石屏县异龙镇人民政府2025年部门预算

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石屏县异龙镇人民政府2025年部门预算

石屏县异龙镇人民政府 2025年预算公开目录

第一部分 石屏县异龙镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县异龙镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县异龙镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室共5个办公室及4个事业单位。

所属事业单位4个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展和财务服务中心

4.社区治理服务中心

（三）重点工作概述

1.全力推进异龙湖水质脱劣攻坚战。紧紧围绕“退、减、调、治、管”要求，坚持“三治一改善”，紧扣“两减两增一恢复”，确保异龙湖2025年整体脱劣目标如期实现。抓实异龙湖水质脱劣攻坚网格化管理，全力确保重点措施清单明确的雨污分流、村庄污水治理、农业面源污染、节水调水补水等工程性计划措施逐项落到实处。

2.全力推进生态保护修复，推动特色农业提档升级。推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，深化土壤污染源头防控，加强固体废物和新污染物治理，提高林草植被质量。持续推进异龙湖流域“三个零”蔬菜示范种植基地建设，持续提高现代绿色农业发展水平。不断提升粮食安全保障和粮食应急保供水平，巩固发展高原特色农业，拓展“农业+”新业态，持续完善联农带农益农机制。加快实施煤电节能降碳改造，有序发展光伏产业。推动文旅融合发展。盘活用好来鹤亭、陶村吕氏民居等文保资源，探索“民宿+庭院经济”发展新模式。加快异龙湖北岸和美乡村田园综合体项目建设，加大对小瑞城“海誓山盟”婚姻登记服务站宣传推介力度，促进仁寿村、符家营、毛木咀乡村振兴旅游示范村连点成线，推动“六旅”深度融合。

3.强化项目谋划储备，强化项目推进落实。精准把握产业发展趋势和上级政策导向、资金投向，聚焦基础设施、产业发展、民生保障“三大板块”。全力支持配合峨石红高速公路建设，持续推进六家山村委会灌溉水渠建设项目，积极争取鸭子坝和他腊坝村委会农业产业发展配套设施建设，小水村委会机耕路建设等一批产业发展和基础设施补短板项目落地实施。扎实推进营商环境争创一流行动。推进新型城镇化建设，完善与人口发展趋势相适应的新型城镇化推进机制，构建产业升级、人口集聚、城镇发展良性互动机制。深入开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市创建成果。聚力打造和美乡村。学习推广“千万工程”经验，运用好“干部规划家乡”“多规合一”实用性村庄规划编制，持续推进大瑞城宜居宜业和美乡村示范村建设。加强传统村落保护利用，一体推进农村厕所革命、生活污水、生活垃圾治理和村容村貌整治等工作。有效整合土地利用、产业发展、生态保护等各类规划，加快乡村水、电、路等基础设施和公共服务体系建设。

4.完善民生保障。落实就业创业帮扶政策，深入实施全民参保计划，持续扩大社会保险覆盖面，严格落实城乡低保、临时救助、特困人员救助供养等政策，关心关爱特殊困难群体。提升教育水平，增加优质教育资源供给，抓实控辍保学工作。优化卫生服务，加强农村基层医疗队伍建设，优化家庭医生签约服务，推进基本公共卫生服务标准化规范化。丰富文体生活，大力发展农村文化事业，深入开展文化惠民活动，做好文化活动场所和农家书屋的设备、资源更新。

5.维护社会和谐稳定，防范化解重大风险。深入推进信访工作法治化，提升社会矛盾纠纷和信访问题预防化解水平。严厉打击涉恐、涉毒、涉赌、电信诈骗等各类违法犯罪行为，规范融资借贷行为，依法严厉打击非法集资、恶意逃贷等行为，全力保障社会安定、人民安宁。统筹推进意识形态、宗教、网络舆情等领域风险防范，持续巩固民族团结进步示范创建成果。提升安全生产水平，常态化排查整治各领域各行业风险隐患，推进基层应急消防治理体系建设。落实食品安全，加强矿山、交通、燃气、消防、建筑施工等重点行业领域安全监管，抓好森林防灭火、防汛抗旱、防震减灾、极端天气等防范应对。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制54人，事业编制104人。在职实有160人，其中： 财政全额保障155人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员115人，其中： 离休0人，退休115人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入48199955.49元，其中：一般公共预算46759955.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1440000元，上年结转0元。

