石屏县综合行政执法局2024年度部门决算

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石屏县综合行政执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国家、省州县人民政府对开展综合行政执法工作的相关要求。会同有关部门起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。制定综合行政执法中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；二是贯彻执行国家和省州县有关市政公用设施、环境卫生、城市市容综合管理、城市综合行政执法方面的方针政策和法律法规。研究制定县级综合行政执法工作措施、标准；三是承担省政府批准划入县综合行政执法局的行政执法事项以及行使跨领域跨部门相对集中的行政处罚权；四是会同县司法局组织开展综合行政执法工作的业务指导和综合行政执法人员业务培训。参与全县重大执法行动、专项执法行动。负责指导全县综合行政执法工作。对本单位综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施；五是负责综合行政执法方面的法规政策宣传教育工作，推进本单位法治建设；六是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合协调科。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员45人。包括财政拨款开支经费的人员45人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，综合行政执法队伍的整体素质不断提升，树立了依法行政、文明执法新形象。

2.持续关注百姓群众“急难愁盼”“民生关注”。积极治理占道经营、扬尘污染、城市“牛皮癣”、私搭乱建等涉及民生的热点问题，高效快捷处理群众投诉，推进执法专业化、规范化建设，有效提升执法水平，改善民生环境。

3.主动协调相关部门组织全局执法人员认真开展政策法规学习、培训和考证，通过案件评判、疑问讨论、实战演习等方式，提升了干部职工的责任感和使命感。

4.积极争取各级各部门的关心支持，形成了齐抓共管良性互动的局面，助力全县经济社会高质量发展。

第二部分 2024年度部门决算表

1.《收入决算表》中，本年收入合计1701034.72元。按功能分类明细如下：

2080501行政单位离退休收入300元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入132529.92元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出收入73130.06元；

2101101行政单位医疗收入53327.12元；

2101102事业单位医疗收入12370.71元；

2101103公务员医疗补助收入34916.9元；

2101199其他行政事业单位医疗支出收入2438.58元；

2120101行政运行收入791295.91元；

2120104城管执法收入494855.52元；

2210201住房公积金收入105870元。

2.《支出决算表》中，本年支出合计1701034.72元。按功能分类明细如下：

2080501行政单位离退休支出300元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132529.92元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出73130.06元；

2101101行政单位医疗支出53327.12元；

2101102事业单位医疗支出12370.71元；

2101103公务员医疗补助支出34916.9元；

2101199其他行政事业单位医疗支出2438.58元；

2120101行政运行支出791295.91元；

2120104城管执法支出494855.52元；

2210201住房公积金支出105870元。

3.《一般公共预算财政拨款支出决算表》中，本年支出1701034.72元。按经济分类明细如下：

工资福利支出1556913.81元；

商品和服务支出111440.91元；

对个人和家庭的补助支出300元；

资本性支出32380元。

4.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

5.《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县综合行政执法局2024年度收入合计1701034.72元。其中：财政拨款收入1701034.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1701034.72元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1701034.72元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是。石屏县综合行政执法局是根据石编〔2024〕3号文件于2024年3月30日成立的新单位，无上年收入数。

二、支出决算情况说明

石屏县综合行政执法局2024年度支出合计1701034.72元。其中：基本支出1617288.81元，占总支出的95.08％；项目支出83745.91元，占总支出的4.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1701034.72元，增长100%。其中：基本支出增加1617288.81元，增长100%；项目支出增加83745.91元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是。石屏县综合行政执法局是根据石编〔2024〕3号文件于2024年3月30日成立的新单位，无上年支出数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1617288.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1557213.81元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60075.00元，占基本支出的3.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83745.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.石财预调整〔2024〕174号2024年公用经费资金项目经费35697.61元，主要用于办公支出。其中，办公费14130元，水费1455.5元，电费2472.11元，邮电费6222元，差旅费11418元。

2.石财预调整〔2024〕174号2024年办公经费项目经费15668.3元，主要用于办公支出。其中，办公费6475元，差旅费520元，劳务费8673.3元。

3.石财预调整〔2024〕174号石屏县综合行政执法局办公经费项目经费32380元，全部用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出1701034.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1701034.72元，增长100%，无年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出205959.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%,年初无此项预算。主要用于养老保险、职业年金缴费支出，退休人员安家费支出。

9.卫生健康（类）支出103053.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,年初无此项预算。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1286151.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.61%,年初无此项预算。主要用于行政人员、事业人员、协管员工资等支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出105870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,年初无此项预算。主要用于单位公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县综合行政执法局2024年机关运行经费支出60075.00元，比上年增加60075元，增长100%,主要原因是我单位是2024年新设单位，上年支出数为0。部门机关运行经费主要用于支付公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县综合行政执法局资产总额75786.52元，其中，流动资产223.27元，固定资产67473.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8090.14元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加75786.52元，其中固定资产增加67473.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额32380.00元，其中：政府采购货物支出32380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

监督索引号53252500447601111