石屏县坝心镇2025年部门预算

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石屏县坝心镇2025年部门预算

石屏县坝心镇2025年预算公开目录

第一部分 石屏县坝心镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 XX部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县坝心镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

据政府石室字[2019]47号文件，对照政府批准的“三定”方案，坝心镇主要职责如下

1、坝心镇党委、政府设置5个综合办公室。

（1）党政办公室

承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

（2）党建工作办公室

承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

（3）经济发展和社会事务办公室

承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

（4）社会治安综合治理办公室

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室

宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

2、坝心镇设置事业单位8个，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

（1）农业综合服务中心

承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心

承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心

承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）林业和草原服务中心

承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

（6）水务服务中心

承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

（7）财政所

承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（8）综合行政执法队

承担赋权、委托的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等职能。

（二）机构设置情况

石屏县坝心镇共设置12个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合办公室、统计办公室、退役军人事务站、残联、科协、项目办、安监站、环保站、妇联、民政所、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.石屏县坝心镇人民政府

2.石屏县坝心镇财政所

3.石屏县坝心镇农业综合服务中心

4.石屏县坝心镇社会保障服务中心

5.石屏县坝心镇文化广播电视服务中心

6.石屏县坝心镇国土和村镇规划建设服务中心

7.石屏县坝心镇水务服务中心

8.石屏县坝心镇林业和草原服务中心

9.石屏县坝心镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年我们将在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，做好以下几个方面重点工作：

坚定不移抓实异龙湖水质脱劣。紧紧围绕异龙湖脱劣核心目标，聚焦“三治一改善”，重点推进坝心集镇区雨污管网分流和污水管网建设，加强污水处理设施运维管理，压实段长河长工作责任，常态化开展河道治理。压实异龙湖水质脱劣攻坚网格化管理责任，巩固全链条全流域全覆盖治理成果。强化入湖河道、库塘、沟渠及排水口等清理整治，确保清水入湖。积极配合推进二污厂建设，推进农业综合水价改革，有序推进自来水水费与污水处理费同步收取工作。加强流域产业结构调整，持续推广水稻旱种、莲藕等作物种植，不断减少农药化肥使用量，有效减少农业面源污染。充分发挥马宝龙至青鱼湾排灌渠水环境综合整治工程（二期）效益，有效解决杨梅等农作物灌溉问题，提高中水循环利用率。加强对孙家寨、龙港河等回水泵站的日常监管，确保河道初期雨水及农田退水达到有效回用。

坚定不移抓实产业发展。持续巩固全国农业产业强镇成果，加快培育现代设施农业，持续提升杨梅、蓝莓、猕猴桃等高原特色水果产业品质，大力发展红薯、白萝卜、辣椒等粮食蔬菜种植，积极探索稻虾养殖循环种养新模式，持续扩大“鑫湖东”、“怡颗莓”、“滇猴王”、“咗咗哩”、“优莓杯”等特色品牌效应，增强农产品核心竞争力。以实施云南省石屏县农村综合性改革试点项目为抓手，重点推进坝心集镇绿色果蔬交易中心建设，加快集镇冷链物流，提高农产品附加值，不断拓宽农民增收致富渠道，促进产业发展和农民增收。持续抓好耕地保护和高标准农田建设，落实最严格的耕地保护制度，确保耕地总量动态平衡、质量不降，切实保障粮食生产安全。

坚定不移抓实旅居建设。结合坝心实际，紧紧围绕树牢一种理念、做实一套规划、引进一个团队、探索一种模式、凝聚一支力量、实现一个目标的“六个一”工作思路推进旅居产业发展。注重挖掘不同村庄文化特点，优先打造一批具有特色的旅居示范点，依托异龙湖秀美风光和房车营地，打造以陆来村代表的乡村旅居示范村；依托“广胤霜钟”等屏阳十二景，打造以龙港为代表的传统村落体验示范村；依托“百年米轨”，打造以桥头为代表的乡愁美食品味示范村；依托海菜腔、烟盒舞非遗传承展演和开心农场，打造以白浪为代表的民间文化体验示范村。推进旅居与生态、体育、农业、文化等相融合，盘活一批闲置旧房、用活一批低效土地、实施一批乡村旅居，推动美丽乡村建设从点到面、连线成片全面铺开，努力构建“龙井—坝心—桥头—龙港—陆来—牛古—白浪”宜居宜业和美乡村示范带，实现旅居产业新突破，打造农文旅深度融合发展新增长点。

