中国共产党石屏县委员会办公室2024年度部门决算

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中国共产党石屏县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共石屏县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要职责是：

1.围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作。

2.负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。

3.负责督办上级党委领导批示和上级党委机关交办件；负责起草石屏县贯彻落实上级党委领导批示情况报告；负责督办县委领导批示和交办件。

4.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。

5.负责落实中央、省委、州委和省州党委机关在石屏县召开会议的承办和协调。

6.负责县委重要会议的安排、组织和会务工作。

7.负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

8.负责县委领导各类重要调研、公务活动的协调安排。

9.负责对乡镇和县级部门的综合考评工作，指导乡镇党委和县级部门开展检查考评工作。

10.负责县委部分文稿和县委主要领导重要文稿的协调组织、起草工作；承担或参与县委重要综合性文稿的起草工作。

11.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

12.负责县委领导、县委办机关职工的后勤保障服务工作，负责机关行政事务和财务经费的管理工作。

13.负责县委办及其所属单位的机构编制，人事管理工作。

14.贯彻执行党中央有关档案管理的政策性法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

15.负责对乡镇党委办公室、县级各部门办公室进行业务指导。

16.完成县委和县委领导交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、办文法规科、督查科、政策研究科（县委改革办秘书）、机要通信和密码管理科、保密科、档案综合法规科、档案业务指导科、总值班室、行政科、县委国安办秘书科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，为中国共产党石屏县委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，在县委的领导下，中共石屏县委办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对新时代办公室工作的重要指示精神，以学习贯彻党的二十大精神为主线，围绕县委“333”工作思路，服务全县经济社会发展大局，狠抓各项工作任务落实，不断改进和提升“三服务”水平，为县委各项工作的高效运转作出积极贡献。

1、坚持对党忠诚、廉洁自律，当好遵规守纪的“示范员”。始终牢记习近平总书记对办公厅工作的关怀厚爱，矢志不渝践行“五个坚持”，坚守“三服务”事业阵地，在实践中锻造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政治品格。坚持“党办姓党”，把对党绝对忠诚作为一切工作的首要政治原则且贯穿于工作始终，不断提升领导班子和干部队伍政治理论水平。

2、坚持落细落小、准确精细，当好全局工作的“参谋员”。坚持围绕全县工作大局，有效发挥统筹协调作用，完善服务标准、优化服务模式，确保在重大会议、重大活动、重要决策、重要事项的推进实施上目标明确、路径清晰，当好县委的智囊团、思想库、参谋部，推动县委各项工作有序开展。

3、坚持实干奋进、提质增效，当好助推发展的“战斗员”。紧盯县委重点工作任务，以强化督查检查为手段，持续深化整治形式主义为基层减负，精简优化综合考评体系，以督促干、以减促效、以考促优，助推县委决策部署落实落地。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会办公室2024年度收入合计9,484,133.58元。其中：财政拨款收入9,484,115.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入18.01元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加284,242.13元，增长3.09%。其中：财政拨款收入增加284,661.62元，增长3.09%；其他收入减少419.49元，下降95.88%。主要原因是：财政拨款收入增加主要是在职人员变动，人员经费、公用经费收入调整增加，其他收入主要是银行存款利息收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会办公室2024年度支出合计9,500,458.70元。其中：基本支出7,389,708.92元，占总支出的77.78％；项目支出2,110,749.78元，占总支出的22.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加42,539.05元，增长0.45%。其中：基本支出增加314,489.99元，增长4.44%；项目支出减少271,950.94元，下降11.41%。主要原因：基本支出增加主要是在职人员变动，调整人员经费支出增加；项目支出减少主要是财政资金困难，减少项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党石屏县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,389,708.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,950,273.64元，占基本支出的94.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费439,435.28元，占基本支出的5.95％。人均支出11,564.09元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党石屏县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,110,749.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.县委全会经费项目3,350.00元，主要用于部署党委全会工作，安排部署年度党委工作会议

2.信息网站维护工作经费项目30,000.00元，主要用于信息网站维护工作的开展，保障电子政务外网的统一性、完整性和安全性。

3.电子政务经费项目72,589.00元，主要用于充分整合资源，实现电子政务外网的统一性、完整性和安全性，进一步适应协同型电子政务应用系统发展，有效满足各级各部门的现实工作需要。

4.档案局抢救保护经费项目50,000.00元，主要用于完成年度档案馆日常工作的开支以及扫描、档案数字化处理。

5.中共石屏县委办公室办公经费项目1,267,001.11元，主要用于保障县委办党务中心工作正常开展。

6.县委办会议室修缮经费项目600,000.00元，主要用于修缮县委三楼一会议室线路老化、设备破旧、墙面脱落等问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9,484,115.57元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加284,661.62元，增长3.09%，完成年初预算的107.47%。主要原因是在职人员变动，调整人员经费、公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,136,864.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.25%，完成年初预算的113.41%。主要用于单位职工人员经费支出及保障机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费等商品和服务费用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算”。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,254,954.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%，完成年初预算的84.94%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出568,640.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的106.30%。主要用于职工基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出523,656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的100.78%。主要用于缴存单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为325,800.00元，决算为23,258.25元，完成年初预算的7.14%；支出决算较上年减少24,819.34元，下降51.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为5,999.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.79%，完成年初预算的11.54%；公务接待费支出年初预算为273,800.00元，决算为17,259.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.21%，完成年初预算的6.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,110.66元，增长107.69%；公务接待费支出决算较上年减少27,930.00元，下降61.81%；具体是国内接待费支出决算17,259.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27,930.00元，下降61.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为325,800.00元，支出决算为23,258.25元，完成年初预算的7.14%，支出决算较上年减少24,819.34元，下降51.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为5,999.25元，完成年初预算的11.54%；公务接待费支出年初预算为273,800.00元，决算为17,259.00元，完成年初预算的6.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,110.66元，增长107.69%；公务接待费支出决算减少27,930.00元，下降61.81%，具体是国内接待费支出决算17,259.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27,930.00元，下降61.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比减少24,819.34元，主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委办机要通讯工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党委工作开展中,异龙湖环境保护治理、产业发展、人居环境提升、乡村振兴、调研巡视、专项检查等相关工作产生的14批次141人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委员会办公室2024年机关运行经费支出439,435.28元，比上年增加11,083.47元，增长2.59%，主要原因是差旅费、工会经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、差旅费、其他交通费等日常工作开展的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党石屏县委员会办公室资产总额26,395,475.99元，其中，流动资产1,809.59元，固定资产15,734,809.8元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,558,856.60元，无形资产1,100,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少554,039.89元，其中固定资产减少(净值)536,537.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋10986平方米，账面原值23,806,500.97元，实现资产使用收入26,356.44元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额174,452.25元，其中：政府采购货物支出89,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出84,792.25元。授予中小企业合同金额170,060.00元，其中：授予小微企业合同金额170,060.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15），按规定不予公开的财政拨款项目经费合计71,466.54元。

（一）部门整体支出绩效自评情况附表13

（二）部门整体支出绩效自评表附表14

（三）项目支出绩效自评表附表15

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、

存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500120101111