中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室

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中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作政策措施并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、县人大、县政府、县政协、各乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（二）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议。

（三）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县级机关各部门、各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县属事业单位、各乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议。

（五）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（六）审核县委、县政府各部门和各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和事业单位的设置与调整，办理相关报批手续。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（七）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

（八）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（九）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（十）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（十一）负责各乡镇、各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十二）承担县委机构编制委员会的日常工作。

（十三）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共石屏县委机构编制委员会办公室机关设综合科、机关科、事业科（石屏县事业单位登记管理局）、政策法规及监督检查科4个内设机构。下属事业单位1个，石屏县委编办电子政务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1个，其他事业单位 1个。分别是：

1.中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室

2.石屏县委编办电子政务中心。

纳入中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）不断深化机构改革和重点领域体制机制改革。按照省州统一部署，紧盯改革十项重点任务和重点领域机构和职能调整，研究制定机构改革方案，落实各项改革措施，抓好组织实施，全面完成各项改革任务。

（二）全面优化机构编制资源配置。一是盘活用好各类编制资源。结合机构改革加大编制统筹调配力度，用于加强重点领域、重点工作和基层人员力量，保障新组建部门编制需求。。二是优化部门所属事业单位机构职能配置。三是持续推进编外人员规范化管理工作。常态化开展编外人员动态管理工作，根据各单位工作实际，调整部分单位编外额度，及时审核各单位编外聘用人员申请，保障重点领域编外人员需求，确保民生领域平稳运行。

（三）切实提升机构编制监督检查工作实效。严格执行《云南省机构编制违规违纪违法行为处理和问责实施办法》，常态化开展机构编制监督检查工作。持续开展好机构编制督查整改“三年行动”，按照省州工作要求，把机构改革后消化超编工作与机构编制督查整改工作有效衔接，研究制定《石屏县机构改革后消化超编工作方案》，稳妥有序做好改革后的消化超编工作。

（四）不断规范和创新机构编制管理。一是持续加强《中国共产党机构编制工作条例》及配套制度的学习宣传培训和贯彻落实工作，加强对全县各级各部门机构编制管理政策宣传引导，坚决用严控倒逼管理创新和挖潜增效。二是加强对教育、医疗等民生领域的机构编制优化配置。推动教育、医疗、养老、社会保障等民生领域问题，更好满足人民群众对美好生活的新期待。三是为人才引进提供编制保障，制定《关于印发石屏县引进高学历人才专项事业编制管理办法的通知》。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1811472.50元。其中：财政拨款收入1811472.50元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加80638.85元，增长4.66%。全部为财政拨款收入，财政拨款收入增加80638.85元，增长4.66%，主要原因是：人员经费增资调资和机房改造购置办公设备，追加项目指标110000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1815069.14元。其中：基本支出1675069.14元，占总支出的92.29％；项目支出140000.00元，占总支出的7.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加83825.49元，增长4.84%。其中：基本支出增加53825.49元，增长3.32%；项目支出增加30000.00元，增长27.27%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1675069.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1544011.43元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131057.71元，占基本支出的7.82％。人均支出13105.77元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.编办工作经费30000元，主要用于办公耗材，办公用品等支出

2.编办机构改革及中心机房改造专项经费110000元，主要用于机构改革中的办公耗材、打印费和中心机房改造专用设备购置费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1811472.50元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加80638.85元，增长4.66%,完成年初预算的108.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1398364.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%,完成年初预算的111.10%。主要用于工资支出，还有机构的正常运行支出。造成预决算差异的主要原因是人员增资、调标和机房改造追加项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出161425.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%,完成年初预算的100.72%。主要用于缴纳职工养老保险；造成预决算差异的主要原因是人员增资调标，计提基数增加。

9.卫生健康（类）支出122037.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的99.23%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是缴纳医疗保险的比例降低。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出129644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,完成年初预算的101.27%。主要用于公积金支出；造成预决算差异的主要原因是工资调标，计提基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000.00元，决算为2342.00元，完成年初预算的4.50%；支出决算较上年减少378.00元，下降13.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为52000.00元，决算为2342.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.50%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少378.00元，下降13.90%；具体是国内接待费支出决算2342.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少378.00元，下降13.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000.00元，支出决算为2342.00元，完成年初预算的4.50%，支出决算较上年减少378.00元，下降13.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为52000.00元，决算为2342.00元，完成年初预算的4.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少378.00元，下降13.90%，具体是国内接待费支出决算2342.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据公务接待有关规定，减少陪同人员，降低餐标，精简节约，共接待4批31人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级评估督查，县市之间交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出127461.07元，比上年减少1848.91元，下降1.43%,主要原因是按照中央八项规定减少办公耗材的支出，节约办公成本。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、培训费及差旅费等日常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室资产总额164631.06元，其中，流动资产109.75元，固定资产164521.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44106.85元，其中固定资产增加71220元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500122501111