共青团石屏县委2025年部门预算

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共青团石屏县委2025年预算公开目录

第一部分 共青团石屏县委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 共青团石屏县委2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 共青团石屏县委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是中国共产党的助手和后备军。共青团加强青年的思想政治工作，对青少年进行教育和引导，团结带领青年在实现伟大“中国梦”征程中发挥生力军和突击队作用，是国家政权的重要社会支柱之一。

1.行使领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定石屏县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

3.参与石屏县有关青少年事务的法律、法规实施，协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究石屏县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助县政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织带领青年在我县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行石屏县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织其他友好团体的交流工作；负责对港、澳、台地区青年和国外石屏籍青年的宣传工作。

8.参与制定有关石屏县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

共青团石屏县委设有：办公室、学少部、组织部、宣传部，共4个职能部（室），下属事业单位2个，分别为共青团石屏县委青年志愿者服务中心、共青团石屏县委石屏县青少年宫。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务是：一是抓实青少年思想政治教育工作。深入开展党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣教活动，通过主题学习、理论宣讲、教育培训和实践锻炼等方式，不断提高团干部、青少年群体的思想政治素质、政策理论水平、创新实践能力和组织协调能力。紧扣党的二十大召开后一系列重要措施的颁布，利用五四、国庆等重要时间节点，持续开展“青马工程”“青年大学习”“红领巾心向党”“学党史、强信念、跟党走”等活动，让党的基本理论真正贯彻到基层、武装到团员、影响到青少年。二是强化网上共青团建设。整合新媒体人才资源，策划生产和推介一批优质青年文化产品，持续深化“青”字号宣传专栏影响，强化网上思想引领，传播青春正能量。运用网络大数据“读懂”青年，加强青年网络舆情引导工作。三是强化阵地建设。严格基层团的建设工作程序，持续完善“青年之家”等组织阵地建设，组建青年讲师团队伍，深入开展青少年“四史”教育。组织好“开学第一课”等活动，引导青少年践行社会主义核心价值观。集中开展离队入团、主题队日、升旗仪式、主题班会、清明祭英烈等教育活动，增强青少年跟党走的思想意识和行动自觉。四是加强全团带队工作。全面贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，切实履行全团带队职责，持续推进少工委改革各项任务落实，深化团教协作，带好组织建设。聚焦少先队主责主业，强化素质培养和能力建设，促进少先队辅导员综合素质提升。紧扣少先队工作的中心任务，扎实推进少先队政策文件落地落实。五是服务青少年健康成长。大力开展学习型团组织创建活动，统筹推进各类青年人才培养工作。深入实施青年岗位建功人才发展计划，鼓励农村青年群体青年干事业、支持青年干成事业。建立青年人才回流工作库，引进在校大学生回家乡出谋划策，奠定青年人才回流工作的基础。擦亮“希望工程”品牌，关爱留守儿童、低收入家庭青少年、残疾少年等特殊群体，帮教问题儿童。深化希望工程、爱心圆梦大学、“六一微心愿”等项目，形成“大融合”帮扶机制。深化“青少年维权岗”创建，整合多方力量定期倾听、解决青少年的困难问题。六是坚持围绕中心服务大局。围绕石屏县委“333”工作思路，以青年志愿者服务活动为抓手，深入实施“小手拉大手”“保护异龙湖、青年当先锋”等青少年生态环保活动项目及“争当文明好少年”“爱国卫生 青春先行”等美丽石屏建设活动。用好石屏县青年创业协会等平台，深入实施青年就业创业行动，稳步推进“贷免扶补”、“小额担保”创业贷款工作，培养引流各领域青年创业致富“领头雁”回家为乡村建设贡献青春力量，助推乡村振兴青年建功。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2450076.76元，其中：一般公共预算2450076.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比部门财务总收入增加1110316.42元，主要原因是单位人员增加，工资正常晋升，志愿者人数增加，办公场所租金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2450076.76元，其中:本年收入2450076.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2450076.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入增加1110316.42元，主要原因是单位人员增加，工资正常晋升，志愿者人数增加，办公场所租金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2450076.76元。财政拨款安排支出 2450076.76元，其中：基本支出1419130.01元，与上年对比支出增加139369.67元，主要原因在职人员增加2人；项目支出682232.80元，与上年对比支出增加622232.80元，主要原因是增加志愿者人数和办公场所租金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901款（一般公共服务支出/群众团体事务/行政运行）2025年预算数为839498.56元，主要用于本部门机构正常运转的日常支出。与上年预算数839498.56元相比增加214407.04元，主要原因分析：在职人员增加2人。

2.2012902款（一般公共服务支出/群众团体事务/一般行政管理事务）2025年预算数为1055202.20元，主要用于本部门一般行政管理事务支出。与上年预算数347501.44元相比增加707700.76元，主要原因是志愿者人数16人，增加办公场所租金。

