石屏县农业农村和科学技术局（汇总）2025年 部门预算

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石屏县农业农村和科学技术局（汇总）2025年部门预算

石屏县农业农村和科学技术局（汇总）2025年预算公开目录

第一部分 石屏县农业农村和科学技术局2025（汇总）年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县农业农村和科学技术局（汇总）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县农业农村和科学技术局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县农业农村和科学技术局是主管全县农业农村经济、科学技术及畜牧业，综合管理全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、科学技术和生态农业、兽医医政、兽药药政管理、种畜禽管理、饲料管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理，担负着全县畜牧兽医科技推广及动物疫病预防和控制工作。属财政全额拨款的行政单位。

（二）机构设置情况

石屏县农业农村和科学技术局内设15个职能股室即：办公室、法规与行政审批科、农村改革与经济合作科、计划与发展规划科（重点项目管理科）、种植业管理科（农药管理科）、特色农业和乡村产业发展科、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村建设促进科、乡村帮扶科、社会帮扶和东西部协作科、市场信息与科教科、科技管理科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

所属单位13个，分别是：

1.石屏县农业农村和科学技术局

2.石屏县农业技术推广中心

3.石屏县农业环保农村人居环境工作站

4.石屏县经济作物推广站

5.石屏县植保植检站

6.石屏县农村经营管理站

7.石屏县渔业管理站

8.石屏县农机管理工作站

9.石屏县畜牧技术推广站

10.石屏县动物疫病预防控制中心

11.石屏县农业科技教育培训中心

12.石屏县科技成果转化中心

13.石屏县良种场，属于自收自支事业单位，未纳入2025年预算编报。

（三）重点工作概述

2025年工作中，县农科局将认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，习近平总书记对“三农”工作重要指示精神，确保粮食安全，确保不发生规模性返贫，大抓产业，全力打造“云南省重要的绿色果蔬生产加工基地”，确保农林牧渔业产值增长6%。抓好蔬菜、水果、规模养殖等产业，保障生猪、蔬菜等“菜篮子”产品供应。确保农林牧渔业产值增长6%。确保粮食播种面积39万亩，粮食产量稳定在11.6万吨，确保不发生规模性返贫。计划完成蔬菜种植面积37.7万亩，水果种植面积27万亩，生猪出栏80万头。计划培育农业龙头企业78家，不断提高农产品加工产值与农业总产值比，增加农产品附加值。抓好品牌培育，打造农业品牌，异龙湖农业面源污染治理为核心，促进农业绿色发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位11个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制20人，工勤人员编制5人，事业编制141人。在职实有154人，其中： 财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员139人，其中：离休0人，退休139人。

车辆编制17辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入44,504,775.48元，其中：一般公共预算44,504,775.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加12,060,111.20 元，增长比例37.17%，主要原因原为机构改革原乡村振兴局并入，人员增加经费增长比例，以前年度未兑付的高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补资金、石屏县2025年中央耕地地力保护补贴（县级）项目资金、2020至2025年办公场所租金经费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入44,504,775.48元，其中:本年收入44,504,775.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加12,060,111.20 元，增长比例37.17%，主要原因原为机构改革原乡村振兴局并入，人员增加经费增长比例，以前年度未兑付的高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补资金、石屏县2025年中央耕地地力保护补贴（县级）项目资金、2020至2025年办公场所租金经费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出44,504,775.48。财政拨款安排支出 44,504,775.48元，其中：基本支出32,042,729.88元，与上年对比增加408,950.60元，增长比例1.29%，主要原因机构改革石屏县乡村振兴局划入石屏县农业农村和科学技术局、原下属单位石屏县农产品质量安全检测站划出我部门；项目支出12,462,045.60元，与上年对比增加2,081,557.78元，增长比例498.69% ，主要原因以前年度未兑付的高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补资金、石屏县2025年中央耕地地力保护补贴（县级）项目资金、2020至2025年办公场所租金经费纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101行政运行支出136,361.12元，主要用于科技口人员工资及日常公用经费支出，与上年对比减少148,428.68元，下降108.85%，主要原因为人员正常退休及政策性调资。

