石屏县自然资源局（本级）2025年部门预算

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石屏县自然资源局（本级）2025年部门预算

石屏县自然资源局（本级）2025年预算公开目录

第一部分石屏县自然资源局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏县自然资源局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分石屏县自然资源局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

石屏县自然资源局(本级)年末机构数为1个，设8个内设科室：办公室、法规与人事科、规划科、自然资源利用科、耕地保护与生态修复科、矿政与地质勘查科、测绘管理与地理信息科、自然资源确权登记局。股所级财政全额拨款公益一类事业单位1个（石屏县自然资源开发整理中心，非独立预算单位），乡镇设有九个自然资源管理所，属县自然资源局派出机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好资产有效管理，提高集约节约水平

一是持续加强矿政管理，提高服务水平。根据矿业权审批有关文件精神和要求，查清矿业权涉及各类保护区情况，充分发挥矿业权联勘联审机制，严抓矿业权审批环节，强化矿业权的主体责任，加强矿山日常监管。二是持续推进矿业权管理，进一步清理整顿矿业权，落实非煤矿山安全生产若干措施，加大相关费用的征收，切实做好资源保护和开发。三是全面实施第四轮矿产资源规划编制和矿业权评估，保障资源供给，做好勘查开采信息公示、统计等工作，促进地方经济发展。

2.落实耕地保护措施，合理开发利用土地

一是强化意识、提高站位，切实履行耕地保护责任。从“国之大者”的政治高度，进一步认识耕地保护的极端重要性。加大耕地保护宣传，强化耕地保护意识，建立健全耕地保护工作机制，切实推进石屏县耕地保护工作。二是落实好最严格的耕地保护制度。继续严格控制非农建设占用耕地，通过盘活存量建设用地，优化建设用地结构，促进建设用地节约集约利用。进一步建立健全占补平衡机制，加强各级耕地保护责任制落实。三是积极做好土地要素保障，加快土地供应。

3.推进各类规划编制，严格把关编制质量

持续推进石屏县乡镇国土空间规划编制工作，根据各级审查会议要求进行修改完善，按上级要求完成审查上报审批工作；完成异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划报批工作。持续加快推进控制性详细规划编制，进一步完善规划管理审批依据。 加快国土空间生态修复规划编制成果的评审工作。

4.确实加强资源整合，确保项目高效推进

一是扎实推进历史遗留矿山生态修复工作。继续加快推进异龙湖（高原湖泊）流域历史遗留废弃露天矿山生态修复项目省级核验反馈问题整改工作和云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区（石屏县）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目建设。二是组织好宝秀镇定兴寨等 2个村、宝秀镇亚花寨等2个村两个国土综合整治（补充耕地）项目的工程建设及竣工验收工作。做好牛街镇、哨冲镇2个镇国土综合整治（补充耕地）项目项目申报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障××人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,641,539.84元，其中：一般公共预算8,641,539.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少6,183,680.84元，主要原因是2025年项目预算减少，2025年部门财务总收入与上年对比减少6,183,680.84元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,641,539.84元，其中:本年收入8,641,539.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,641,539.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6,183,680.84元，主要原因是2025年项目预算减少，2025年部门财政拨款收入与上年对比减少6,183,680.84元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,641,539.84元。财政拨款安排支出 8,641,539.84元，其中：基本支出8,341,539.84元，与上年对比减少1,183,680.84元，主要原因是根据石组字〔2024〕37号、石人社发〔2024〕84号2024年划转人员编制6人到县综合行政执法局；项目支出300,000.00元，与上年对比减少5,000,000.00元，主要原因是2025年项目预算减少，2025年部门预算总支出中项目支出与上年对比减少5,000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501行政单位离退休976,414.80元，用于支付退休人员工资；与上年对比增加56,797.32元，主要原因是2024年退休2人，行政单位离退休增加；

2、2080502事业单位离退休28,320.40元，用于支付退休人员工资；与上年对比增加10.92元，主要原因是人员增资，事业单位离退休增加；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出698,971.52元，用于交纳养老保险金；与上年对比减少128,213.12元，减少的主要原因是根据石组字〔2024〕37号、石人社发〔2024〕84号2024年划转人员编制6人到县综合行政执法局，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

4、 2080801死亡抚恤12,312.00元，用于补助病故人员家属的定期抚恤金；与上年对比无变化 ;

5、2101101行政单位医疗278125.54元，用于支付行政人员医疗保险费；与上年对比减少64,715.43元，减少的主要原因是根据石组字〔2024〕37号、石人社发〔2024〕84号2024年划转人员编制6人到县综合行政执法局，行政单位医疗减少；

