石屏县牛街镇2025年部门预算

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石屏县牛街镇2025年部门预算

石屏县牛街镇2025年预算公开目录

第一部分 石屏县牛街镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县牛街镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县牛街镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县牛街镇党委、政府设置5个综合办公室。

（1）党政办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核、安全生产、人大日常事务、政协联络等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（2）党建工作办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

（3）经济发展和社会事务办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、交通运输、工业经济、科技管理、农民负担监督、调查统计分析等工作。

（4）社会事务办公室：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（5）平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

石屏县牛街镇设置3个公益一类事业单位。

（1）石屏县牛街镇农业农村发展和财务服务中心：主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农村土地开发和利用、人居环境提升、农村经济经营管理、工程管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计等工作。

（2）石屏县牛街镇党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建，负责群众文化、广播电视及旅游服务，集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项，为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（3）石屏县牛街镇综合行政执法队：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（二）机构设置情况

石屏县牛街镇党委、政府设有5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；石屏县牛街镇设有3个公益一类事业单位：石屏县牛街镇农业农村发展和财务服务中心，石屏县牛街镇党群服务中心，石屏县牛街镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。今年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央经济工作和中央农村工作会议精神，以及省、州、县党委决策部署要求，聚焦县委“333”和镇党委“1123”工作思路，稳中求进、以进促稳，发挥比较优势，用好后发优势，干字当头、团结拼搏，改革奋进、艰苦创业，走实牛街之路，推动全镇经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制26人，工勤人员编制8人，事业编制38人。在职实有76人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,017,700.25元，其中：一般公共预算18,017,700.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加682161.18元，同比增长3.94%，主要原因分析行政事业人员工资上调，住房公积金基数、养老保险基数等随之上调，故收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 18,017,700.25元，其中:本年收入18,017,700.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,017,700.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加682161.18元，同比增长3.94%，主要原因分析行政事业人员工资上调，住房公积金基数、养老保险基数等随之上调，故收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 18,017,700.25元。财政拨款安排支出 18,017,700.25元，其中：基本支出17,693,900.25元，与上年对比增加801,161.18元，同比增长4.74%，主要原因分析行政事业人员工资上调，住房公积金基数、养老保险基数等随之上调，故支出较上年增加；项目支出323,800.00元，与上年对比减少119,000.00，同比降低26.87%，主要原因分析相比上年减少耕地保护责任制考核推进整改工作经费120,000.00元，相比2024年，2025年党代表减少2名，党代会费减少440元，人大代表增加1名，人代会会议费增加440元，人大代表活动经费增加1000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101人大事务行政运行，2025年预算数146070.96元，与上年对比增加546.56元，主要原因是行政人员基本工资，奖金上调，基本支出增加。

2.2010102人大事务一般行政管理事务，2025年预算数50000元，与上年对比无变化。

3.2010104人大会议，2025年预算数27720元。与上年对比增加440元，主要原因是人大代表较上年增加1人，人代会标准为220元/人，牛街镇人代会会议天数2天，牛街镇人代会议专项经费增加440元。

4.2010108人大代表工作，2025年预算数63000元，与上年对比增加1000元，主要原因是人大代表较上年增加1人，人大代表活动标准为1000元/人，牛街镇人大代表活动专项经费增加1000元。

5.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行，2025年预算数4962257.48元，与上年对比减少107061.96元，主要原因是人员变动，导致人员经费、公用经费较少。

6.2010350事业运行，2025年预算数4967403.88元，与上年对比增加4518888.30元，主要原因是2024年底新考入综合行政执法队2人，导致人员工资增加以及各项社保和厨房公积金增加。

7.2010650事业运行，2025年预算数130461.97，与上年对比增加130461.97元，主要原因是2025年机构改革，新增石屏县牛街镇农业农村发展和财务服务中心，其调入事业人员1名，增加事业支出。

8.2011102纪检监察事务的一般行政管理事务，2025年预算数30000元，与上年对比无变化。

9.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行，2025年预算数1256084.16元。与上年对比减少48301.72元，主要原因是党委行政人员减少，其基本工资，奖金减少，基本支出减少。

