算数相应增加。

303款对个人和家庭的补助833772.60元，其中退休费809196.60元，生活补助24576.00元。与上年对比增加353598.00元，主要原因为机构改革，石屏县种子管理站退休人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，预算数相应增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县农业技术推广中心年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57591.00元，较上年增加7291.00元，增长14.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县农业技术推广中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

石屏县农业技术推广中心2025年公务接待费预算为8800.00元，较上年增加7500.00元，增长576.92%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因为机构改革，石屏县种子管理站公务接待费预算并入石屏县农业技术推广中心，预算数相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县农业技术推广中心2025年公务用车购置及运行维护费为48791.00元，较上年减少209.00元，下降0.43%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48791.00元，较上年减少209.00元，下降0.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县农业技术推广中心2025年机关运行经费安排63000.00元，与上年对比增加12000.00元，主要原因为机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，预算数相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县农业技术推广中心资产总额410474.53元，其中，流动资产195605.48元，固定资产214869.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加144775.65元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值11538.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入21540.00元；资产使用收入89900.00元，其中出租资产472平方米，资产出租收入68360.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县农业技术推广中心

2025年2月7日

监督索引号53252500232600100111