2.2080501行政单位离退休支出1,560,804.60元，主要用于退休人员财政补助工资支出，与上年对比增加325,871.20 元，增长26.39%，主要原因新增退休人员及原乡村振兴局并入退休人员。

3.2080502事业单位离退休支出2,569,167.80元，主要用于退休人员财政补助工资支出（原畜牧局退休人员为事业退休），与上年对比增加195,260.20 元，增长比例8.23%，主要原因为事业退休人员增加。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2,878,604.96元，主要用于在职职工养老保险缴费支出，与上年对比减少68,066.24 元，下降2.31%，主要原因为人员正常增减。

5.2080801 死亡抚恤支出79,728.00元，主要用于遗属补助及人员死亡一次性抚恤补助，与上年对比减少10,164.00元，下降11.31%，主要原因为政策性调资人员数量变化。

6.2101101 行政单位医疗支出221,585.67元，主要用于人员医保、大病补充、生育保险缴费，与上年对比增加21,062.61 元，增长比例10.50%，主要原因为人员正常变动及政策性调资。

7.2101102 事业单位医疗支出1,195,343.79元，主要用于事业人员主要用于人员医保、大病补充、生育保险缴费，与上年对比减少54,482.50 元，下降4.36%，主要原因为机构改革原下属单位石屏县农产品质量安全检测站划出我部门。

8.2101103 公务员医疗补助支出1,173,571.15元，主要用于在职及退休人员公务员有医疗补助支出，与上年对比增加425,968.40 元，增长比例56.98%，主要原因为乡村振兴局人员并入，原下属单位石屏县农产品质量安全检测站划出我部门，人数变动。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出185,178.39元，主要用于在职人员工伤保险缴费，与上年对比增加20,448.30 元，增长比例12.41%，主要原因为乡村振兴局人员并入，原下属单位石屏县农产品质量安全检测站划出我部门，人数变动。

10.2130101行政运行支出4,547,808.92元，主要用于行政人员工资及日常公用经费支出，与上年对比增加1,620,054.88 元，增长比例55.33%，主要原因为乡村振兴局人员并入，人数增加支出增加，政策性调资。

11.2130104事业运行支出16,414,474.32元，主要原因事业人员工资及日常公用经费支出，与上年对比减少781,112.17 元，下降4.54%，主要原因为乡村振兴局人员并入，原下属单位石屏县农产品质量安全检测站划出我部门，人数变动。

12.2130108病虫害控制支出160,000.00元，主要用于动物防疫经费支出，与上年对无变动。

13.2130109农产品质量安全支出100,000.00元，主要用于农产品质量安全监管支出，与上年对比增加100,000.00元，增长比例100%，主要原因为该项工作原由下属事业单位石屏县农产品质量安全检测站负责，其经费由该站所使用，2024年结构改革石屏县农产品质量安全检测站划出我部门，由机关农产品质量监管科负责，经费划入农科局机关。

14.2130121农业结构调整补贴支出7,538,430.00元，主要原因耕地地力保护补贴支出，与上年对比增加7,538,430.00元，增长比例100%，主要原因为该项目资金部分需要县级资金支出，所以将其纳入2025年预算中。

15.2130122农业生产发展3,000,000.00元，主要用于兑付以前年度未付高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补资金，与上年对比增加3,000,000.00元，增长比例100%，主要原因为因财政经费紧张未能按时兑付以前的奖补资金，现在该资金纳入县级预算中。

16.2130126农村社会事业10,000.00元，主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁，与上年对比无变化。

17.2130199其他农业农村支出120,000.00元，主要用于石屏县良种场人员工资补助，与上年对比无变化。

18.2130803农业保险保费补贴448,275.00元，主要用于农业保险保费补贴等支出，与上年对比增加27,390.00元，增长6.15%，主要原因为农业保险数量增加。

19.2210201住房公积金2,165,441.76元，主要用于在职人员公积金缴费支出，与上年对比减少52,120.80 元，下降2.35%，主要原因为乡村振兴局人员并入，原下属单位石屏县农产品质量安全检测站划出我部门，人数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出32,042,729.88元，与上年对比增加408,950.60 元 ，增长比例1.29%，主要原因为乡村振兴局人员并入，原下属单位石屏县农产品质量安全检测站划出我部门，人数变动，政策性调资。