与上年对比增加2461618.35元，主要原因是在职人员增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入46759955.49元，其中:本年收入46759955.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46759955.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2623741.35元，主要原因是有在职人员增加，人员经费及公用经费对应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出48199955.49元。财政拨款安排支出46759955.49元，其中：基本支出46346655.49元，与上年对比增加2743741.35元，主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费对应增加；项目支出413300元，与上年对比减少120000元，主要原因是2025年预算减少耕地保护责任制考核推进整改项目120000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101主要用于人大人员工资，2025年预算支出数275952.08元，与上年对比减少2477.72元，主要原因是人员变动，人员工资随之变动。

2.2010102用于人大主席团经费，2025年预算支出数50000元，与上年50000元对比相一致。

3.2010104用于人大会议经费，2025年预算支出数50160元，与上年50160元对比相一致。

4.2010108用于人大代表经费，2025年预算支出数114000元，与上年114000元对比相一致。

5.2010301主要用于行政人员工资和公用经费收支，2025年预算支出数15228304.56元，与上年对比增加2207758.46元，主要原因是有人员变动，人员经费及公用经费对应增加。

6.2010350用于综合执法大队人员工资和公用经费收支，2025年预算支出数383650.34元，与上年对比减少187650.02元，主要原因是异龙镇综合行政执法队在职人员变动，相关人员经费及公用经费对于减少。

7.2010650用于从事财政事务事业人员工资和公用经费收支，2025年预算支出数317734.05元，与上年对比增加317734.05元，主要原因是异龙镇事业单位机构改革后新增了此款项用于核算人员工资和公用经费收支。

8.2011102用于纪检经费，2025年预算支出数30000元，与上年30000元对比相一致。

9.2013101用于人员工资和经费收支，2025年预算支出数1405497.8元，与上年对比减少631018.08元，主要原因是人员变动，故人员经费、公用经费发生变动。

10.2013102用于党代会专项经费，2025年预算支出数30140元，与上年30140元对比相一致。

11.2013150用于党群服务中心人员工资和公用经费收支，2025年预算支出数2001580.02元，与上年对比增加2001580.02元，主要原因是异龙镇事业单位机构改革后新增了此款项用于核算党群服务中心人员工资和公用经费收支。

12.2013950用于社区治理服务中心人员工资和公用经费收支，2025年预算支出数1462427.15元，与上年对比增加1462427.15元，主要原因是异龙镇事业单位机构改革后新增了此款项用于核算社区治理服务中心人员工资和公用经费收支。

13.2030601用于兵役征集收支，2025年预算支出数20000元，与上年对比增加5000元，主要原因是根据实际工作需要对经费进行调整。

14.2030607用于民兵收支，2025年预算支出数15000元，与上年15000元对比相一致。

15.2030699用于其他国防动员支出，2025年预算支出数15000元，与上年对比减少5000元，主要原因是根据实际工作需要对经费进行调整。

16.2060101用于人员工资和经费收支，2025年预算支出数280111.20元，与上年对比增加4757.04元，主要原因是人员经费增加。

17.2080501用于行政单位退休人员费用，2025年预算支出数2202804.20元，与上年对比增加164699元，主要原因是于行政单位退休人员增加。

18.2080502用于事业单位退休人员费用，2025年预算支出数1310688.80元，与上年对比增加142752.8元，主要原因是事业单位退休人员增加。

19.2080505用于基本养老保险缴费支出，2025年预算支出数2822075.2元，与上年对比增加18428.16元，主要原因是养老保险缴费基数增加，相应养老保险缴费支出增加。

