石屏县大桥乡2025年部门预算

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石屏县大桥乡2025年部门预算

石屏县大桥乡2025年预算公开目录

第一部分 石屏县大桥乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县大桥乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县大桥乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大桥乡党委、政府设置5个综合办公室

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核、安全生产、人大日常事务、政协联络等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、交通运输、工业经济、科技管理、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

大桥乡设置3个事业单位，均为副科级财政全额拨款公益一类事业单位。

1.党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建，负责群众文化、广播电视及旅游服务，集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项，为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队。承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心。主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农村土地开发和利用、人居环境提升、农村经济经营管理、工程管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计等工作。

纳入红河州石屏县大桥乡2025年度部门预算编报的单位共8个。其中：行政单位1个（设置5个内设机构），其他事业单位3个。分别是：

1.石屏县大桥乡人民政府（共设5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室）

2.党群服务中心。

3.综合行政执法队。

4.农业农村发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻省委十一届七次全会、州委九届八次全会暨州委经济工作会议，以及县委十五届七次全会和县委经济工作会议精神，坚决落实省州县党委、政府和乡党委决策部署，聚焦经济发展、乡村振兴、民生保障、社会治理等重点工作任务，集中力量补短板、坚持不懈固底板、勇于开拓拉长板，全力以赴推动大桥经济社会高质量发展再上新台阶。

1.坚定不移抓项目、优服务，着力提升经济发展质效

奋力推进项目建设。立足产业发展、基础设施、民生项目等多领域、多环节，着力谋划储备、开工建设、竣工达产一批项目，为高质量发展提供有力支撑。积极推动三树底、斐龙村交易市场，大平地燕窝果种植示范基地，六美尼、斐龙村公益性公墓建设等一批重点项目落地见效。全力优化营商环境。建立为企服务全程纪实及企业需求闭环销号制度，开展银企对接、村企对接，精准落实惠企政策，及时解决企业困难，做到企业点单、政府接单、督办跟单、办结销单。坚持随叫随到、不叫不到、说到做到、服务周到，不断营造人人重视营商环境、时时处处都讲营商环境的浓厚氛围。竭力拓展产业空间。进一步优化产业布局，大力发展万亩火龙果、万亩河谷热区蔬菜、万亩优质水果，持续推广特色水果、蔬菜和鲜切花种植。用好小额扶贫信贷政策，注重抓标准、抓品牌，在农特产品质量、包装、宣传、营销上下功夫。把群众的经济收入实现从“量”的增加转化为“质”的提升，充分利用果蔬加工厂、六美尼中型桥冷库，延伸产业链，提升农产品的加工转化率。积极探索农村“一二三”产业融合发展，依托大平地农文旅融合产业，发展休闲观光、体验农业、创意农业、养生农业，辐射带动村民增收，助推乡村旅游业发展。

2.坚定不移补短板、强品质，着力提升乡村建设质效

高起点打造宜居乡村。全面推广开展“四清五治”行动，建好农村“五小三公一体系”，坚持“规划、绿化、文化、整洁化”理念，充分运用村庄规划成果，建立并落实“和美大桥”长效机制。强化村庄垃圾集中处置，激发群众参与人居环境整治的内生动力，深化示范带动和氛围营造。持续强化历年美丽乡村建设点管护，高质量推进新一轮美丽乡村中心村、整治点建设。高站位落实耕地保护。坚决守住耕地这一“命根子”，坚持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。严格实行农民建房和公共服务设施建设审批与监管分离，形成流程清单，落实联审联批，强化全周期监管，对违法违规乱占耕地建房、未批先建等行为“零容忍”，对失职失责者从严追责问责，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。全面加强新增耕地项目区后期管护和耕种工作，严禁出现新增耕地弃耕、抛荒、改变用途、不按规定种植等情况。高标准践行“两山”理念。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，深化河（湖）长制、林长制，积极推行林下经济，最大化实现生态效益与经济效益双提升。打好蓝天、碧水、净土保卫战，常态化开展突出生态环境问题大排查大整治，抓好城乡环卫一体化问题整改。不断抓实森林防火、河道管护，持续守护好绿水青山。