2.项目支出12,462,045.60元，与上年对比增加10,380,487.82 元，增长498.69% ，主要原因以前年度未兑付的高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补资金、石屏县2025年中央耕地地力保护补贴（县级）项目资金、2020至2025年办公场所租金经费纳入预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目均为公务用车运行维护费，政府采购预算总额88,300.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算88,300.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县农业农村和科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计629,664.00元，较上年增加98,189.00 元，增长18.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县农业农村和科学技术局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县农业农村和科学技术局2025年公务接待费预算为167,660.00元，较上年增加减少15,522.00 元，下降8.47%，国内公务接待预计批次为280次，共计接待预计3300人次。

下降原因主要为原下属单位石屏县农产品质量安全检测站划出我部门数据变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县农业农村和科学技术局2025年公务用车购置及运行维护费为462,004.00元，较上年增加113,711.00 元，增长32.56%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费462,004.00元，较上年增加113,711.00 元，增长32.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增长比例原因为机构改革原石屏县乡村振兴局并入我单位，所有人员、资产均划入我单位，划入车辆一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县农业农村和科学技术局2025年县本级项目支出共有9项，安排项目资金12,462,045.60元，其中：

1.2020至2025年办公场所租金经费安排1,085,340.60元，项目年度绩效目标：2020年12月至2024年12月31日县农科局共需向石屏龙晖建设集团有限公司支付租金868272.48元。2025年起县农科局需向石屏龙晖建设集团有限公司支付每年的办公场所租金217068.12元。数量指标 ：办公场所3处。成本指标：租金13元/平方米。社会效益：部门正常运转。满意度指标：社会公众、单位人员满意度指标≧90%。

2.2025年农业保险资金保费补贴资金项目安排448,275.00元，项目年度绩效目标：有效分散农业风险、降低农户损失，促进农业增效、农民增收，保护农民群众的利益。数量指标：甘蔗承保面积15000亩、水稻承保面积20000亩、玉米承保面积60000亩、能繁母猪10000头、育肥猪150000头。经济效益指标：减少农户种植损失、减少养殖户损失；社会效益指标：促进现代农业发展；环境效益指标：促进现代农业发展。绩效指标值设定依据及数据来源石屏县农业农村和科学技术局县级配套种植业保险保费补贴资金项目事前绩效自评估报告。

3.县级动物防疫补助经费项目安排60,000.00元，项目年度绩效目标：养殖环节病死猪专业无害化处理率100%，数量指标：养殖环节病死猪无害化处理率100%，生态效益指标：无大规模随意抛弃病死猪事件，服务对象满意度指标：补助对象对项目满意率≧90%。绩效指标值设定依据及数据来源为石屏县农业农村和科学技术局县级配套县级动物防疫补助经费项目事前绩效自评估报告。

4.国有农场转移支付专项资金项目安排120,000.00元，项目年度绩效目标：项目建设符合国家的补助，具有强有力的政策支持；当地政府重视，实施单位符合项目实施基础；项目的运行具有较强的政策支撑。数量指标：补助良种场，经济效益指标：降低各种收费负担造成的损失，服务对象满意度指标：良种场受益人员。绩效指标值设定依据及数据来源为石屏县农业农村和科学技术局（本级）县级配套国有农场转移支付专项资金项目事前绩效自评估报告、红河州人民政府转发云南省人民政府关于印发云南省深化国有农场税费改革方案的通知及2011年12月5日28号石屏县人民政府会议纪要。