20.2080506用于职业年金缴费支出，2025年预算支出数43834.56元，与上年对比增加43834.56元，主要原因是2025年新增此款项专门用于职业年金缴费支出。

21.2080801用于在职人员及退休人员抚恤金，2025年预算支出数91920元，与上年对比增加1680元，主要原因是人员死亡抚恤金基数增加。

22.2100101用于计生办人员工资和公用经费收支，2025年预算支出数289854.44元，与上年对比减少133539.44元，主要原因是计生办有1人退休，相应经费减少。

23.2100717用于计生宣传员生活补贴，2025年预算支出数37440元，与上年对比减少124810元，主要原因是人员减少，相应经费减少。

24.2101101用于行政单位医疗保险费缴费，2025年预算支出数431386.57元，与上年对比减少31863.90元，主要原因是人员变动，行政单位医疗保险费缴费基数减少。

25.2101102用于事业单位医疗保险费缴费，2025年预算支出数906722.36元，与上年对比增加5263.34元，主要原因是事业人员变动，事业单位医疗保险费缴费基数增加。

26.2101103用于公务员医疗补助，2025年预算支出数1027342.96元，与上年对比增加323884.46元，主要原因是人员变动，公务员医疗补助基数增加。

27.2101199用于其他行政事业单位医疗支出，2025年预算支出数143383.08元，与上年对比减少20782.05元，主要原因是其他行政事业单位医疗经费基数变动。

28.2130104用于人员工资和经费收支，2025年预算支出数8967231.40元，与上年对比增加2250241.60元，主要原因是事业单位农业和综合服务中心机构改革后变更为农业农村发展和财务服务中心，且人员调动较大。

29.2130705用于村委会（社区）工作经费及村小组干部生活补贴，2025年预算支出数4582080元，与上年对比增加575600元，主要原因是村委会（社区）、村小组干部工资变动。

30.2210201用于住房公积金，2025年预算支出数2084634.72元，与上年对比减少63459.36元，主要原因是公积金缴费基数调整。

31.2240204用于异龙镇“一队一站”建设经费，2025年预算支出数139000元，与上年139000元对比相一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2025年预算支出7647384元，与上年对比减少117936元，主要原因是有人员在职转退休，基本工资支出相应减少。

2.30102津贴补贴2025年预算支出4911048元，与上年对比减少252804元，主要原因有人员在职转退休，津贴补贴减少。

3.30103奖金2025年预算支出1090702元，与上年对比减少10368元，主要原因是有人员在职转退休，奖金支出相应减少。

4.30107绩效工资2025年预算支出5575404元，与上年对比减少135648元，主要原因是有人员在职转退休，绩效工资支出相应减少。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费2025年预算支出2822075.2元，与上年对比减少18428.16元，主要原因是有人员在职转退休，基本养老保险缴费基数减少。

6.301109职业年金缴费2025年预算支出43834.56元，与上年对比增加43834.56元，主要原因是2025年预算新增此项用于职业年金缴费。

7.30110职工基本医疗保险缴费2025年预算支出1338108.93元，与上年对比减少26600.56元，主要原因是有人员在职转退休，医疗保险费缴费基数减少。

8.30111公务员医疗补助缴费2025年预算支出1027342.96元，与上年对比增加323884.46元，主要原因是公务员医疗补助缴费基数进行了调整。

9.30112其他社会保障缴费2025年预算支出223796.4元，与上年对比减少20884.87元，主要原因是社会保障缴费基数进行了调整。

10.30113住房公积金2025年预算支出2084634.72元，与上年对比减少63459.36元，主要原因是住房公积金缴费基数进行了调整。

10.30201办公费2025年预算支出1670500元；与上年对比减少116000元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费，进一步细分到其他款项。

12.30205水费2025年预算支出18000元，与上年对比增加3000元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费。

13.30206电费2025年预算支出36000元，与上年36000元对比相一致。

14.30207邮电费2025年预算支出43400元，与上年43400元对比相一致。

15.30209物业管理费2025年预算支出105600元，与上年105600元对比相一致。

16.30211差旅费2025年预算支出20000元，与上年对比增加20000元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费，进一步细分差旅费。