10.2013102一般行政管理事务，2025年预算数14080.00元，与上年相比增加14080.00元，主要原因是2025年机构改革，增加党委办公经费支出。

11.2013150事业运行，2025年预算数980816.82，与上年相比增加980816.82元，主要原因是2025年机构改革，增加石屏县牛街镇党群服务中心，故此科目下产生相关的经费支出。

12.2030601兵役征集，2025年预算数10000元，与上年对比无变化。

13.2030607 民兵，2025年预算数12000元，与上年对比增加2000元，主要原因是2025年安排民兵支出增加，故此科目下经费增加。

14.2030699其他国防动员支出，2025年预算数8000元，与上年对比减少2000元，主要原因是2025年安排其他国防动员支出减少，故此科目下经费减少。

15.2080501行政单位离退休，2025年预算数513116.2元，与上年对比无变化。

16.2080502事业单位离退休，2025年预算数244980元，与上年对比无变化。

17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数1204735.52元，与上年对比增加104537.12元，主要原因是人员变动及养老保险缴费基数调整。

18.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2025年预算数29868.48元，与上年对比增加29868.48元，主要原因是机构改革，新增此科目，因此有此项支出。

19.2080801死亡抚恤，2025年预算数19056.00元，与上年对比增加2856元，主要原因是事业单位离退休人员减少，抚恤金增加。

20.2100101卫生健康管理事务行政运行，2025年预算数435183.44元，与上年对比增加6782.76元，主要原因是行政人员基本工资，奖金上调，基本支出增加。

21.2100717计划生育服务，2025年预算数6240元，与上年对比无变化。

22.2101101行政单位医疗，2025年预算数201337.60元，与上年对比减少2046884.98元，主要原因是行政单位人员变动以及医疗保险基数调整。

23.2101102事业单位医疗，2025年预算数355514.16元，与上年对比增加52980.17元，主要原因是事业单位人员变动及医疗保险基数调整。

24.2101103公务员医疗补助，2025年预算数355947.50元，与上年对比增加102652.95元，主要原因是2025年行政事业单位人员变动。

25.2101199其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数53985.48元，与上年对比减少7526.17元，主要原因是2025年行政单位人员医保基数变动。

26.2130104农业农村事业运行支出，2025年预算数3413449.09元，与上年对比增加1814377.86元，主要原因是2025年机构改革，石屏县牛街镇农业综合服务中心改成石屏县牛街镇农业农村发展和财务服务中心，农林水及财务合并导致人员增加，相对应的支出随之增加。

27.2130705对村民委员会和村党支部的补助，2025年预算数1732560.00元，与上年对比增加197800.00元，主要原因对村委会（社区）和村小组的经费补助全部计入此科目下支出，所以支出增加。

28.2210201住房公积金，2025年预算数874915.20元，与上年对比增加22469.76元，主要原因是公积金基数调整。

29.2240204消防应急救援，2025年预算数139000.00元，与上年对比增加139000.00元，主要原因是新增预算项目“一队一站”建设经费139000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

1.30101基本工资（其中：基本支出2940972.00元，项目支出0元）。与上年对比增加110436.00元，同比增加3.90%，主要原因是行政事业人员基本工资增加。

2.30102津贴补贴（其中：基本支出2282112.00元，项目支出0元）。与上年对比减少133428.00元，同比下降5.52%，主要原因是人员调动。

3.30103奖金（其中：基本支出470681.00元，项目支出0元）。与上年对比增加11933.00元，同比增加2.60%，主要原因是人员调动。

4.30107绩效工资（其中：基本支出2420076.00元，项目支出0元）。与上年对比增加609576.00元，同比上升33.67%，主要原因是事业人员绩效工资增加。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费（其中：基本支出1204735.52元，项目支出0元）。与上年对比增加104537.12元，同比增长9.50%，主要原因是养老保险基数变动。

6.30109职业年金（其中：基本支出29868.40元，项目支出0月）。与上年对比增加29868.40元，主要原因是机构改革，新增此项目，因此有此支出。

7.30110职工基本医疗保险缴费（其中：基本支出556851.76元，项目支出0元）。与上年对比增加65460.32元，同比增长13.32%，主要原因是人员调动及医疗保险基数调整。