5.重大动物疫病防控县级补助资金项目安排100,000.00元，项目年度绩效目标：开展以非洲猪瘟、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控、监测、免疫、排查、应急处置等综合防控工作。项目实施后预计畜禽免密度达90%以上，免疫抗体合格率达70%以上。为保证项目的顺利实施通过中央（80%）、省（10%）、州（5%）、县（5%）各级按比例补贴的方式，对养殖业给予补助。数量指标：国家强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≧90%，质量指标：国家强制免疫病种平均免疫抗体合格率≧70%，社会效益指标：口蹄疫、高致病牲禽流感等优先防治病种疫情保持平稳。生态效益指标：不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件，造成环境污染的情况。服务对象满意度指标：服务对象对项目的满意率≧90%。绩效指标值设定依据及数据来源为石屏县农业农村和科学技术局（本级）县级配套重大动物疫病防控县级补助资金项目事前绩效自评估报告。

6.石屏县2025年中央耕地地力保护补贴（县级）项目资金7,538,430.00元，项目年度绩效目标：通过项目的实施有效保护、提升耕地地力和质量，753.85万元补贴资金发放到位，完成整改工作。数量指标：发放户数大等于拥有耕地承包权的种地农民。质量指标：补贴面积等于土地确权面积。时效指标：补贴时间小于等于2025年6月30日。经济效益：增加农民收入。社会效益：有效提升耕地地力质量。生态效益：项目区初期雨水利用 明显提高。可持续影响：提高保护耕地地力积极性。

7.高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补资金3,000,000.00元，项目年度绩效目标：完成石屏县2022年度绿色食品新认证17个；有机农产品新认证7个。对成功申报第十七批农业产业化省级重点龙头企业的6家企业：石屏县盛翔工贸有限公司、石屏县帅虹豆制品有限公司、石屏县袁大姐豆制品有限公司、石屏县天泉豆制品有限公司、云南石屏嘉泰彝蔬食品有限公司、石屏德特果蔬有限公司，进行每家50万元的奖补，共计奖补资金300万元。数量指标：绿色食品新认证18 个、有机农产品新认证13个、绿色食品持续认证10个、有机农产品持续认证10个、成功申报第十七批农业产业化省级龙头企业6个。经济效益：带动农户增收。社会效益：带动当地产业发展。可持续影响：绿色食品、有机农产品到期持续认证率。

8.全县农产品质量安全监管工作经费100,000.00元，项目年度绩效目标：农产品农药残留快速检测4000余个水果蔬菜样品、农产品定量检测300余批次、农产品抽样采样200余批次、监测豇豆、芹菜、韭菜、香葱“四棵菜”质量安全检测工作。数量指标：农产品定量检测300余批次、农产品抽样采样200余批次。质量指标：抽样效果有效。社会效益：无经济资金使用重大违规违纪问题。

9.石屏县农村经营管理站2025年县本级项目支出共有1项，安排项目资金10,000.00元，其中：2024年农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金安排10,000.00元，一级指标包括产出指标，效益指标及满意度指标。其中产出指有3个二级指标，其中数量指标：培训全县仲裁员（指标值：≥40人）；质量指标：通过培训仲裁员，使调处纠纷的技能得到提高（指标值：提高仲裁员调解纠纷的能力）；时效指标：项目实施期（指标值：＝1年）。效益指标有1个二级指标，社会效益指标：通过调处纠纷，全县无重大上访事件发生（指标值：土地纠纷处理情况）。满意度指标有1个二级指标，服务对象满意度指标：受益对象满意度（指标值：≥90%）。绩效指标值设定依据及数据来源：石农科请〔2023〕61号。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

9.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

10.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县农业农村和科学技术局2025年机关运行经费安排32,042,729.88元，与上年对比增加408,950.60元，增长比例1.29% ，主要原因为乡村振兴局人员并入，原下属单位石屏县农产品质量安全检测站划出我部门。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，2025部门资产总额438,868,899.36 元，其中，流动资产80,804,712.95元，固定资产净值9,044,185.58 元，对外投资及有价证券0元，在建工程348,644,883.28 元，无形资产净值375,117.55 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加176,748,110.44 元，其中，流动资产增加63,903,190.71 元，固定资产净值减少2,008,057.45 元，无形资产净值减少172,971.60元，在建工程增加115,025,948.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1413524.71元，其中出租资产20,986.00平方米，资产出租收入1413524.71元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县农业农村和科学技术局（汇总）

2025年2月6日

监督索引号53252500232600111