石屏县渔业管理站2025年部门预算

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石屏县渔业管理站2025年部门预算

石屏县渔业管理站2025年预算公开目录

第一部分 石屏县渔业管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县渔业管理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县渔业管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县渔业管理站主要职责是：承担渔业技术推广、渔业新技术引进、试验示范、技术培训、病害防治、增殖放流、渔业技术服务、水产苗种管理等工作。

（二）机构设置情况

石屏县渔业管理站设有：办公室、财务室、技术室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：

1.渔业生产各项指标完成情况：2024年完成水产养殖面积3193亩,其中：池塘988亩、坝塘1112亩、水库1093亩、稻田养鱼13537亩。全年水产品产量1694吨，其中：池塘1174.2吨、坝塘207.8吨、水库207吨、稻田养鱼529吨。全年实现渔业总产值7786万元。

2.推广池坝塘高产健康养殖：充分利用各种鱼类的不同食性，不同水层的关系，实行多品种混养、轮捕轮放、投喂配合饲料等技术措施，确保了池坝塘养殖的健康稳步发展。2024年推广池坝塘高产健康养殖988亩，产量1174.2吨。

3.稻田养鱼：结合近年雨量充裕有利条件，积极抓好稻田养鱼技术推广和冬水田养鱼。全县推广稻田养鱼13537亩、冬水田养鱼2981亩，产量105.5吨，取得了较好的经济效益。

4.特色养殖稳步推进：在宝秀、异龙、坝心镇实施稻蟹养殖，面积150亩，投放蟹苗15万只。实现产量12吨，实现产值180万元。同时，在全县积极推广鲟鱼、青鱼、观赏鱼、石蛙、小龙虾等名特优水产品养殖。

5.水库养殖效益明显提高：为提升水库养殖水平，把池塘精养技术运用到水库养殖中，重点做好鱼苗规格、品种搭配，饲料投喂、增氧机使用、捕大留小等方面技术指导。目前主要以生态养殖为主，今年水库养殖面积1093亩，预计产量207吨。

6.水产养殖新技术培训：县乡技术人员深入第一线指导养殖生产，出动技术人员78人次，出动车辆31次，举办《渔业生态养殖技术》、《名特优养殖技术》、《鱼病防治技术》等技术培训5期，受训人数300余人次。

7.积极做好异龙湖流域高密度水产养殖清退塘后续管理工作。2024年，开展入户宣传异龙湖流域水库坝塘禁止人工高密度渔业养殖244次。开展异龙湖流域库塘禁止人工高密度渔业养殖巡查513人次，有效落实流域内水库坝塘养殖渔业污染防治长效监管措施。

8.2024年石屏县共完成渔业项目投资713万元。其中：

一是州渔业管理站实施的稻渔综合种养项目，项目资金45万元，完成1120亩稻渔面积；二是石屏县稻渔综合种养项目投入30万元，完成稻渔种养面积2000亩；三是增殖放流项目投入37万元，共计完成投放鱼苗52万尾。四是水产品加工项目投入资金601万元，其中项目资金176万元，企业自筹425万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入997025.57元，其中：`一般公共预算997025.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少182938.92元，下降15.50 %，主要原因分析：在职人员转退休人员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 997025.57元，其中:本年收入997025.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款997025.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少182938.92元，下降15.50 %，主要原因分析：在职人员转退休人员，减少了工资及社会保险缴费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出997025.57元。财政拨款安排支出 997025.57元，其中：基本支出997025.57元，与上年对比减少182938.92元，下降15.50 %，主要原因分析：在职人员转退休人员，减少了工资及社会保险缴费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）83653.80元，主要用于离退休人员的离退休费和退休公用经费支出。与上年相比增加28420.00元，主要原因是退休人员增加。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96325.12元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。与上年相比减少24516.00元，下降20.29%，主要原因是人员减少，缴费支出减少。

3.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47742.46元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费和大病补充医疗保险缴费支出，与上年相比减少12160.57元，下降20.30%，主要原因是人员减少，缴费支出减少。

4.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33688.48元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增2810.63元，增加9.10%，主要原因是退休人员增加，退休人员公务员医疗补助缴费支出增加。

5.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8690.29元，主要用于职工工伤保险。与上年相比增加3296.52元，增长61.12%，主要原因是工伤保险缴费费率提高。

6.2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）655296.94元，与上年相比减少162743.42元，下降19.89%。主要原因用于在职人员工资、公用经费、工会经费 失业保险等。

7.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出71628.48元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。与上年相比减少18046.08元，下降20.12%，主要原因是在职人员转退休。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出997025.57元，项目支出0元）。

部门预算支出997025.57元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出892821.05元，商品和服务支出20850.72元，对个人和家庭的补助83353.80元，项目支出0元。

工资福利支出997025.57元，主要包括：基本工资286536.00元、津贴补贴28140.00元、奖金24628.00元、绩效工资291228.00元，机关事业单位基本养老保险缴费96325.12元、职工基本医疗保险缴费47742.46元、公务员医疗补助缴费33688.48元、其他社会保障缴费12904.51元、住房公积金71628.48元。比上年减少182938.92元，下降16.64%，主要是人员减少，相应人员工资及各项保险缴费减少。

商品和服务支出20850.72元，主要包括：办公费300.00元、电费1000.00元、邮电费1000.00元、差旅费3000.00元、工会经费5550.72元、公务用车运行维护费10000.00元。比上年减少4445.84元，下降17.57%，主要是坚持中央八项规定厉行节约，相应减少部分费用。

对个人和家庭的补助支出83353.80元，主要包括：退休费83353.80元,比上年增加28320.00元，增长51.46%，主要是退休人员增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县渔业管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，与上年预算数相同，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县渔业管理站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

石屏县渔业管理站2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县渔业管理站2025年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县渔业管理站2025年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

5.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县渔业管理站2025年机关运行经费安排20850.72元，主要用于机关日常运行办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公用用车运行维护费等，比上年减少4445.84元，下降17.57%，主要是坚持中央八项规定厉行节约及人员减少，相应减少部分费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县渔业管理站资产总额713457.96元，其中，流动资产521091.57元，固定资产341098.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89802.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加498440.04元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县渔业管理站

2025年2月8日

监督索引号53252500232600800111