中共石屏县委办公室2025年部门预算

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中共石屏县委办公室2025年部门预算

中共石屏县委办公室2025年预算公开目录

第一部分 中共石屏县委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共石屏县委办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共石屏县委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共石屏县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要职责是：

1.围绕党的中心工作，按照中央和省委、州委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作。

2.负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。

3.负责督办上级党委领导批示和上级党委机关交办件；负责起草石屏县贯彻落实上级党委领导批示情况报告；负责督办县委领导批示和交办件。

4.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。

5.负责落实中央、省委、州委和省州党委机关在石屏县召开会议的承办和协调。

6.负责县委重要会议的安排、组织和会务工作。

7.负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

8.负责县委领导各类重要调研、公务活动的协调安排。

9.负责对乡镇和县级部门的综合考评工作，指导乡镇党委和县级部门开展检查考评工作。

10.负责县委部分文稿和县委主要领导重要文稿的协调组织、起草工作；承担或参与县委重要综合性文稿的起草工作。

11.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

12.负责县委领导、县委办机关职工的后勤保障服务工作，负责机关行政事务和财务经费的管理工作。

13.负责县委办及其所属单位的机构编制，人事管理工作。

14.贯彻执行党中央有关档案管理的政策性法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

15.负责对乡镇党委办公室、县级各部门办公室进行业务指导。

16.完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、办文法规科、督查科、政策研究科（县委改革办秘书科）、机要通信和密码管理科、保密科、档案综合法规科、档案业务指导科、总值班室、行政科、县委国安办秘书科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻二十届三中全会精神，围绕县委“333”工作思路，认真履行工作职责，不断提升“三服务”水平，为全县经济社会发展提供坚强有力的服务保障。

一是加强综合协调，确保政令畅通。强化与各部门的沟通协调，确保县委、县政府各项决策部署落实到位。完善信息报送机制，及时、准确、全面地反映全县重点工作进展和存在问题。加强对重要会议、重大活动的组织协调，确保会议活动顺利进行。

二是提升信息处理能力，服务科学决策。建立健全信息收集、整理、分析和报送机制，为领导决策提供及时、准确的信息支持。加强对全县经济社会发展的动态监测和分析研判，及时提出有针对性的意见和建议。创新信息报送形式，丰富信息内容，提高信息质量和利用率。

三是规范公文管理，提高工作效率。严格执行公文处理有关规定，确保公文处理规范、高效、准确。加强对公文起草、审核、签发等环节的管理，提高公文质量。推广使用电子公文系统，提高公文处理信息化水平。

四是加强内部管理，提升人员素质。加强政治理论和业务知识学习，提高干部职工的综合素质和能力水平。完善内部管理制度，严格落实各项工作纪律和规定。加强团队建设，营造团结协作、积极进取的工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制23人，工勤人员编制9人，事业编制9人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8779430.08元，其中：一般公共预算8779430.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少45505.30元，主要原因分析：单位人员变动，社会保障和就业支出、住房保障支出较上年对比预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8779430.08元，其中:本年收入8779430.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8779430.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少45505.30元，主要原因分析：单位人员变动，社会保障和就业支出、住房保障支出较上年对比财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8779430.08元。财政拨款安排支出 8779430.08元，其中：基本支出7399430.08元，与上年对比减少122505.30元，主要原因是单位人员变动，人员经费支出减少；项目支出1380000元，与上年对比增加77000元，主要原因是增加党委系统电子政务内网运维经费预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012699款（一般公共服务支出/档案事务/其他档案事务支出）支出50,000.00元，主要用于档案局日常办公费用开支（档案保护、抢救等），与上年对比持平；

2013101款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）支出3954055.24元，主要用于人员经费支出（工资、绩效等）和行政日常开支（办公费、会议费、维修（护）费、公务接待费、邮电费、公务用车运行费、培训费等），与上年对比，减少278372.76元，同比下降6.58%，主要原因是人员减少，减少人员经费支出；

2013102款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务）支出1330000元，主要用于行政日常开支（会议费、机要保密经费等），与上年对比增加77000元，同比增加6.15%，主要原因是2025年增加党委系统电子政务内网运维经费预算支出；

2013150款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/事业运行）支出978313.16元，主要用于事业人员支出（工资、绩效等），与上年对比增加220745.71元，同比增长29.14%，主要原因是事业人员增加；

2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休）支出632777.08元，主要用于离退休人员离退休费，与上年对比减少111058.64元，同比下降14.93%，主要原因是减少1名离休人员，减少离退休人员离退休费；