17.30217公务接待费2025预算支出3000元，与上年3000元对比相一致。

18.30226劳务费2025年预算支出30000元，与上年对比增加30000元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费，进一步细分劳务费。

19.30228工会经费2025年预算支出147475.68元，与上年对比减少2214.72元，主要原因是人员变动，工会经费基数变动。

20.30231公务用车运行维护费2025年预算支出79000元，与上年对比增加48000元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费。

21.30239其他交通费用2025年预算支出492000元，与上年对比减少43200元，主要原因是人员变动，交通补贴基数减少。

22.30302退休费2025年预算支出3501993元，与上年对比增加306451.8元，主要原因是退休人员增加，退休工资增加。

23.30305生活补助2025年预算13435356.04元，与上年对比增加2739257.88元，主要原因是村委会社区的人员经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额262600元，其中：政府采购货物预算14000元、政府采购服务预算248600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县异龙镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计680500元，较上年增加247000元，增长57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县异龙镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上一年比较无变化。

（二）公务接待费

石屏县异龙镇2025年公务接待费预算为26000元，较上年减少193000元，下降88%，国内公务接待批次为32次，共计接待860人次。

比上年减少的原因是严控“三公”经费支出，根据上年支出情况对公务接待费进行调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县异龙镇2025年公务用车购置及运行维护费为654500元，较上年增加440000元，增长205%。其中：公务用车购置费400000元，较上年增加400000元，增长100%；公务用车运行维护费254500元，较上年增长40000元，增长18%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为14辆。

公务用车购置费比上年增长的原因是异龙镇部分车辆使用时间长，维修成本太高且已到报废年限，计划在2025年内报废后重新购置2辆公务用车。车辆运行维护费增长原因是随市场价格变动，车辆油费、保险费、维修费用均有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县异龙镇人民政府2025年县本级项目支出共有5项，安排项目资金274300元，其中：

人大代表活动专项资金项目安排114000元，3级指标：人大代表接访日活动，指标值12次；开展人大代表调研、视察、培训等活动每年次数，指标值4次；代表履职能力提升，指标值大于80%；举行会议及时性，指标值100%；经济成本指标，指标值1000元/人；群众对人大代表履职情况的评价，指标值大于等于90%。绩效指标值设定依据及数据来源：2025年人大工作计划、问卷调查等。

纪委工作经费项目安排30000元，3级指标：反腐倡廉宣传教育，指标值5次；节假日纪律工作检查，指标值7次；党风廉政建设考核成绩，指标值大于等于80分；群众的满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：纪委工作、问卷调查等。

党代会专项经费项目安排30140元，3级指标：召开党代会，指标值1次；会议天数，指标值1天；人均会议标准，指标值220元/人/天；参加党代会的代表人数，指标值137人；参会人员对会议的评价，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：异龙镇党务工作计划，问卷调查等。

人大主席团工作经费项目安排50000元，3级指标：组织召开乡镇人大会议次数，指标值1次；组织开展调研及视察活动次数，指标值4次；人大主席团工作完成情况，指标值100%；举行会议及时性，指标值100%；群众对主席团工作的满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：2025年人大工作计划，问卷调查等。

人大会议专项经费项目安排50160元，3级指标：召开人大会议次数，指标值1次；会议天数，指标值2天；人均会议标准，指标值220元/人/天；会议参会人数，指标值114人；参会人员满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：2025年人大工作计划，问卷调查等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县异龙镇2025年机关运行经费安排2644975.68元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。与上年相比减少60414.72元，主要原因是厉行节约，严控日常经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石屏县异龙镇资产总额13151925.9元，其中，流动资产3932363.62元，固定资产9219562.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少153946.99元，其中固定资产增加860081.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值113124元，实现资产处置收入0元；资产使用收入65906.98元，其中出租资产13333.2平方米，资产出租收入65906.98元。

石屏县异龙镇人民政府

2025年2月8日

监督索引号53252503000100111