中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年部门预算

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中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年部门预算

中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党石屏县委员会社会工作部是2024年新增单位，是县委直属工作机构，为正科级。主要职责：统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；指导社会人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一科、二科。所属单位1个，为县志愿服务促进中心。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：一是坚持把党的政治理论学习作为提升干部能力素质首要任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大和二十届三中全会精神，学习习近平关于基层治理等重要论述。坚持把提升业务能力作为推进工作核心关键，认真学习中央省州县委关于社会工作的重要方针政策，学习先进地区基层治理模式经验，着力提升干部政治能力和业务能力。二是加强州县上下联动，完善机制制度建设。加强与州委社会工作部汇报，学习借鉴先进发展经验和相关机制制度，探索建立和完善基层治理和推进“两企三新”党建工作方面长效机制。三是严格落实“一线”工作法和“典型”引路法，继续采用“四不两直”的方式，深入群众、深入企业和社会组织，广泛开展工作调研，以问题为导向，真抓实干，扎实推进各项工作。认真落实党建引领基层治理协调机制安排和各项工作任务，依托村级网格化管理，积极探索治理新模式，总结新经验，彰显辨识度。四是严格落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》和省、州、县委关于志愿服务工作指示要求，加强志愿服务队伍管理，充分运用志愿服务工作协调机制，调动各行业工作力量，以群众需求为中心，画好为民服务“同心圆”。五是加强干部队伍建设和社会工作人才培训和选聘工作。坚持把讲政治、守纪律摆在前面，班子带头示范，持续抓好能力本领提升建设。广泛开展社会工作理念宣传，落实社会工作人才激励机制，不断提高专业社工的持证率，选优配强社区社会专职工作者，为基层治理奠定人才基层。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1170345.45元，其中：一般公共预算1170345.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加1170345.45元，主要原因是2024年新增单位，2024年未编制年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1170345.45元，其中:本年收入1170345.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1170345.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1170345.45元，主要原因是2024年新增单位，2024年未编制年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1170345.45元。财政拨款安排支出 1170345.45元，其中：基本支出848181.45元，与上年对比增加848181.45元，增长100%；项目支出322164元，与上年对比增加322164元，增长100%。主要原因是2024年新增单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013901款（一般公共服务支出/社会工作事务/行政运行）支出532701.92元，主要用于行政人员经费（工资、津贴、奖金等）及保证机构正常运转的日常事务支出，与上年对比，增加532701.92元，同比增长100%，主要原因是新增单位；

2.2013950款（一般公共服务支出/社会工作事务/事业运行）支出104119.64元，主要用于本部门事业人员人费（工资、津贴、绩效）及日常事务开支的办公费、水费、邮电费、会议室租赁费等支出，与上年对比增加104119.64元，同比增长100%，主要原因是新增单位；

3.2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出82174.4元，用于在职人员的基本养老保险缴费支出，与上年对比，增加82174.4元，同比增长100%，主要原因是新增单位；

4.2082502款（社会保障和就业支出/其他生活救助/其他农村生活救助）支出322164元，用于161人原村公所离任村干部的生活补助，与上年对比，增加322164元，同比增长100%，主要原因是新增单位；

5.2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）支出32395.13元，主要用于行政职工医疗保险费缴纳，与上年对比，增加32395.13元，同比增长100%，主要原因是新增单位；

6.2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出7428.5元，主要用于事业职工医疗保险费缴纳，与上年对比，增加7428.5元，同比增长100%，主要原因是新增单位；

7.2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）支出20687.6元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳，与上年对比，增加20687.6元，同比增长100%，主要原因是新增单位；

8.2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）支出3072.18元，主要用于单位职工工伤保险和大病医疗保险缴纳，与上年对比，增加3072.18元，同比增长100%，主要原因是新增单位；

9.2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出65602.08元，用于住房公积金支出，与上年对比，增加65602.08元，同比增长100%，主要原因是新增单位。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出848181.45元，项目支出322164元）。与上年对比，基本支出增加848181.45元，增长100%；项目支出增加322164元，增长100%，主要原因是新增单位。

按经济科目分类：工资福利支出787700.01元，其中：基本工资213072元、津贴补贴254892元，奖金54206元，绩效工资53520元，机关事业单位基本养老保险缴费82174.40元，职工基本医疗保险缴费39823.63元，公务员医疗补助缴费20687.60元，其他社会保险缴费3722.30元，住房公积金65602.08；商品和服务支出60481.44元，其中：水费1000元，邮电费300元，公务接待费1000元，工会经费4081.44元，租赁费1200元，其他交通费用49365元，其他商品和服务费支出3535元；对个人和家庭的补助支出322164元，主要用于161人原村公所离任村干部的生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，较上年增加8000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为8000元，较上年增加8000元，增长100%，国内公务接待批次为7次，共计接待20人次。

增长原因：新增单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年县本级项目支出共有1项，安排项目资金322164元，其中：原村公所干部生活补助资金322164元，三级指标，原村公所干部161人生活补助，切实保障60年代初精减退职职工基本生活，适当提高我省60年代初精减退职职工生活补助，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于适当提高部分原村公所(办事处)干部生活补助标准的通知》《云南省民政厅 云南省财政厅关于提高60年代初精减退职职工生活省级补助标准的通知》文件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排60481.44元，主要用于水费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等，与上年对比增加60481.44元，增长100%，主要原因分析：新增单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党石屏县委员会社会工作部资产总额65583.49元，其中，流动资产1.54元，固定资产净值65581.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中：固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

中国共产党石屏县委员会社会工作部

2025年2月5日

监督索引号53252500172300111