坚定不移抓实项目工程。聚焦群众所需所盼，千方百计争取项目资金，完善村庄基础设施建设，补齐硬件短板。精准定位招商方向，有针对性地“招小商”，推动优质项目落地。积极争取2025年绿色果蔬交易中心建设项目、新海资村果蔬仓储分拣项目，让“菜园子”和“菜篮子”有效衔接，大幅提升农特产品竞争力。加快新海资、王家冲入村道路建设，完善白浪过细、新街关上、邑北孔基础设施建设，利用闲置地在西冲建成小广场，满足群众日常生活需求。积极配合实施坝心片区传统村落保护与开发利用项目，加强文物活化利用，重点推进新街洄澜桥阁、坝心王氏宅院等片区整治提升，带动坝心、新街、陆来、龙港等村庄建设。

坚定不移抓实基层治理。持续巩固“全国乡村治理示范乡镇”成果，高度重视平安建设和社会稳定工作，深入开展社会矛盾风险隐患大排查、大起底、大化解，着力解决命案防控、信访维稳、纠纷调处、校园安全等基层治理难题。持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，推广联农带农模式，强化产业就业帮扶，确保不发生规模性返贫。全力抓实国家卫生城镇巩固创建工作，确保坝心镇国家卫生乡镇通过国家复审。扎实开展普法强基补短板专项行动，抓实未成年人预防犯罪工作，营造全民知法、懂法、守法的浓厚氛围。常态化抓好控辍保学工作，高度重视留守儿童、留守老人关爱保护工作，开展常态化监测，切实为留守儿童、留守老人解决实际困难。严格落实安全生产责任制，对安全生产、防灾减灾等各项工作常抓不放，坚决防范和遏制各类安全生产事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19567689.02元，其中：一般公共预算19567689.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年19735896.49元对比减少168207.47元，减少率0.85%，减少主要原因为人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19567689.02元，其中:本年收入19567689.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19567689.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19735896.49元对比减少168207.47元，减少率0.85%，减少主要原因为人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19567689.02元。财政拨款安排支出 19567689.02元，其中：基本支出19243229.02元，与上年19311436.49元对比减少68207.47元，减少率0.35%，减少主要原因为工资减少，在职人员减少3人；项目支出324460元，与上年424460元对比减少100000元，减少率23.56%，减少主要原因为减少耕地保护责任制考核推进整改工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101款2025年预算数为150918.68元，主要用于人大公用经费支出及在职人员的工资福利支出，较上年增加3128.52元，增加原因主要是2025年工资变动。

2.2010102款2025年预算数为50000元，主要用于人大主席团工作支出，与上年预算数一致。

3.2010104款2025年预算数为27720元，主要用于人大会议经费支出，与上年预算数一致。

4.2010108款2025年预算数为63000元，主要用于人大代表活动经费支出，与上年预算数一致。

5.2010301款2025年预算数为5136727.8元，主要用于政府在职人员工资福利支出及日常工作运行的行政支出，较上年增加406339.24元，增加的原因主要是2025年工资变动。

6.2010350款2025年预算数为533531.25元，主要用于综合行政执法队在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加108215.44元，增加原因主要是2025年人员增加1人。

7.2011102款2025年预算数为30000元，主要用于纪委工作经费支出，金额与上年预算数一致。

8.2013101款2025年预算数为1986713.88元，主要用于党委人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少12790.36元，减少原因主要是人员减少。

9.2013102款2025年预算数为14740元，主要用于党代会会议经费支出，与上年预算数一致。

10.2013150款2025年预算数为1178396.65元，主要用于党群服务中心人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加1178396.65元，增加原因主要是机构改革，新设立党群服务中心。

11.2030601款2025年预算数为10000元，主要用于征兵经费支出，与上年预算数一致。

12.2030607款2025年预算数为10000元，主要用于征兵经费支出，与上年预算数一致。

13.2030699款2025年预算数为10000元，主要用于征兵经费支出，与上年预算数一致。

14.2080501款2025年预算数为417965.8元，主要用于行政机关离退休人员补助支出，与上年预算数一致。

15.2080502款2025年预算数为445201元，主要用于事业单位退休人员补助支出，较上年增加98855.2元，增加原因主要是2025年退休人员增加。

16.2080505款2025年预算数为1301269.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年减少45946.08元，减少原因主要是人员减少、缴费费率变动。

