石屏县图书馆2025年部门预算

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石屏县图书馆2025年部门预算

石屏县图书馆2025年预算公开目录

第一部分 石屏县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县图书馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（汇总下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施免费开放，全国文化信息共享工程推广与利用，全县公共电子阅览室查阅指导服务，古籍普查与保护，石屏地方文献数据库的资源建设，全民阅读及阅读推广服务，传统图书馆正常运行与数字化图书馆建设。

（二）机构设置情况：

根据上述职责，石屏县图书馆内设4个机构：办公室、流通部、历史文献部、电子信息部四个部室。流通部包括外借服务、藏书库、少儿阅览室、少儿外借、报刊阅览室和休闲阅览区。历史文献部包括古籍库、地方文献室、捐赠书陈列室、过刊库、过报库、现刊收发及录入室、采编室、专家阅览室、档案室、办公室、分馆管理办公室。电子信息部包括电子阅览室、多功能教室、万民学堂、书吧、业务辅导室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：

1.促进全民阅读，打造书香县城。2025年将继续大力推动全民阅读，培育阅读新风尚，促进知识传播，为提高人民群众的科学文化素质，建设学习型社会发挥作用。建立分级全民阅读指导体系，加大文献资源应用推广力度，合作举办全民科普与阅读活动，继续推进“书香石屏”建设工作，激励全民阅读活动广泛开展。

2.实施提升计划，提高馆员业务水平。全面提升馆员业务能力，在群众需求方面，积极作出回应。在保护图书版权的前提下，建设便于查阅的图书与目录检索系统。通过引进高学历人才，完善图书馆工作队伍，提升图书馆服务能力。在不断完善图书馆服务体系的基础上，依托总分馆制建设，凝聚各级成员力量，全方位优化图书馆设施、设备、资源、服务和活动，提高利用图书馆的积极性。

3.挖掘地方文献资源，建设特色文献库。聚焦石屏文献资源库，继续开发馆藏古籍、明清、民国时期图书资源，保障《石屏丛出版书》工作顺利推进，盘活《石屏旧话》资源，为石屏人民留住独属于石屏的乡愁。积极争取项目出版《石屏丛书第三辑》。

4.加快典籍馆建设，做好古籍保护工作。石屏县典籍馆正式开馆，将以丰富的典籍为依托，充分发挥其社会教育职能，以传承典籍文化、中华优秀传统文化为使命，主动担当起开展文史教育、艺术审美、思想道德建设及爱国主义教育的历史责任，通过在地文化内蕴的阐释更好地构筑石屏精神、石屏价值、石屏力量，推动石屏经济、社会全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1806825.8元，其中：一般公共预算1806825.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年财务总收入1909777.69元对比减少102951.89元，减5.39%。减少主要原因分析：人员比上年减少1人（在职人员病故），人员工资及各种社会保险缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1806825.8元，其中:本年收入1806825.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1806825.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入1909777.69元对比减少102951.89元，减5.39%。减少主要原因分析：人员比上年减少1人（在职人员病故），人员工资及各种社会保险缴费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1806825.8元。财政拨款安排支出 1806825.8元，其中：基本支出1712025.8元，与上年的1814977.69元对比减少102951.89元，减少5.67%，减少主要原因分析：人员比上年减少1人（在职人员病故）。项目支出94800元，与上年的94800.00元对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070104款2025年预算数为1174256.19元，主要用于图书馆人员工资、运转的基本支出和购书、报刊征订经费的项目，较上年预算数1267760.38元，减少93504.19元，减7.37%，减少原因：在职人员病故1人，人员减少，工资福利预算数减少。

2.2070199款2025年预算数为4800.00元，主要用于图书馆免费开放，较上年预算数4800.00元无增减。

3.2080502款2025年预算数为195169元，主要用于图书馆事业退休人员的退休费支出，较上年预算数195169元无增减。

4.2080505款2025年预算数为158433.6元，主要用于在职行政事业人员单位部分的养老保险支出，较上年预算数174608.8元减少16175.2元，减9.26%，减少主要原因：在职人员病故1人，人员减少，缴费基数减少，故预算数减少。

5.2080801款2025年预算数为3276元，主要用于图书馆遗属补助支出，较上年预算数0元，增100%，增加原因：2024年图书馆在职人员病故1人，补助家属遗属补助费。

6.2101102款2025年预算数为78740.97元，主要用于图书馆单位事业人员单位缴纳的医疗保险，较上年预算数84844.06元减少6103.09元，减7.19%，减少原因：在职人员病故1人，人员减少缴费基数减少。

7.2101103款2025年预算数为63189.36元，用于公务员医疗补助支出，较上年预算数43734.05元，增加19455.31元，增44.48%，增加原因：调整缴费基数，缴费基数增加。

8.2101199款2025年预算数为10504.84元，用于单位缴纳大病医疗保险及工伤保险，较上年预算数9920.92元增加583.92元，增5.89%，增加原因：调整缴费基数，缴费基数增加。