3.坚定不移暖民心、增福祉，着力提升民生保障质效

高质量推进乡村振兴。持续强化动态监测和精准帮扶，全力做好兜底保障，坚决守住不发生规模性返贫的底线，确保脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，积极发展到户项目，加快推动到村项目建设。建立“联农带农”利益联结机制，做强电商直播基地，着力打响“大桥燕窝果”“大平地沙田米”“石斛花”“火龙果干”等特色农产品品牌，让更多大桥土特产走出本地，实现村集体、群众、合作社、企业共赢共荣。推动民生实事落地。以群众生活需求为导向，以完善基础设施为重点，全力以赴解决农村住房与饮水安全问题，积极向上对接争取入村道路硬化项目实施。持续提升教育、文化、医疗等公共服务，召开教育工作大会，扩大“助学成才”的覆盖面。新建职工之家1个，进一步完善内部硬件设施配置和服务清单。健全社会保障体系。深入推进参保扩面提质增效，确保城乡居民养老保险、医疗保险“应保尽保”。完善留守儿童、老人和残疾人等关爱保障机制，落实低保、特困供养人员救助政策，切实发挥好民政兜底保障功能。鼓励商会、企业家、乡贤能人充分发挥智慧和力量参与建立扶难帮困基金，支持村级中小型公益事业建设。

4.坚定不移守底线、保安全，着力提升基层治理质效

涵养乡风文明底蕴。用好农家书屋、老年服务中心等公共服务设施，推动全民阅读、理论宣讲等活动下乡，加快构建全方位、多层次理论传播矩阵。充分发挥新时代文明实践所（站）作用，积极开展各类文明实践活动，持续开展“家长夜校”系列活动，大力宣传“健康家庭”“最美”系列等道德模范的优秀事迹，涵养文明乡风、良好家风、淳朴民风。深化社会治理成效。常态化做好信访维稳和扫黑除恶等工作，加强源头治理，防范化解重大风险，确保社会面稳定有序。扎实推进“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，推深做实“1+4+N”基层社会治理机制和初信初访处置，坚持风险共防、信息共享、问题共商、优势互补，提高各类矛盾纠纷调处成功率，实现已办结信访件均能案结事了，确保矛盾不出乡，问题不上交。筑牢安全生产防线。牢固树立底线思维、红线意识，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，围绕消防、生产、食品等重点领域环节，深入开展工贸企业、建筑施工、道路交通、加工作坊、群租房屋等领域专项排查整治活动，做到真检查真整改真落实真闭环，坚决避免较大以上安全事故发生。加强全乡应急值守力量建设和业务能力提升，强化应急处置能力，落细落实防汛防火等工作举措，全面筑牢安全防线。

5.坚定不移抓党建、讲清廉，着力提升党建引领质效

坚持党的全面领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实做到心中有数、眼中有光、肩上有责、手中有活，不折不扣落实上级的各项决策部署。牢固树立法治思维。深入践行习近平法治思想，坚持把依法行政作为政府工作的基本准则，自觉尊法学法守法用法，真正做到依法用权、秉公用权、为民用权。扎实推进法治政府建设，持续健全依法决策机制，严格执行重大决策程序，切实提高政府决策的科学化、民主化、规范化水平。自觉接受乡人大民主监督，主动接受社会监督和舆论监督，广泛听取社会各界的意见建议，高质量办理人大代表建议，全面增强政府工作高效化、公开化、透明化水平。持续推进作风建设。坚持把提高执行力作为政府工作的主旋律，树牢正确政绩观，发扬“四下基层”优良传统，用心用情办好民生实事，尽心竭力为企排忧解难，推动各项政策落地落细落实。深入贯彻全面从严治党要求，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，以上率下纠治“四风”。树牢过“紧日子”思想，严控“三公”经费和一般性支出，全力打造干部清正、政府清廉、政治清明的良好政治生态。认真践行省委“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”和州委“三严三化三实”工作要求，在县委、县政府和乡党委的领导下，充分调动干部干事创业内生动力，全面提升政府执行力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有75人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18067736.65元，其中：一般公共预算16995812.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1071924.53元，上年结转0元。

与上年部门财务总收入17204163.03元对比，增加863573.62元，增长5.02%，主要原因为正常晋升增资，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16995812.12元，其中:本年收入16995812.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16995812.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入 16160568.72元对比，增加835243.4元，增长5.17%，主要原因为正常晋升增资，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18067736.65元。财政拨款安排支出16995812.12元，其中：基本支出16682952.12元，与上年15767048.72元，对比增加915903.4元，主要原因是正常晋升增资，人员经费增加；项目支出312860元，与上年393520元对比，对比减少80660元，主要原因是本年度无自然资源利用与保护支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101,主要用于人大事务的行政运行，本年预算数为143764.04元，与上年143764.04元相比增加2996.12元，增长2.08%，主要原因为正常晋升增资。

