石屏县投资促进局2024年度部门决算

监督索引号53252500155401000

石屏县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的规章草案及管理办法，并组织实施。二是指导全县投资促进工作，按照国家和省州县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进工作指导性意见。负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动各乡镇、县直有关部门、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。三是负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。四是负责牵头开展外商直接投资促进工作。五是参与园区发展规划并开展精准招商工作，并配合县直相关部门做好企业入园及示范园区建设。六是负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。七是会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。八是负责石屏县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商引资工作委员办公室、县新能源建设项目协调领导小组办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产业科、督导科，负责管理县招商中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：石屏县投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、坚持高位推动，强化招商统筹。立足优势资源和特色产业，精心谋划招商活动，县委、县政府主要领导坚持带头招商、高位推动，拜访重点目标企业，积极利用省州展会平台组织招商引资推介活动，并邀请企业（商会）赴石屏开展实地考察、洽谈合作。成功举办了“珠江西源 魅力石屏”云南石屏招商引资宣传推介活动和“中华美食荟·好味云南”石屏豆腐美食节招商引资推介会等系列招商活动，宣传推介石屏的资源禀赋和区位优势，达成了一批合作意向。2024年以来，组织开展县委、县政府“一把手”外出招商活动11次；接待来访企业来访客商90批、240余人次。

2、组建招商专班，务实精准招商。从县农科局、县投资促进局、石屏腾晖公司抽调人员组成招商专班，定期召集学习招商引资相关知识、研究招商方向，召开专题会议3次。梳理企业全生命周期服务目录，对以往对接过的重点企业和下一步计划走访的企业，确定牵头部门与具体负责人，做好企业对接联系与跟踪服务。聚焦豆制品、预制菜、水果加工、保鲜技术提升、酱菜、佐料加工类五个方向，定期开展外出招引工作，逐步形成招商流程规范化、外出招商常态化、洽谈对接专业化、企业管理清单化“四化”招商模式。今年以来，由李涵副县长先后带队在州内、昆明市、重庆市、北京市外出考察招商5次，共走访企业34家，对接商会1家，识别目标企业11家，梳理商会名录。

3、提升项目质量，推动产业招商。在对全县投资环境进行全面梳理分析的基础上，修改完善招商引资宣传片、投资指南，策划、包装一批重点产业招商项目，以高质量的宣传材料为开展精准招商提供坚强保障。持续加大宣传推介力度，制作招商引资PPT和编印《石屏投资指南》1000册。通过持续努力，成功引进了云南云槑农业开发有限公司、中能建（上海）成套工程有限公司、石屏深燃巨鹏天然气有限公司、深圳三个零农业科技发展有限公司、好果莱食品科技（云南）有限公司、重庆冻眠小哥食品科技有限公司等一批优质企业到我县投资兴业，产业招商成果显著。

4、创新招商方式，健全招商网络。开展产业链招商。聚焦“三条产业链”，着力招引“建链、补链、强链”项目，不断拉长产业链条，提升产业附加值，推动产业集聚发展。开展以商招商。重点加强与昆明湖南省会、云南浙江商会、北京云南商会、昆明石屏商会等各地商协会的联系与合作，建立“客商库”，促进以商招商。开展园区招商。依托“一园三区”发展布局，发挥园区在招商引资工作中的主阵地作用，以园招商、以商建园，以园聚企、以企促园，对现有园区进行系统化包装、专业化推介，开展“填补空白”式的园区招商。开展网络招商。通过大数据平台综合分析企业，全面掌握拜访企业、来访企业、在谈企业的运营状况、市场趋势、竞争优势、投资实力、股东结构以及潜在风险等多个方面，切实做好尽职调查工作。2024年以来，收集招商线索100余条，目前在谈项目19个。

5、优化营商环境，助力招商引资。结合全县招商引资工作实际，针对产业发展方面存在的短板不足，研究制定相关工作措施。定期分析研究项目推进落实过程中存在的困难和问题，加快推进项目落地，不断提高招商引资工作实效。定期、不定期深入企业进行调研走访，将走访企业工作常态化、制度化，及时协调解决项目推进中遇到的问题和困难，及时将矛盾纠纷化解在萌芽。2024年以来，走访企业60余家，解决企业实际困难7件。