9.2210201款2025年预算数为118455.84元，主要用于缴纳在职人员单位部分的公积金支出，较上年预算数128940.48元减少10484.64元，减8.13%，减少原因：在职人员病故1人，缴费基数减少，故预算数减少。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1712025.8元，项目支出94800.00元）。

部门预算支出1806825.8元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1478066.08元，商品和服务支出36214.72元，对个人和家庭的补助支出197745元；项目支出94800元。

工资福利支出1478066.08元，主要包括：基本工资441936元、津贴补贴50340元、奖金38478元、绩效工资511056元、机关事业单位基本养老保险缴费78740.97元、职工基本医疗保险缴费63189.36元、公务员医疗补助缴费63189.36元、其他社会保障缴费17436.31元、住房公积金118455.84元。比上年1580592.45元减少102526.37元，减少6.49%，减少原因：在职人员比上年减少1人（病故）工资福利支出减少。

商品和服务支出36214.72元，主要包括：办公费12700元、出差费12000元、公务接待费1000元、公务用车运行维护费2000元、工会经费8514.72元。比上年39916.24元减少3701.52元，减9.27%，减少原因：在职人员比上年减少1人（病故），公用经费用工会费减少。

对个人和家庭的补助支出197745元，主要包括：退休人员退休费194469元、生活补助3276元。比上年194469元增加3276元，增加1.68%，增加原因：在职人员病故1人，补助家属遗属生活补助费。

项目支出94800元，与上年相比无增减。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8100元，较上年的8100元减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县图书馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减。

（二）公务接待费

石屏县图书馆公务接待费预算为1000元，较上年1000元下降0元，下降0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。无变动主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县图书馆公务用车购置及运行维护费为7100元，较上年的7100元下降0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费7100元，下降0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无变动主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县图书馆2025年县汇总项目支出共有2项，安排项目资金4800元，即：图书馆免费开放经费4800.00元。指标、指标值及绩效指标值设定依据及数据来源如下：

（一）石屏县图书馆免费开放项目资金4800.00元，完成项目目标任务：全年免费开放300天以上，免费接待读者17万人次；开展公益性讲座15场，参与人数500人次；开展阅读推广、宣传活动20次，参与人数8000人次；基层文化骨干业务培训辅导8次，培训人数160人次；开展文化信息共享工程、公共电子阅览服务及设备运行维护；流动图书借阅与送书下乡服务4次，服务人数2500人次。

1.一级指标：产出指标；二级指标：（1）数量指标；①三级指标：流动图书借阅与送书下乡服务次数及受益人数，指标值：大于等于2500人次，依据：2024年流动图书借阅与送书下乡服务完成情况设定；②三级指标：全年免费开放服务人数，指标值：大于等于17万人次，依据：2024年免费开放接待统计人数设定；③三级指标：举办公益性讲座，指标值：15场，依据：2023年完成公益讲座设定；④三级指标：开展阅读推广、宣传活动，指标值：大于等于4次，依据：2024年完成开展阅读推广、宣传活动情况设定；⑤三级指标：基层文化骨干业务培训辅导人数，指标值：大于等于160人次，依据：2024年完成基层文化骨干情况设定；⑥三级指标：全年免费开放天数，指标值：大于等于300天，依据：2024年免费开放统计天数设定。（2）二级指标：质量指标，三级指标：县级配套免费开放资金，指标值：等于0.48万元，依据：《云南省美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（云财教〔2023〕44号）文件。

2.一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：公共文化服务水平提升率；指标值：大于等于20%；依据：《红河州人民政府办公室关于印发红河州公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（红政办发〔2021〕31号）。

3.一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：免费开放服务群众满意度 ；指标值：等于90%，依据：问卷调查。

（二）石屏县图书馆购书、报刊征订专项补助资金90000.00元：完成项目目标任务：完成2025年征订报纸47类、期刊123类，购置图书1000册，更新电子图书6000册。通过实施该项目，不断增加馆藏资源，以满足人民日益增长文化需要。

1.一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；（1）三级指标：①征订报纸，指标值：>=47类，②每年征订报纸期刊>=123类，③购置图书册数，指标值：>=1000册，④更新电子图书，指标值：>=6000册；⑤资金到位情况：指标值：=9万元，依据：县级公共图书馆人均藏书量（含电子书刊）不少于0.5册（件），人均年新增藏书量（含电子书刊）不少于0.03册。

2.一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：国民综合阅读率；指标值：大于98%；依据：《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见>的通知》（石办发〔2017〕14号）。

3.一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：公众满意度；指标值：等于100%，依据：调查问卷。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

5.政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县图书馆属于财政全额拨款的一类公益事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县图书馆资产总额3280394.28元，其中，流动资产436711.22元，固定资产净值2210683.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程500000.00元，无形资产净值13300.00元，其他资产0元。与上年资产总额3322900.40元相比，本年资产总额减少42506.12元，其中固定资产增加47913.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

石屏县图书馆

2025年2月7日

监督索引号53252500935900100111