17.2080801款2025年预算数为25944元，主要用于遗属补助支出，较上年增加456元，增加原因主要是最低生活标准提高。

18.2100101款2025年预算数为299597.92元，主要用于计生办在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加11040.88元，增加原因主要是2025年工资变动。

19.2100717款2025年预算数为6240元，主要用于计生宣传员补助支出，与上年预算数一致。

20.2101101款2025年预算数为241092.93元，主要用于机关行政单位医疗保险缴费支出，较上年增加10130.5元，增加原因主要是调整了缴费基数和费率。

21.2101102款2025年预算数为388543.85元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，较上年减少33389.47元，减少原因主要是人员减少，调整了缴费基数和费率。

22.2101103款2025年预算数为412325.48元，主要用于公务员医疗补助，较上年增加75781.28元，增加原因主要是调整了缴费基数和费率。

23.2101199款2025年预算数为58392.87元，主要用于行政事业单位在职人员工伤保险和大病补充医疗保险支出，较上年增加58392.87元，增加原因主要是2025年预算系统变动。

24.2130104款2025年预算数为3948873.39元，主要用于农业农村发展和财务服务中心在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加811051.23元，增加原因主要是机构改革，新设立农业农村发展和财务服务中心。

25.2130705款2025年预算数为1680960元，主要用于村组干部生活补助支出及村委会工作经费支出，较上年增加139000元，增加原因主要是村组干部工资变动。

26.2210201款2025年预算数为1000533.6元，主要用于住房公积金缴费支出，较上年减少34689.6元，减少原因主要是人员减少和住房公积金基数调整。

27.2240204款2025年预算数为139000元，主要用于综合行政执法队工作经费支出，与上年预算数一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

坝心镇预算总支出19567689.02元，（其中：基本支出19243229.02元，项目支出324460元）。与上年对比减少168207.47元，减少0.85%，减少主要原因是2025年减少耕地保护责任制考核推进整改工作经费和工资变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

坝心镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计512061元，较上年减少1元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

坝心镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

坝心镇2025年公务接待费预算为305361元，较上年减少1元，下降0%，国内公务接待批次为610次，共计接待6100人次。

减少的主要原因是2024年州级各部门调研次数减少，公务接待次数减少，适当减少2025年公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

坝心镇2025年公务用车购置及运行维护费为206700元，较上年一致。其中：公务用车购置费0元，较上年一致；公务用车运行维护费206700元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年一致的主要原因是要贯彻落实厉行节约，保障公务用车正常运行。

八、重点项目预算绩效目标情况

坝心镇2025年县本级项目支出共有5项，安排项目资金185460元，其中：

1.坝心镇2025年人大主席团工作经费项目安排50000元，三级指标，指标值：开展审议人大代表所提建议工作不少于15条，开展审议人大代表所提建议工作完成率不低于95%，服务对象满意度不低于98%；绩效指标值设定依据及数据来源：人大主席团工作职责及问卷调查。

2.坝心镇2025年人大代表活动专项经费项目安排63000元，三级指标，指标值：组织人大代表活动不少于5次，组织人大代表召开电视、电话会议占比不低于1%，服务对象满意度不低于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝心镇人大代表活动制度。

3.坝心镇2025年党代会会议专项经费项目安排14740元，三级指标，指标值：按计划在2025年一季度内召开党代会不少于1天，2025年党代会完成率等于100%，服务对象满意度不低于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝心镇2025年党代会会议专项经费项目方案。

4.坝心镇2025年纪委工作经费30000元。 三级指标，指标值：开展纪律检查工作不低于12次，开展纪律检查工作完成率不低于95%，服务对象满意度不低于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：2025年坝心镇纪委工作计划及问卷调查。

5.坝心镇2025年人代会会议专项经费安排27720元，三级指标，指标值：组织召开人代会会议不低于1次，2025年人代会完成率达到100%，参会人员满意度不低于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝心镇2025年人代会会议专项经费项目方案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

2.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障我镇机关事业单位正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

坝心镇2025年机关运行经费安排394410.16元，主要用于机关事业单位日常正常运行所需商品和服务支出，比去年380057.28元增加14352.88元，增加的主要原因是人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县坝心镇资产总额20468303.21元，其中，流动资产2904408.27元，固定资产4905144.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程12250000元，无形资产408750元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1933349.04元，其中固定资产增加2438872.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县坝心镇

2025年2月10日

监督索引号53252503000200111