石屏县供销合作社联合社2025年部门预算

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石屏县供销合作社联合社2025年部门预算

石屏县供销合作社联合社2025年预算公开目录

第一部分 石屏县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 XX部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

2.引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

3.根据石屏县经济和社会发展战略，研究制定全县农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

4.加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和供销合作社的合法权益。

6.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

7.按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益。

8.切实抓好全县供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

9.管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。

10.完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、监事会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务是加强政治理论和业务知识学习，进一步强化理论武装，提升政治素质和业务本领；认真贯彻落实中央和省州的重要决策部署，围绕中心服务大局，主动融入，积极作为；积极参与服务全县乡村振兴战略实施，组织编制全县供销社供销合作社乡村振兴战略规划；把握机遇，加强领导，统筹协调，继续深化全县供销合作社综合改革；充分发挥供销合作社系统优势，扎实做好产业扶贫和结对定点帮扶工作；积极推进开放办社和开展招商引资工作，有效盘活存量资产，提升资产运营质量；切实履行主体责任，认真抓好全县供销合作社系统的党建和党风廉政建设工作，加快全县供销合作“三会”制度建设步伐，进一步完善供销合作社法人治理结构继续实施项目兴社战略，加快社有企业转型升级和供销新型经营业态发展步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2148790.54元，其中：一般公共预算2148790.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少了117646.91元，主要原因分析本年退休人员逝世一人，总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2148790.54元，其中:本年收入2148790.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2148790.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了117646.91元，主要原因分析本年退休人员逝世一人，总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2148790.54元。财政拨款安排支出 2148790.54元，其中：基本支出2148790.54元，与上年对比减少了117646.91元，主要原因分析本年退休人员逝世一人，导致经费减少；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休2025年预算数为736429.6元，与上年对比减少203148.92元，主要原因分析退休人员逝世1人。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为127316.32元，与上年对比增加3162.88元，主要原因缴费基数增加。

3.2080801死亡抚恤支出2025年预算数为18000元，与上年对比无增减变动。

4.2101101行政单位医疗支出2025年预算数61270.98元，与上年对比增加927.76元，主要原因是缴费基数增加。

5.2101103公务员医疗补助支出2025年预算数86600.47元，与上年对比增加55495.72元，主要原因是2024年公务员医疗补助预算做少了，比实际公务员医疗补助支出少。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数12225.45元，与上年对比减少1050.43元，主要是本年人员变动。

7.2160201行政运行2025年预算数为1004341.96元，与上年对比增加24559.84元，主要原因是基本工资增加。

8.2210201住房公积金2025年预算数为102605.76元，与上年对比增加2406.24元，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县供销合作社联合社2025年财政拨款支出2148790.54元。经济科目分组（其中：基本支出2148790.54元，项目支出0元）部门预算支出2148790.54元,按部门预算支出经济分类科目分类，其中：工资福利支出1288645.98元，与上年对比增加85210.17元，主要原因是2024年公务员医疗补助预算做少了，比实际公务员医疗补助支出少；商品和服务支出107614.96元，与上年对比增加91.84元，主要原因是本年办公费用支出增加。对个人和家庭的补助752529.6元，与上年对比减少202948.92元，主要原因分析本年退休人员逝世一人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少8100元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为0元，较上年减少8100元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我社机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4."三公"经费，指我社用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费，指为保障我社机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排86614.96元，与上年对比减少8008.16，主要原因分析公务接待费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县供销合作社联合社资产总额3241.55元，其中，流动资产2193.99元，固定资产188969元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入24768.00元，其中出租资产170.4平方米，资产出租收入24768.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

石屏县供销合作社联合社

2025年2月7日

监督索引号53252500447300111