中共石屏县委机构编制委员会办公室2025年部门预算

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中共石屏县委机构编制委员会办公室2025年部门预算

中共石屏县委编办2025年部门预算公开目录

第一部分 中共石屏县委机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共石屏县委机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共石屏县委机构编制委员会办公室部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作政策措施并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、县人大、县政府、县政协、各乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县级机关各部门、各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县属事业单位、各乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核县委、县政府各部门和各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和事业单位的设置与调整，办理相关报批手续。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各乡镇、各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担县委机构编制委员会的日常工作。

13.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科（石屏县事业单位登记管理局）、政策法规及监督检查科。

所属事业单位1个，石屏县委编办电子政务中心，为非独立预算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.不断深化机构改革和重点领域体制机制改革。按照省州统一部署，紧盯改革十项重点任务和重点领域机构和职能调整，研究制定机构改革方案，落实各项改革措施，抓好组织实施，全面完成各项改革任务。一是全面完成党政机构改革任务。二是持续深化行政执法体制改革。。三是稳步推进乡镇机构改革。四是清理规范县委、县政府议事协调机构。五是精简规范部门领导职数。落实领导职数从严从紧、规范管理要求，切实加强领导职数管理。

2.全面优化机构编制资源配置。一是盘活用好各类编制资源。二是优化部门所属事业单位机构职能配置。三是持续推进编外人员规范化管理工作。常态化开展编外人员动态管理工作，根据各单位工作实际，调整部分单位编外额度，及时审核各单位编外聘用人员申请，保障重点领域编外人员需求，确保民生领域平稳运行。

3.切实提升机构编制监督检查工作实效。一是严格执行《云南省机构编制违规违纪违法行为处理和问责实施办法》，常态化开展机构编制监督检查工作。二是协调县政务局、县司法局深入9乡镇开展乡镇权责清单摸底评估和动态调整工作。三是组织开展全县党政群机关乱挂机构牌子和机构加挂牌子清理规范行动。四是落实机构改革评估验收工作要求，深入各乡镇开展机构改革评估验收和机构编制监督检查，通过评估督查，进一步巩固改革成果、严肃机构编制纪律、加强监督和执纪问责、不断提升机构编制工作规范化科学化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1701496.74元，其中：一般公共预算1701496.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加31577.1元，主要原因是人员工资标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1701496.74元，其中:本年收入1701496.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1701496.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加31577.1元，主要原因是人员工资标准提高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1701496.74元。财政拨款安排支出1701496.74元，其中，基本支出1671496.74元，与上年对比增加31577.10元，主要原因是人员增资。项目支出30000元，与上年无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）31（款）01（项）行政运行2025年预算数为1070599.28元，主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出，较上年执行数增加15013.4元，增加原因主要是人员增资。

2.201（类）31（款）50（项）事业运行2025年预算数为211271.91元，主要用于事业人员工资福利和日常办公费用支出，较上年执行数增加8210.46元，增加原因主要为事业人员工资调整标准。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为163217.29元，主要用于交纳在职人员基本养老保险，较上年执行数增加2943.68元，主要原因是工资标准调高。

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2025年预算数为63904.84元，主要用于缴纳行政人员医疗保险，较上年执行数增加1042.73元，增加原因主要为工资标准调整。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2025年预算数为15197.88元，主要用于缴纳事业人员医疗保险，较上年执行数增加1470.63元，增加原因主要是事业人员调动。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2025年预算数为41092.32元，主要用于缴纳公务员医疗补助，较上年执行数增加1613.27元，增加的原因主要是行政人员工资标准调整。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业医疗支出2025年预算数为6130.22元，主要用于缴纳行政事业人员工伤、失业及大病医疗等保险缴费，较上年执行数减少784.91元，减少的原因主要是计提标准调整。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为130083元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较上年执行数增加2067.84元，增加原因主要是工资调整，公积金计提基数提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1671496.74元，项目支出30000元）。与上年对比增加31577.10元，主要原因是人员标准调整。

301工资福利支出1561364.82元，比上年增加31297.26元。主要原因是人员增资。

302商品和服务支出140131.92元，比上年增加279.84元。其中项目支出30000元。主要原因是，工会经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10260元，其中：政府采购货物预算10260元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共石屏县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51000元，较上年减少1000元，下降1.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共石屏县委机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，与2024年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共石屏县委机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为51000元，较上年减少1000元，下降1.96%。2024年国内公务接待费2342元，接待批次4次，共计接待31人次。比上年减少378元，减少原因为：根据公务接待有关规定，精简接待，厉行节约，减少陪同人员，降低就餐标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共石屏县委机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0，与上年预算数一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共石屏县委机构编制委员会办公室2025年县本级项目支出共有1项，安排项目资金30000元，项目名称：编办工作经费项目，一级指标分别：（1）产出指标，指标值：召开3次编委会、开展重点领域单位调研5家、完成3%事业单位法人年度报告抽查、完成实名制统计；（2）效益指标，社会效益指标，推进机构改革，完善体制机构，指标值：进一步完善；（3）满意度指标，改革单位满意度指标，指标值：满意度达95%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据省州要求及本单位工作安排。年度绩效目标：1.根据省、州要求做好各类改革工作。2.进一步加强机构编制管理。认真贯彻落实机构编制管理的各项规定，进一步完善机构编制管理的相关制度，严格控制行政机构编制，保持“三定”规定的相对稳定。同时，认真落实机构编制实名制管理，加强机构编制的监督检查。3.提高机关群团及事业单位登记管理服务水平。强化对事业单位法人的事中事后监管，推动事业单位“双随机、一公开”监管规范化、常态化。健全落实事业单位法人失信联合惩戒机制相关制度，强化信息共享和协同监管。结合机构改革，认真做好撤并转事业单位法人登记和涉改机关、群团统一社会信用代码赋码调整完善工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共石屏县委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费财政拨款预算140131.92元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、会议费、工会经费、其他交通费等。与上年相比增加279.84元。主要原因是人员增资，工会费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共石屏县委机构编制委员会办公室资产总额164631.06元，其中，流动资产109.75元，固定资产164521.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44106.85元，其中固定资产增加47643.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

中共石屏县委机构编制委员会办公室

2025年1月27日

监督索引号53252500122500111