6、2101102事业单位医疗60,194.90元，用于支付事业人员医疗保险费；与上年对比增加2,330.81元，增加的主要原因是人员增资，事业单位医疗增加；

7、2101103公务员医疗补助267,485.12元，用于支付公务员医疗保险；与上年对比增加60,936.12元，增加的主要原因是退休人员公务员医疗补助纳入年初预算；

8、2101109 其他行政事业单位医疗支出38,185.14元，用于支付人员大病保险和工伤保险；与上年对比减少7,822.57元，减少的主要原因是根据石组字〔2024〕37号、石人社发〔2024〕84号2024年划转人员编制6人到县综合行政执法局，其他行政事业单位医疗支出减少；

9、2200101行政运行4,597,450.40元，用于发放行政人员工资及公用经费；与上年对比减少1,014,782.76元，减少的主要原因是根据石组字〔2024〕37号、石人社发〔2024〕84号2024年划转人员编制6人到县综合行政执法局，行政运行减少；

10、2200109自然资源调查与确权登记100,000.00元，用于全民所有自然资源资产清查工作；与上年对比增加100,000.00元，增加的主要原因是人2025年开展全民所有自然资源资产清查工作，自然资源调查与确权登记增加；

11、2200150事业运行830,165.30元，用于发放事业人员工资及公用经费；与上年对比增加15,637.31元，增加的主要原因是人员增资，事业运行增加；

12、2210201住房公积金553,914.72元，主要用于住房公积金支出。与上年对比减少103,860.00元，减少的主要原因是根据石组字〔2024〕37号、石人社发〔2024〕84号2024年划转人员编制6人到县综合行政执法局，住房公积金减少。

13、2240601灾害防治及应急管理支出200,000.00元，主要用于地质灾害防治经费支出。与上年对比持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8,341,539.84元，项目支出300,000.00元）。

工资福利支出6,860,544.80元（其中：基本支出6,860,544.80元，项目支出0元）。与上年对比减少1,139,489.96元，主要原因是根据石组字〔2024〕37号、石人社发〔2024〕84号2024年划转人员编制6人到县综合行政执法局，工资福利支出减少；

商品和服务支出767,047.84元（其中：基本支出467,047.84元，项目支出300,000.00元），与上年对比减少5,100,799.68元，减少的主要原因是2025年项目预算减少；

对个人和家庭的补助1,013,947.20元（其中：基本支出1,013,947.20元，项目支出0元），与上年对比增加56,608.80元，主要原因是2024年退休2人。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额91,000.00元，其中：政府采购货物预算21,000.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县自然资源局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,013.00元，较上年减少5.00元，下降0.004%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县自然资源局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的主要原因是：根据2024年工作实际安排与上年持平。

（二）公务接待费

石屏县自然资源局（本级）2025年公务接待费预算为36,445.00元，较上年减少20,005.00元，下降35.44%，国内公务接待批次为40次，共计接待728人次。

减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费，公务接待费较上年减少20,005.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县自然资源局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为90,568.00元，较上年增加20,000.00元，增长28.34%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90,568.00元，较上年增加20,000.00元，增长28.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：因本年开展地质灾害巡查、矿山整治等专项工作，车辆使用频繁，燃油费、车辆维修增多，导致本年公务用车运行维护费超上年。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县自然资源局（本级）2025年县本级项目支出共有2项，安排项目资金300,000.00元，其中：地质灾害防治经费项目安排200,000.00元，三级指标，指标值达到防灾减灾效果，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2006〕37号《红河州人民政府办公室关于地质灾害防治经费纳入财政预算的通知》；全民所有自然资源资产清查工作经费项目安排100,000.00元，三级指标，指标值摸清全县全民所有自然资源资产家底，绩效指标值设定依据及数据来源：石自然资发〔2024〕157号石屏县自然资源局关于请求将全民所有自然资源资产清查工作经费纳入县级财政预算予以保障的请示。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

5、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县自然资源局（本级）2025年机关运行经费安排467,047.84元，与上年对比减少100,799.68元，主要原因是根据石组字〔2024〕37号、石人社发〔2024〕84号2024年划转人员编制6人到县综合行政执法局，公用经费减少。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县自然资源局（本级）资产总额36,002,907.57元，其中，流动资产35,592,080.66元，固定资产410,826.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,667,756.59元，其中固定资产减少95,489.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县自然资源局

2025年2月5日

监督索引号53252503200200300111