2.2010102，主要用于人大事务的一般行政管理事务项目支出，本年预算数为50000元，与上年一致。

3.2010104，主要用于人大事务的人大项目支出。本年预算数为25520元，与上年一致。

4.2010108，主要用于人大事务的代表工作项目支出，本年预算数为58000元，与上年一致。

5.2010301，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。本年预算数为5112986.57元，与上年4766394元相比增加346592.57元，增长7.27%，主要原因为正常晋升增资，人员经费增加。

6.2010350，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的事业运行。本年预算数为654141.58元，与上年332498.37元相比增加321643.21元，增长96.74%，主要原因为人员增加、正常晋升增资，人员经费增加。

7.2011102，主要用于纪检监察事务的一般行政管理事务。本年预算数为30000元，与上年一致。

8.2013101，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。本年预算数为950677.08元，与上年921680.08元相比增加28997元，增长3.15%，主要原因是正常晋升增资，人员经费增加。

9.2013102，主要用于党委办公厅（室）与相关机构事务的一般行政管理事务项目支出。本年预算数为10340元，与上年11000元相比减少660元，下降6%，主要原因是本年度党代表减少三人，经费减少660元。

10.2013150，主要用于党委办公厅（室）与相关机构事务的事业运行支出。本年预算数为1360364.92元，与上年0元相比增长100%，为本年新调整科目。

11.2030601，主要用于国防支出的兵役征集。本年预算数为5000元，与上年一致。

12.2030607，主要用于国防支出的民兵。本年预算数为10000元，与上年一致。

13.2030699，主要用于其他国防支出。本年预算数为15000元，与上年0元相比，增长100%，为本年新调整科目。

14.2080501，主要用于行政单位离退休支出，本年预算数为290341.2元，与上年257835.8元相比增加32505.4元，增长12.61%，主要原因是政府退休人员增加1人。

15.2080502，主要用于事业单位离退休，本年预算数为192468.40元，与上年一致。

16.2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算数为1204792.48元，与上年1149354.4元相比增加55438.08元，增长4.82%，主要原因为退休人员增加1人，养老保险缴费基数增加。

17.2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，本年预算数为8082.24元，与上年0元相比增长100%，为本年新调整科目。

18.2080801，主要用于死亡抚恤。本年预算数为2064元，与上年1092元相比减少972元，下降89.01%，主要原因为死亡抚恤补助人员减少一人。

19.2100101，主要用于卫生健康管理事务中的行政运行。本年预算数为130744.96元，与上年127828.28元相比增加2916.68元，增长2.28%，主要原因为正常晋升增资。

20.2100717，主要用于计划生育事务中的计划生育服务，本年预算数为6240元，与上年一致。

21.2101101，主要用于行政单位医疗，本年预算数为211223.32元，与上年210447.32元相比增加776元，增长0.37%，主要原因为人员调入，人员经费增加。

22.2101102，主要用于事业单位医疗，本年预算数为372169.11元，与上年340224.89元相比增加31944.22元，增长9.39%，主要原因为人员调入，人员经费增加。

23.2101103，主要用于公务员医疗补助，本年预算数为346201.96元，与上年283851.65元相比增加62350.31元，增长21.97%，主要原因为人员调入，人员经费增加。

24.2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，本年预算数为51667.85元，与上年58528.73元相比减少6860.88元，下降11.72%，主要原因为人员调出。

25.2130104，主要用于事业运行，本年预算数为3459855.09元，与上年2221108.34元相比增加1238746.75元，增长55.77%，主要原因为机构改革，农业农村发展和财务服务中心有人员调入，人员经费增加。

26.2130705，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，本年预算数为1236360元，与上年1108760元相比增加127600元，增长11.51%，主要原因为村委会人员增加，人员经费增加。

35.2210201，主要用于住房公积金，本年预算数为916783.2元，与上年886091.04元相比增加30692.16元，增长3.46%，主要原因为人员调入，人员经费增加。