2080502款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休）支出83,410.80元，用于事业退休人员退休费支出，与上年对比持平；

2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出645862.24元，用于在职职工的养老保险缴费，与上年对比，减少4304.32元，同比下降0.66%，主要是单位人员变动，基本养老保险缴费较上年减少；

2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）支出242564.40元，主要用于职工医疗保险费缴纳，与上年对比，减少20136.82元，同比下降7.67%，主要是行政人员减少1人，减少职工医疗保险缴费支出；

2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出70751.60元，主要用于职工医疗保险费缴纳，与上年对比，增加18260.92元，同比增加34.79%，主要原因是事业人员增加2人，增加事业人员医疗保险缴费支出；

2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）支出222823.72元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳，与上年对比，增加60353.67元，同比增长37.15%，主要原因是政策性调整缴费基数核算，增加公务员医疗补助支出；

2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）支出54613.28元，主要用于单位职工工伤保险和大病医疗保险缴纳，与上年对比，减少2646.34元，同比下降4.62%，主要原因是人员减少，政策性调整工伤保险缴费比例，减少职工工伤保险和大病医疗保险支出；

2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出514258.56元，用于住房公积金支出，与上年对比，减少5346.72元，同比下降1.03%，主要原因是人员减少，住房公积金缴费支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7399430.08元，项目支出1380000元）。与上年对比，基本支出减少122505.30元，同比下降1.63%，主要原因是单位人员变动，人员经费支出减少；项目支出增加77000元，同比增长5.91%，主要原因是增加党委系统办公经费预算支出。

工资福利支出6237317.96元，（其中：基本支出6237317.96元，项目支出0.00元），与上年对比，基本支出增加13164.38元，同比增长0.21%，主要原因是单位人员变动，增加人员工资福利支出。

商品和服务支出1776124.24元（其中：基本支出426124.24元，项目支出1350000元），与上年对比，基本支出减少24411.04元，同比下降5.42%，主要原因是人员减少，公用经费支出减少；与上年对比，项目支出增加77000元，同比增长5.91%，主要原因是增加党委系统办公经费预算支出。

对个人和家庭的补助支出735987.88元（其中：基本支出735987.88元，项目支出0元），与上年对比，基本支出减少111258.64元，同比下降13.13%，主要原因是减少1名离休人员，减少对个人和家庭的补助支出。

资本性支出30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元），与上年对比，项目支出减少70000元，同比下降70%，主要原因是用于单位办公设备购置预算资金减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额83000元，其中：政府采购货物预算80000元、政府采购服务预算3000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共石屏县委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计323000元，较上年减少2800元，下降0.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共石屏县委办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

中共石屏县委办公室2025年公务接待费预算为273000元，较上年减少800元，下降0.29%，国内公务接待批次为98次，共计接待1490人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共石屏县委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年减少2000元，下降3.85%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费50000元，较上年减少2000元，下降3.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，提高财政资金使用效率。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共石屏县委办公室2025年县本级项目支出共有7项，安排项目资金1380000元，其中：县委机要和保密局工作经费项目安排73000元，涉密；县委全会经费项目安排50000元，三级指标，指标值为大幅提高全会工作影响力，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号；信息网站维护工作经费项目安排30000元，三级指标，指标值为大幅提高信息网站维护工作影响力，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发〔2012〕28号；档案局抢救保护经费项目安排50000元，三级指标，指标值为档案数字化处理达500项，绩效指标值设定依据及数据来源：石档报〔2010〕5号、云南省政府令；电子政务经费项目安排100000元，三级指标，指标值为县级单位和乡镇单位覆盖率达100%，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发〔2012〕28号；中共石屏县委办公室办公经费项目安排1000000元，三级指标，指标值为服务对象满意度达95%，绩效指标值设定依据及数据来源：石政复〔2024〕15号；党委系统电子政务内网运维经费项目安排77000元，三级指标，指标值为维护政务内部信息网站的稳定性，绩效指标值设定依据及数据来源：室呈〔2024〕9号。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共石屏县委办公室2025年机关运行经费安排426124.24元，主要用于工会经费、办公费、差旅费、其他交通费用支出，与上年对比减少24411.04元，同比下降5.42%，主要原因是单位人员减少，公用经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共石屏县委办公室资产总额26395475.99元，其中，流动资产1809.59元，固定资产净值15734809.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程9558856.60元，无形资产1100000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少554039.89元，其中：固定资产净值减少536537.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值13913元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

中共石屏县委办公室

2025年2月5日

监督索引号53252500120100111