石屏县公安局交通警察大队2025年部门预算

监督索引号53252500131200100000

石屏县公安局交通警察大队2025年部门预算

石屏县公安局交通警察大队2025年预算公开目录

第一部分 石屏县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县公安局交通警察大队主要担负石屏县境内的交通管理工作。负责全县交通秩序管理，预防和处理交通事故，驾驶人的考试发证和机动车的登记管理等工作。

（二）机构设置情况

因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

（三）重点工作概述

石屏县公安局交通警察大队负责全县公安交通安全工作，组织、指导全州城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、交通事故预防和处理和对机动车驾驶人进行考试发证，对机动车进行注册登记管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

人员车辆情况因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 7404782.43元，其中：一般公共预算7404782.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少423938.02元，同比减少5.42%。减少原因是在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7404782.43元，其中:本年收入7404782.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7404782.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少423938.02元，同比减少5.42%。减少原因是在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7404782.43元。财政拨款安排支出7404782.43元，其中：基本支出7404782.43元，与上年对比减少423938.02元，同比减少5.42%，主要原因是在职人员减少；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00%，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“ 204（类）--02（款）”支出5848170.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%，主要用于公安各项事务及管理方面的支出。较上一年执行减少328182.64元,减少率5.31%.其主要原因是：在职人员减少。

2.按支出功能科目分类列“ 208（类）-- 05（款）”支出736028.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%，主要用于行政事业单位基本养老保险及离退休人员经费的支出。较上一年执行数减少7255.12元，增加率0.98%.其主要原因是：本年在职人员减少。

3.按支出功能科目分类列“ 210（类）-- 11（款）”支出416171.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。较上一年执行数减少22896.74元，减少率5.21%，主要原因是：本年在职人员减少。

4. 按支出功能科目分类列“221（类）--02（款）”支出404412.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上一年执行数减少65603.52元，变动率13.96%，主要原因是：本年在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 按部门预算经济科目分类列“ 301”科目工资福利支出6713446.23元（其中：基本支出6713446.23元，项目支出0元）占一般公共预算财政拨款总支出的90.66%，主要用于在职人员工资福利方面的支出。较上一年执行数减少417523.38元，减少率5.86%。其主要原因是：本年在职人员减少。

2. 按部门预算经济科目分类列“ 302”科目商品和服务支出464546.40元(其中基本支出464546.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，主要用于保障公安商品和服务方面的支出，较上一年执行数减少39360.64元，减少率7.81%，其主要原因是：本年在职人员减少。

3. 按部门预算经济科目分类列“ 303”科目对个人和家庭的补助支出226789.80元(其中基本支出226789.80元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，主要用于个人和家庭的补助方面的支出。较上一年执行数持平。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1024900元，较上年减少200元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为102800元，较上年减少200元，下降0.19%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

减少原因是继续严格执行中央八项规定，厉行节约，力求节约更多公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为922100元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费272900元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费649200元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量（因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排464546.4元，与上年对比减少38760.64元，减少主要原因在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县公安局交通警察大队部门资产总额5555735.69元，其中，流动资产607623.58元，固定资产4948112.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少942677.85元，其中固定资产减少127093.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值221990元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2000元；资产使用收入27535.24元，其中出租资产86平方米，资产出租收入27535.24元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县公安局交通警察大队

2025年2月6日

监督索引号53252500131200100111