36.2240204，主要用于消防应急救援，本年预算数为139000元，与上年一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算总支出16995812.12元（其中基本支出16682952.12元，项目支出312860元）。

按经济科目分类如下：

1.30101基本工资，本年预算数为3077580元（其中，基本支出3077580元，项目支出0元），与上年2967276元相比，基本支出增加110304元，增长3.72%，项目支出无变化，主要原因为人员调入，基本工资增加。

2.30102津贴补贴：本年预算数为2401572元（其中，基本支出2401572元，项目支出0元），与上年2384640元相比，基本支出增加16932元，增长0.71%，项目支出无变化，主要原因为人员调入，津贴补贴增加。

3.30103奖金：本年预算数为503845元（其中，基本支出503845元，项目支出0元），与上年452773元相比，基本支出增加51072元，增长11.28%。项目支出无变化。主要原因为人员调入，奖金增加。

4.30107绩效工资：本年预算数为2507928元（其中，基本支出2507928元，项目支出0元），与上年2377476元相比，基本支出增加130452元，增长5.49%，项目支出无变化。主要原因为人员调入，绩效工资增加。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费：本年预算数为1204792.48元（其中，基本支出1204792.48元，项目支出0元），与上年1149354.4元相比，基本支出增加55438.08元，增长4.82%，主要原因为人员调入，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

6.30109职业年金缴费：本年预算数为8082.24元（其中，基本支出8082.24元，项目支出0元），与上年1149354.4元相比，与上年0元相比，增长100%，为本年新调整科目。

7.30110职工基本医疗保险缴费：本年预算数为583392.43元（其中，基本支出583392.43元，项目支出0元），与上年550672.21元相比，基本支出增加32720.22元，增长5.94%，主要原因为人员调入，职工基本医疗保险缴费增加，项目支出无变化。

8.30111公务员医疗补助缴费：本年预算数为346201.96元（其中，基本支出346201.96元，项目支出0元），与上年283851.65元相比，基本支出增加62350.31元，增长21.97%，主要原因为人员调入，公务员医疗补助缴费增加。

9.30112其他社会保障缴费：本年预算数为84468.2元（其中，基本支出84468.2元，项目支出0元），与上年89620.7元相比，基本支出减少5152.5元，下降5.75%，项目支出无变化，主要原因为其他社会保障缴费基数下降。

10.30113住房公积金：本年预算数为916783.2元（其中，基本支出916783.2元，项目支出0元），与上年886091.04元相比，基本支出增加30692.16元，增长3.46%，项目支出无变化，主要原因为住房公积金基数提高。

11.30201办公费：本年预算数为606431.55元，（其中，基本支出500901.55元，项目支出105530元），与上年1793414.31元相比，基本支出减少69398.45元，减少12.17%，主要原因基本支出办公费减少。项目支出减少1117584.31元，减少91.37%，主要原因是本年度财政拨款项目支出减少。

12.30206电费：本年预算数为41800元，（其中，基本支出41800元，项目支出0元），与上年33700元相比，基本支出增加8100元，增长24.04%，主要原因为人员增多，耗电设备增加。

13.30207邮电费：本年预算数为41800元，（其中，基本支出41800元，项目支出0元），与上年37900元相比，基本支出增加3900元，增长10.29%，主要原因为人员调入，邮电费支出增加。

14.30211差旅费：本年预算数为14000元，（其中，基本支出14000元，项目支出0元），与上年4000相比，基本支出增加10000元，增长250%，主要原因为调整差旅费支出。

15.30217公务接待费：本年预算数4000元，（其中，基本支出4000元，项目支出0元），与上年4000元相比，基本支出不变。

16.30226劳务费：本年预算数为14600元（其中，基本支出4200元，项目支出10400元），基本支出增加4200元，增长100%，项目支出减少183600元，下降94.64%，主要原因为财政拨款劳务费减少，部分由单位资金支付。

17.30228工会经费：本年预算数为58887.6元（其中，基本支出58887.6元，项目支出0元），与上年56753.52元相比，基本支出增加2134.08元，增长3.76%，项目支出无变化，主要原因为人员调入，工会经费增加。

18.30231公务用车运行维护费：本年预算数为72600元，（其中，基本支出47600元，项目支出25000元），与上年49600元相比，基本支出增加18000元，增长60.81%，主要原因为预算公务用车运行维护费增加。项目支出增加5000元，增长25%，主要原因为预算公务用车运行维护费增加。

