石屏县经济作物技术推广站2025年部门预算

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石屏县经济作物技术推广站2025年部门预算

石屏县经济作物技术推广站2025年预算公开目录

第一部分 石屏县经济作物技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县经济作物技术推广站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县经济作物技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县经济作物技术推广站主要职责是负责园艺技术推广、热区作物、生物药材、花卉等技术研究、培训、试验示范及推广应用；承担石屏杨梅创新研发、发展与保护的专项规划编制，杨梅新品种、新技术的引进、试验、应用示范以及科技成果的推广和转换，石屏杨梅绿色高质量发展、品牌培育、推广等相关工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

石屏县经济作物技术推广站是股所级单位，没有明确设立具体科室、办公室，仅有人员分工。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务：一是开展经济作物栽培技术的试验、示范、推广、培训工作，加大培训的力度和广度，提高农户栽培技术水平，努力实现水果和蔬菜产业从传统生产方式向现代的生产方式转变，为石屏农业经济作物增收，农民致富服务。二是开展全县农业经济作物产业的新品种、新技术、新模式的试验、示范及推广工作。三是按时、按质完成石屏县经经济作物技术推广站承担的经济作物项目工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年石屏县经济作物技术推广站财务总收入1936560.19元，其中：一般公共预算1936560.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年2070164.73元对比减少133604.54元，下降6.45%，主要原因是2024年9月退休一人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1936560.19元，其中:本年收入1936560.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1936560.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2070164.73元对比减少133604.54元，下降6.45%，主要原因是2024年9月退休一人。

四、预算单位支出情况

2025年石屏县经济作物技术推广站预算总支出 1936560.19元。财政拨款安排支出1936560.19元，其中：基本支出1936560.19元，与上年2070164.73元对比减少133604.54元，下降6.45%，主要原因是2024年9月退休1人；项目支出0.00元，与上年0.00元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

1. 2080502款-事业单位离退休支出2024年预算数253495.80元，主要用于退休人员工资、公用经费。与上年225061.40元对比增加28434.40元，增长12.63%，主要原因是2024年9月退休1人。

2. 2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数176944.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年194504.96元对比减少17560.80元，下降9.03%，主要原因是2024年9月退休1人。

3. 2101102款-事业单位医疗支出2025年预算数87649.18元，主要用于事业单位基本医疗保险。与上年96468.44元对比减少8819.26元，下降9.14%，主要原因是2024年9月退休1人。

4. 2101103款-公务员医疗补助支出2025年预算数74953.42元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年49726.00元对比增加25227.42元，增长50.73%，主要原因是2025年退休人员公务员医疗补助纳入本单位预算。

5. 2101199款-其他行政事业单位医疗支出2025年预算数9573.80元，主要用于大病补充医疗保险及工伤保险。与上年10684.97元对比减少1111.17元，下降10.40%，主要原因是2024年9月退休1人。

6. 2130104款-事业运行支出2025年预算数1202453.11元，主要用于单位人员工资支出。与上年1319287.19元对比减少116834.08元，下降8.86%，主要原因是2024年9月退休1人。

7. 2210201款-住房公积金支出2025年预算数131490.72元，主要用于单位住房公积金缴费。与上年144637.92元对比减少13147.20元，下降9.09%，主要原因是2024年9月退休1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

1. 301类工资福利支出1645853.59元（其中：基本支出1645853.59元，项目支出0.00元）。与上年1774187.88元对比减少128334.29元，下降7.23%，主要原因是2024年9月退休1人。

2. 302类商品和服务支出38110.80元（其中：基本支出38110.80元，项目支出0.00元）。与上年41921.60元对比减少3810.80元，下降9.09%，主要原因是2024年9月退休1人。

3. 303类对个人和家庭的补助252595.80元（其中：基本支出252595.80元，项目支出0.00元）。与上年224261.40元对比增加28334.40元，增长12.63%，主要原因是2024年9月退休1人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县经济作物技术推广站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41900.00元，较上年42100.00元减少200.00元，下降0.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县经济作物技术推广站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县经济作物技术推广站2025年公务接待费预算为10100.00元，较上年10200.00元减少100.00元，下降0.98%，国内公务接待批次为21次，共计接待202人次。减少原因是实行厉行节约，“三公”经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县经济作物技术推广站2025年公务用车购置及运行维护费为31800.00元，较上年31900.00元减少100.00元，下降0.31%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费31800.00元，较上年31900.00元减少100.00元，下降0.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因是实行厉行节约，“三公”经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4.住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5.基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县经济作物技术推广站2025年机关运行经费安排38110.80元，与上年41921.60元对比减少3810.80元，下降9.09%，主要原因是2024年9月退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县经济作物技术推广站资产总额24570202.99元，其中，流动资产154919.60元，固定资产138683.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程24276600.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7098101.68元，其中流动资产增加86780.20元，固定资产减少8678.52元，在建工程增加7020000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入80072.35元，其中出租资产231.30平方米，资产出租收入80072.35元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县经济作物技术推广站

2025年2月5日

监督索引号53252500232600600111