8.30111公务员医疗补助缴费（其中：基本支出355947.50元，项目支出0元）。与上年对比增加84423.50元，同比增长31.09%，主要原因是人员增加，缴费基数上调。

9.30112其他社会保障缴费（其中：基本支出85775.75元，项目支出0元）。与上年对比减少3477.91元，同比减少3.90%，主要原因是行政事业单位人员调动及工伤保险基数调整。

10.30113住房公积金（其中：基本支出874915.2元，项目支出0元）。与上年对比增加22469.76元，同比增加2.64%，主要原因是人员变动及公积金基数调整。

11.30201办公费（其中：基本支出531500.00元，项目支出15000.00元）。与上年对比减少280000.00元，同比减少33.88%，主要原因是2025年的支出精细化，电费、电脑采购、工会经费等都纳入预算，因此减少了办公费的支出。

12.30206电费（其中：基本支出12000.00元，项目支出20000.00元）。与上年对比增加32000.00元，主要原因是预算逐步精准化。

13.30217接待费（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。与上年对比增加5000.00元，主要原因是预算逐步精准化。

14.30228工会经费（其中：基本支出164227.44元，项目支出0元）。与上年对比增加110100.72元，同比增长203.41%，主要原因是基本工资变动，加之预算逐步精准化，全年按人头预算。

15.30231公务用车运行维护费（其中：基本支出0万元，项目支出50000.00元）。与上年对比增加10000.00元，增长25.00%，主要原因为预算逐步精准化，进一步细化预算。

16.30239其他交通费用（其中：基本支出241800.00元，项目支出0元）。与上年对比减少32400.00元，同比下降11.82%，主要原因是人员变动。

17.30299其他商品和服务支出（其中：基本支出38000.00元，项目支出0元）。与上年对比增加38000.00元，同比增长100.00%，主要原因是预算逐步精准化。

18.30302退休费（其中：基本支出755596.2元，项目支出0元）。与上年对比无变化。

19.30305生活补助（其中：基本支出4614841.40元，项目支出0元）。与上年对比增加305143.32元，同比增长0.71%，主要原因是小组长支部书记一肩挑人员分开为小组长、支部书记，差额人员养老保险职业年金补助增加。

20.31002办公设备购置（其中：基本59000.00元，项目支出0元）。与上年对比增加59000.00元，同比增长100.00%，主要原因是2025年1月有采购国产电脑计划10台。

21.30215会议费（其中：基本支出0元，项目支出89800.00元）。与上年对比减少45880.00元，同比减少33.81%，主要原因是人代，党代代表人数减少人大代表较上年增加1人，人大代表活动标准为1000元/人，牛街镇人大代表活动专项经费增加1000元，人代会标准为220元/人、牛街镇人代会会议天数2天，牛街镇人代会议专项经费增加440元；党代表较上年减少2人，标准为220元/人，牛街镇党代会天数1天，牛街镇党代会专项经费减少440元 。2025年预算精准化，除去基本的会议费保障，剩余的全部细化到公务运行维护费等中。

22.30218专用材料购置费（其中：基本支出0元，项目支出29000.00元）。与上年对比增加29000.00元，同比增长100.00%，主要原因是2025年预算精准化，消防应急救援安排专用材料费29000.00元。

23.30226劳务费（其中：基本支出0元，项目支出90000.00元）。与上年对比减少30000.00元，同比降低25.00%，主要原因是“一队一站”建设经费安排专职消防员劳务费90000.00元，2025年暂无耕地保护责任制考核推进整改工作经费安排。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额59000.00元，其中：政府采购货物预算59000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县牛街镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计392893.00元，较上年减少4元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县牛街镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县牛街镇2025年公务接待费预算为222601.00元，较上年减少4.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

增减变化原因厉行节约，节省开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县牛街镇2025年公务用车购置及运行维护费为170292.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费170292.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

石屏县牛街镇2025年县本级项目支出共有5项，安排项目资金323800.00元，其中：

1.“一队一站”建设经费139000元，建设一支综合性应急救援队伍。三级指标配置人数，指标值等于5人，绩效指标值设定依据及数据来源：石消〔2024〕38号；三级指标队伍建设完成率等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：石消〔2024〕38号；三级指标经费保障年度2025年度，绩效指标值设定依据及数据来源：2025年度“一队一站”工作计划；三级经济成本指标，指标值等于13.9万元，绩效指标值设定依据及数据来源：石消〔2024〕38号；三级指标基层消防力量稳步提升，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：石消〔2024〕38号，基层消防力量稳步提升；三级指标受益人满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：专职消防队满意度调查。

