石屏县农业科技教育培训中心2025年 部门预算

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石屏县农业科技教育培训中心2025年部门预算

石屏县农业科技教育培训中心2025年预算公开目录

第一部分 石屏县农业科技教育培训中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏县农业科技教育培训中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县农业科技教育培训中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、青年农场主培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。

（二）机构设置情况

石屏县农业科技教育培训中心设有：培训办、办公室、教务室、绿证办、档案室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：1、大中专学历教育。积极支持和利用国家和地方资助政策，多渠道招生办学，提升招生吸引力。2、高素质农民培训及农业实用技术培训。3、农村富余劳动力转移培训及农民科技教育培育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入915956.78元，其中：一般公共预算915956.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少308893.50元，其中：一般公共预算308893.50元，其他收入0.00元。主要原因分析2024年9月调出人员1人，同时被收回编制1个，2024年12月退休1人。2025年一般公共预算支出减少，一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入915956.78元，其中:本年收入915956.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款915956.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少308893.50元，其中：一般公共预算308893.50元，其他收入0.00元。主要原因分析2024年9月调出人员1人，同时被收回编制1个，2024年12月退休1人。2025年一般公共预算支出减少，一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 915956.78元。财政拨款安排支出 915956.78元，其中：基本支出915956.78元，与上年对比减少308893.50，主要原因分析2024年9月调出人员1人，同时被收回编制1个，2024年12月退休1人，基本支出减少；项目支出0.00元，与上年对比不增不减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502款事业单位离退休支出109000.00元；主要用于单位退休人员工资支出108600.00元，其他公用支出400.00元与上年对比支出增加27340.00元，增加原因是2024年新增退休人员1人，2025年退休费支出增加。

2.2080505款机关事业单位养老保险缴费支出84241.12元；主要用于单位人员养老保险缴费支出，与上年对比减少37871.36元，主要原因分析单位职工减少，养老保险缴费减少；

3.2080801款死亡抚恤费支出6552元；主要用于单位死亡遗属补助，与上年对比增加300.00元，主要原因分析单位补助基数增加，遗属补助增加。

4.2101102款事业单位医疗支出41649.84元，主要用于职工基本医疗保险缴费；与上年对比减少19217.18元，主要原因分析单位职工减少，医疗保险缴费减少。

5.2101103款公务员医疗补助支出36374.68元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；与上年对比增加4999.93元，主要原因分析单位职工虽然减少，公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助支出增加。

6.2101199款其他行政事业单位医疗支出5378.03元，主要用于职工工伤保险保险缴费；与上年对比减少430.58元，主要原因分析单位职工减少，缴费支出减少。

7.2130104款事业运行支出570411.99元，主要用于本单位职工工资支出；与上年对比减少255840.71元，主要原因分析单位职工减少，单位职工工资减少。

8.2210201款住房保障支出62349.12元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年对比减少28173.6元，主要原因分析单位职工减少，住房公积金缴费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 915956.78元，项目支出0.00元）。

1.301类工资福利支出783285.34元；主要用于单位职工工资福利支出，与上年对比减少328345.66元，主要原因分析单位职工减少，工资福利支出减少。

2.302类商品和服务支出17519.44元；主要用于单位公用经费支出，与上年相比减少8087.84元，主要原因分析单位职工减少，商品和服务支出减少。

3.303类对个人和家庭的补助115152.00元。主要用于退休人员工资支出，与上年对比增加27540.00元，主要原因分析2024年12月新增退休人员1人，退休人员工资支出增加，对个人和家庭的补助增加。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7000.00元，其中：政府采购货物预算2720.00元、政府采购服务预算42800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县农业科技教育培训中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年不增不减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县农业科技教育培训中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年比较无增减变化。

（二）公务接待费

石屏县农业科技教育培训中心2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年比较不增不减，国内公务接待批次为10次，共计接待250人次。

与上年相比不增不减。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县农业科技教育培训中心2025年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年增加0.00元。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加0.00元。年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比不增不减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

4、农林水支出（类）农业(款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与支出维护等方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县农业科技教育培训中心2025年机关运行经费安排17519.44元，与上年对比减少8087.84元，主要原因分析单位职工减少，商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县农业科技教育培训中心资产总额383514.21元，其中，流动资产156449.99元，固定资产227064.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少58617.14元，其中固定资产减少17427.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县农业科技教育培训中心

2025年02月06日

监督索引号53252500232600900111