19.30239其他交通费用：本年预算数为263600元（其中，基本支出263600元，项目支出0元），与上年257400元相比，基本支出增加6200元，增长2.41%，主要原因为人员调入，其他交通费用增加。

20.30302退休费：本年预算数为481209.6元（其中，基本支出481209.6元，项目支出0元），与上年448804.20元相比，基本支出增加32405.4元，增长7.22%。项目支出无变化。主要原因是政府退休人员增加1人。

20.30305生活补助：本年预算数为3557809.41元（其中，基本支出3557809.41元，项目支出0元），与上年3182836元相比，基本支出增加374973.41元，增长11.78%，项目支出无变化，主要原因为是人员调入，生活补助经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额104430元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算104430元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县大桥乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计261600元，较上年减少1600元，下降0.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县大桥乡2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县大桥乡2025年公务接待费预算为210000元，较上年减少1600元，下降0.76%，国内公务接待批次5次，共计接待49人次。

减少的主要原因为认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出，我单位严格控制公务接待费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县大桥乡2025年公务用车购置及运行维护费为51600元，较上年不变。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费51600元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

我单位将认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出， 我单位严格控制公务用车使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县大桥乡2025年县本级重点项目预算6项，安排项目资金312860元，其中：

1.大桥乡党代会议工作经费项目安排10340元，8级指标，指标值：召开1次党代会年会，重大事项经党代会审议讨论，审议报告和代表提案情况完成率大于等于95%，按时召开党代会，经济成本指标每人每天小于等于220元，会议有利于提升当地的发展，进一步提升会议执行力大于等于95%，受服务的党代表满意度大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《中共石屏县委印发关于试行乡镇党代会年会制的实施方案》（石发〔2013〕18号）、《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知》（石政办发〔2014〕99号》。

2.大桥乡人代会议工作经费项目安排25520元，7级指标，指标值：召开1次人代会议，参加会议代表人数小于等于58人，参会人员出勤率大于等于90%，及时举行会议，会议经济成本指标每人每天220元，代表与群众联系程度大于等于95%，人大代表对人代会的满意度大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知》（石政办发〔2014〕99号）。

3.大桥乡人大主席团工作经费项目安排50000元，5级指标，指标值：办理代表提出的议案、建议和批评次数大于等于10件，对政府部门重点工作监督大于等于95%,经济成本指标每年小于等于5万元,对代表所提的议案、建议、批评等完成率大于等于95%，对议案、建议代表满意度大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于县人大工作经费的决定事项通知及人大主席团工作职责》（石通〔2016〕1号）。

4.大桥乡纪委工作经费项目安排30000元，8级指标，指标值：开展各项专项监督检查大于等于10次，反腐倡廉专题培训大于等于4次，反腐倡廉宣传教育大于等于300人次，及时监督检查，经济成本指标每年小于等于3万元，党内实现有效监督，增强思想意识，推动社会风气好转，绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县对乡镇财政管理体制暂行办法的通知》（石政办发〔2014〕24号）。

5.大桥乡人大代表活动工作经费项目安排58000元，6级指标，指标值：组织人大代表活动大于等于4次，年度计划按进度落实率大于等于90%，经济成本指标每人每年1000元，代表履职能力提升，基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责、推动人大工作全面发展，人大代表对活动的满意程度大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于县人大工作经费的决定事项通知》（石通〔2016〕1号）；《人大代表活动制度》。

6.大桥乡“一队一站”建设经费项目安排139000元，5级指标，指标值：配备专职消防员大于等于5人，经费支付及时率大于等于100%，能加强基层消防力量建设维护社会稳定，社会公众满意度大于等于90%，专职消防员满意度大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县消防救援大队关于解决乡镇“一队一站”建设经费的请示》（石消〔2023〕38号）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.“三公”经费：指我乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县大桥乡2025年机关运行经费财政拨款预算1293817.6元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用，保障单位的正常运转。与上年机关运行经费784998.4元对比增加508819.2元，增长64.82%。主要原因为人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县大桥乡资产总额15677155.55元，其中，流动资产5157486.13元，固定资产10175897.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程343772元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3423445.66元，其中固定资产增加881645.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产83项，账面原值400492元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

石屏县大桥乡人民政府

2025年02月07日

监督索引号53252503000500111