3.2012950款（一般公共服务支出/群众团体事务/事业运行）2025年预算数为206662.05元，主要用于本部门事业人员工资福利等日常支出。与上年预算数104334.53元相比增加102327.52元，主要原因分析：事业人数增加，工资正常晋升，保险缴费基数调整。

4.2080505款（社会保障与就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费）2025年预算数为135290.40元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年预算数94420.00元相比增加40870.40元，主要原因分析：事业人数增加，工资正常晋升，保险缴费基数调整。

5.2101101款（卫生健康/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2025年预算数为50810.14元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。与上年预算数37966.19元相比增加12843.95元，主要原因分析：事业人数增加，工资正常晋升，保险缴费基数调整。

6.2101102款（卫生健康/行政事业单位医疗/事业单位医疗）2025年预算数为14852.76元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。与上年预算数7149.39元相比增加7703.37元，主要原因分析：事业人数增加，工资正常晋升，保险缴费基数调整。

7.2101103款（卫生健康/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）2025年预算数为34110.6元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。与上年预算数23255.45元相比增加10855.15元，主要原因分析：事业人数增加，工资正常晋升，保险缴费基数调整。

8.2101199款（卫生健康/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）2025年预算数为5372.13元，主要用于本单位其他医疗补助支出。与上年预算数4116.38元相比增加1255.75元，主要原因分析：事业人数增加，工资正常晋升，保险缴费基数调整。

9.2210201款（住房保障支出/住房改革/住房公积金）2025年预算数为108277.92元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年预算数75925.44元相比增加32352.48元，主要原因分析：事业人数增加，工资正常晋升，缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1419130.01元，项目支出682232.80元）。

与上年1279760.34元对比，基本支出增加139369.67元，主要原因分析：在职人数增加，工资正常晋升，缴费基数增加，计划招募志愿者人数增加；项目支出682232.80元，与上年对比增加622232.80元，主要原因分析：增加办公场所租金。

具体支出如下：按照部门经济科目分类，其中：工资福利支出1299678.8元（其中：基本工资335988.00元，津贴补贴424440.00元，奖金81069.00元，绩效工资108168.00元，机关事业单位基本养老保险缴费135290.40元，职工基本医疗保险缴费65662.90元，其他社会保险缴费6671.98元，公务员医疗补助34110.60元，住房公积金108277.92元）。与上年905919.78元对比工资福利支出增加393759.0200元，主要原因分析：在职人数增加，工资正常晋升，缴费基数增加。

商品和服务支出95195.76元（其中：办公费5800.00元，差旅费7000.00元，公务接待费3000.00元，工会经费6395.76元,其他交通费用公务交通补贴支出65800.00元，其他商品和服务支出7200元）。与上年66339.12元对比，商品和服务支出增加28856.64元，主要原因分析：在职人员增加，对应匹配的所有费用增加。

对个人和家庭的补助372969.4元(志愿者生活补助327369.4元，驻会五老人员补助45600.00元)。与上年307501.44元对比对个人和家庭的补助增加65467.96元，主要原因分析：志愿者服务人数增加，驻会五老人员补助增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额18645.00元，其中：政府采购货物预算10385.00元、政府采购服务预算8260.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团石屏县委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47300.00元，较上年49800.00元减少2500.00元，下降5.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团石屏县委2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

共青团石屏县委2025年公务接待费预算为47300元，较上年49800.00元减少2500.00元，下降5.02%，国内公务接待批次为31次，共计接待316人次。减少原因分析：部门认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于接待省、州等有关部门对我县团委基层组织建设工作开展情况调研、检查以及公益事业开展情况及会议接待等

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团石屏县委2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

共青团石屏县委2025年本级项目支出共有4项，安排项目资金682232.80元，其中：1.青少年活动项目安排20000.00元，三级指标，指标值4个，绩效指标值设定依据及数据来源：共青团石屏县委员会主要职责内设机构和人员编制规定。2.关工委预防青少年违法犯罪工作经费20000.00元，三级指标，指标值3个，绩效指标值设定依据及数据来源：关于关心下一代妇女儿童工作年度工作报告、总结收集汇报。3.团县委预防青少年违法犯罪工作经费20000.00元，三级指标，指标值3个，绩效指标值设定依据及数据来源：《预防青少年违法犯罪专项组成员单位工作职责》等。4.共青团石屏县委办公场所租金经费622232.80元，三级指标，指标值3个，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《石屏县党政机关办公用房管理实施细则》（石办发〔2023〕18号）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指本部门支出中按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：指本部门支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团石屏县委2025年机关运行经费安排95195.76元，主要用于为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、工会经费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、其他交通费用及其他商品和服务支出。与上年66339.12元对比增加28856.64元，主要原因分析：在职人员增加，对应匹配经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共青团石屏县委资产总额437135.79元，其中，流动资产371882.83元，固定资产65252.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年223825.83元相比，本年资产总额增加213309.96元，其中固定资产增加8101.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

共青团石屏县委

2025年2月6日

监督索引号53252500171200111