6、推进专项整治，提升整改质效。坚决扛实整改责任，对标《全省规范招商和项目实施领域突出问题专项行动方案》明确的九方面问题，围绕2021年以来在库的158个招商引资项目进行逐条梳理和全面自查，研究制定有针对性的整改措施，全力推动整改工作取得实效。通过自查，梳理出问题线索3个，其中移送县纪委监委问题线索1个，目前已销号，2个问题已整改完毕。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县投资促进局2024年度收入合计1,923,082.96元。其中：财政拨款收入1,923,082.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.07元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少94,236.27元，下降4.67%。其中：财政拨款收入减少94,233.93元，下降4.67%；上级补助收入减少0.00元，无上级补助收入；事业收入减少0.00元，无事业收入；经营收入减少0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入减少0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入减少2.34元，下降97.10%。主要原因:地方财政资金紧张，减少项目经费收入。

二、支出决算情况说明

石屏县投资促进局2024年度支出合计1,923,082.89元。其中：基本支出1,087,971.84元，占总支出的56.57％；项目支出835,111.05元，占总支出的43.43％；上缴上级支出0.00元，无上缴上级支出；经营支出0.00元，无经营支出；对附属单位补助支出0.00元，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少95,433.93元，下降4.73%。其中：基本支出减少37,117.43元，下降3.30%；项目支出减少58,316.50元，下降6.53%；上缴上级支出减少0.00元，无上缴上级支出；经营支出减少0.00元，无经营支出；对附属单位补助支出减少0.00元，无对附属单位补助支出。主要原因：基本支出减少主要是政策性调整一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少；项目支出减少主要是地方财政资金紧张，减少项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,087,971.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,063,133.16元，占基本支出的97.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,838.68元，占基本支出的2.28％。人均公用经费支出3104.84元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出835,111.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

招商专项工作项目经费835,111.05元，主要用于保障机构正常运转的办公经费122,418.43元、邮电费1,225.00元、差旅费177,778.00元、会议费10,985.00元、公务接待费54,463.00元、公务用车运行维护费44,265.47元、劳务费358,642.15元、其他交通费用6,5334.00元。2024年亿元以上新签约项目1个，入库一个，固投入库率100%，全州排名第1位。全年引进省外产业招商到位资金4.85亿元，同比增长145%，增速排全州第4位（去年同期数因数据优化工作的开展，从42.73核减至1.98亿元）。实际利用外资45万美元，完成州级工作目标的90%，完成比例排全州第4位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,923,082.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少94,233.93元，下降4.67%，完成年初预算的93.76%。与上年对比减少的主要原因是政策性调整人员经费社会保险缴费支出减少；项目支出减少主要是地方财政资金紧张，减少项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,632,695.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.90%，完成年初预算的92.30%。主要用于职工工资福利支出和公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出112,850.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，完成年初预算的100.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出89,162.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，完成年初预算的103.34%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出88,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%，完成年初预算的105.03%。主要用于行政事业单位住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为237,280.00元，决算为98,728.47元，完成年初预算的41.61%；支出决算较上年减少228,383.63元，下降69.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,750.00元，决算为44,265.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.84%，完成年初预算的80.85%；公务接待费支出年初预算为182,530.00元，决算为54,463.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.16%，完成年初预算的29.84%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少243,300.88元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,087.25元，增长29.51%；公务接待费支出决算较上年增加4,830.00元，增长9.73%；具体是国内接待费支出决算54,463.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,830.00元，增长9.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为237,280.00元，支出决算为98,728.47元，完成年初预算的41.61%，支出决算较上年减少228,383.63元，下降69.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,750.00元，决算为44,265.47元，完成年初预算的80.85%；公务接待费支出年初预算为182,530.00元，决算为54,463.00元，完成年初预算的29.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少243,300.88元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,087.25元，增长29.51%；公务接待费支出决算增加4,830.00元，增长9.73%，具体是国内接待费支出决算54463.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,830.00元，增长9.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务用车购置费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次591人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作，接待外来企业和客商50批次591人次发生。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县投资促进局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，上年无此项支出。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县投资促进局资产总额274,958.78元，其中，流动资产44,602.29元，固定资产230,356.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,396.88元，其中固定资产减少（净值）51,874.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额23,515.47元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,515.47元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500155401111