石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年 部门预算

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石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年部门预算

石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年预算公开目录

第一部分 石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心的主要职能实施动物卫生监督、动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全、实验室安全生物监管；依法对动物诊疗及其兽医从业人员和兽药饲料行使监管职能。负责动物疫病防治、监测、预警、预报、控制，实验室诊断；负责流行病学调查，动物疫情报告，动物疫病预防技术指导、培训

（二）机构设置情况

石屏县动物卫生与疫病防控中心设有：主任办公室、副主任办公室、检疫组、监督执法组、实验室、中心办公室6个机构,所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍:

1、产地检疫和生猪定点屠宰检疫率达100%，产地检疫推广面100%，动物检疫合格证明（动物Ｂ、产品Ｂ）电子出证率达100%。

2、检疫不合格动物及产品无害化处理率100%。

3、完成上级下达兽药、兽药残留抽检率100%。

4、动物疫病防控、监测100%。

5、春秋防动物疫病监测100%。

6、完成非洲猪瘟监测排查覆盖率、运载工具消毒率达到100﹪。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4690581.44元，其中：一般公共预算4690581.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

部门财务总收入比2024年的2603661.38元增长2086920.06元，增加80.15%，增长的主要原因是两个单位合并为一个单位（即动物卫生监督所和动物疫病预防控制中心合并）。其中：一般公共预算财政拨款比上年的2682964.62元增加2007616.82元，增长74.83%，增长的主要原因是两个单位合并为一个单位。其他收入比上年的69913.00元，减少69913.00元，下降100%，减少的主要原因是其他收入暂未纳入预算。其它收入2025年未纳入预算。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业单位经营收入、上年结转与上年相同。（）

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4690581.44元，其中:本年收入4690581.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4690581.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比2024年的2682964.62元增加2086920.06元，增加80.15%，增长的主要原因是两个单位合并为一个单位。其中：一般公共预算财政拨款比上年的2682964.62元682964.62元增加2007616.82元，增长74.83%，增长的主要原因是两个单位合并为一个单位。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年相同。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4690581.4元。财政拨款安排支出4690581.4元，其中：基本支出4690581.44元，与上年的2533748.38元增加2156833.06元，增长85.12%，增长的主要原因是两个单位合并为一个单位。其他支出0元。比上年的69913.00元减少69913.00元，下降100%，减少的主要原因是无其他收入，就无支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502款事业单位离退休2025年预算数为392872.4元，主要用于发放退休人员统筹外养老金，与上年的203675元增加189197.4 元，增加的主要原因是因单位合并，退休人员增加6人。

2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为455088.64元，主要用于缴纳职工基本养老保险，较上年的249706.08元增加205382.56元，增加的主要原因单位合并，人员增加。

3、2101102款事业单位医疗2025年预算数为225387.01元，主要用于缴纳职工医疗保险，较上年的123356.36元增加102030.65元，增加的主要原因单位合并，人员增加。

4、2101103款公务员医疗补助2025年预算数为161786.16元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助，较上年的63585.75元增加98200.41元，增加的主要原因单位合并，人员增加。

5、2130104款事业运行2025年预算数为3090454.93元，主要用于发放职工工资、单位公用经费及工会经费，较上年的1694485.64元增加1395969.29元，增加的主要原因单位合并，人员增加。

6、2210201款住房公积金2025年预算数为338482.08元，主要用于缴纳职工住房公积金，较上年的186046.56元增加152435.52元，增加的主要原因是单位合并，人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出2025年预算数4203168.24元，较上年的2277375.38元增加192579.86元，增加的主要原因是单位合并，人员增加。

2、302商品和服务支出2025年预算数95940.8元，较上年的45998.00元增加49942.8元，增加的主要原因是单位合并，人员增加，工会经费支出增加。

3、303对个人和家庭的补助2025年预算数391472.4元。与上年的202875.00元增加188597.4元，增加的主要原因是单位合并，退休人员增加6人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算5000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年的12900.00增加12100.00元，增长93.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年的12900.00元减少7900元，下降61.24%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

减少的主要原因是项目减少，公用经费安排的预算金额相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年的0.00元增加20000.00元，增加100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年的0增加20000.00元，增加100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是单位合并，公务用车增加1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年石屏县动物卫生与疫病防控中心机关运行经费财政拨款预算95940.8元，主要用于单位公用经费和工会经费。比上年的45998.00元增加49942.8元，增加的主要原因是单位合并，人员增加，支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县动物卫生与疫病防控中心资产总额435271.64元（两个单位合计，原动物卫生监督所和动物疫病预防控制中心），其中，流动资产172107.86元，固定资产263163.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年（原动物卫生监督所）相比，本年资产总额增加330395.06元，其中固定资产增加223051.38元，流动资产增加107343.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县动物卫生与疫病防控中心

2025年2月5日

监督索引号53252500232601600111