2.牛街镇党代会专项经费项目安排14080.00元，三级指标党代会次数，指标值等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号、乡镇召开党代会计划；三级指标出席会议人次等于66人，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号、乡镇召开党代会计划；三级指标会议出勤率大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号、乡镇召开党代会计划；三级指标代表提案完成率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：2025年党委工作计划；三级指标按时召开党代会，绩效指标值设定依据及数据来源：2025年党委工作计划；三级指标改进工作作风，提高办事效率大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：2025年党委工作计划；三级指标党代表工作满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：对党员代表工作的满意度调查。

3.牛街镇纪委工作专项经费项目安排30000元，三级指标开展纪律检查工作，指标值大于等于11次，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标签订党风廉政目标责任书，指标值大于等于11份，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标监督检查工作覆盖率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标开展纪律检查工作完成率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：依据牛街镇纪委工作计划；三级指标党内监督实现率，指标值等于有效监督，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标对纪委工作满意度调查，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：对纪委工作满意度调查。

4.牛街镇人大代表活动专项经费项目安排63000.00元，三级指标石屏县牛街镇组织人大代表代表视察等活动次数，指标值大于等于3次，绩效指标值设定依据及数据来源：按照石屏县牛街镇人大代表活动计划、方案执行；三级指标人大代表出勤率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：按照石屏县牛街镇人大代表活动计划、方案执行；三级指标按时召开人代会，指标值按时召开，绩效指标值设定依据及数据来源：乡镇人大工作职责、人大代表活动工作内容；三级指标经济成本指标，指标值等于63000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：石通〔2016〕1号，乡镇人大代表活动经费按照每人每年1000元标准予以财政预算保障；三级指标代表与群众联系程度，指标值等于加强联系，绩效指标值设定依据及数据来源：乡镇人大工作职责、人大代表活动工作内容；三级指标开展人大代表活动满意度调查，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：进行人大代表满意度调查。

5.牛街镇人大主席团工作专项经费项目安排50000元，三级指标组织召开乡镇人大主席团会议次数，指标值大于等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：乡镇人大工作职责、人大主席团工作内容；三级指标对政府部门重点工作全程监督，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：年初向主席团报告全年工作计划，年中定期不定期检查督促，年底报告全年工作完成情况的工作制度，作为人大主席团工作目标；三级指标年度计划按进度落实率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划按进度落实率；三级指标举行会议及时率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：人大会议是否及时举办；三级指标基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责，推动人大工作全面发展，指标值等于全面发展，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号、人大职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责，推动人大工作全面发展，指标值等于全面发展，绩效指标值设定依据及数据来源：乡镇人大工作职责、人大代表活动工作内容；三级指标对人大代表满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度调查。

6.牛街镇人代会会议专项经费项目安排27720.00元，三级指标人大会议次数，指标值等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：人代会议年度计划；三级指标会议参与率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号、人大职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标按时召开人代会，指标值等于按时召开，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号、人大职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标经济成本指标，指标值等于27720.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号，石屏县牛街镇有人大代表63名，标准为220元/人.天，会议2天；三级指标降低会议费用，指标值等于会议开支降低，绩效指标值设定依据及数据来源：厉行节约；三级指标投诉率，指标值小于等于5%，绩效指标值设定依据及数据来源：反映基层代表与群众联系程度，是否履行职责；三级指标基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责，推动人大工作全面发展，指标值等于全面发展，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号、人大职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标人大代表满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：对人大代表工作的满意度调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县牛街镇部门2025年机关运行经费安排340043.04元，与上年对比减少76264.4元，主要原因为2025年减少耕地保护责任制考核推进整改工作经费120000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县牛街镇资产总额23368847.61元，其中，流动资产4285919.34元，固定资产26977868.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程1259510.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3175666.49元，其中固定资产增加14037591.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县牛街镇人民政府

2025年2月7日

监督索引号53252503000300111