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石屏县文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县文联是中共石屏县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：

一是坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动石屏文艺事业繁荣发展。

二是坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

三是坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

四是负责领导管理内设部门工作，组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、曲艺、书法、摄影、民间文艺等县级文艺家协会工作，负责指导有关新文艺群体的业务工作。

五是抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有石屏特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示石屏文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

六是积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

七是完成县委、县政府及上级文学艺术界联合会交办的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.石屏县文学艺术界联合会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是以活动为载体，文艺创作有声有色。结合“清廉云南”建设新时代廉洁文化“强基行动”和石屏实际，举办“翰墨书廉韵·清风润石屏”廉洁文化艺术作品展，“融廉于艺”“寄廉于艺”“化廉于行”，营造浓厚崇廉尚廉社会风气。筹备开展“云上红河 · 红河州首届新钢笔画网络作品展”。经过广泛征集、认真评选，最终选编展出投稿作品106件，特邀作品19件，让钢笔画艺术在红河大地上绽放出绚烂光彩，有力推动新钢笔画艺术的发展与繁荣。在建国75周年之际，协助县书法家协会成功举办以描绘石屏古今诗词名篇为创作主题的“诗韵续文风 翰墨歌石屏”书法作品展，经过认真评选，展出各类书体作品72件，为更好地宣传石屏，挖掘石屏优秀传统文化，展示书法艺术的魅力与创新创造了良好氛围。二是抓牢中心环节，文艺创作质量持续提升。深入贯彻落实《红河州文艺精品创作扶持办法》（修订版），提高文艺创作组织化程度，组织创作推出一批优秀文艺作品。共向州级组织报送项目申请4项，其中文学作品2项、戏剧作品1项、个人艺术作品展览1项。引领文艺工作者深入生活，扎根人民，记录石屏民族文化和风土人情，组织20余名艺术家到大桥乡大平地村进行文艺采风，共创作出文学作品3件、书法作品3件、美术作品6件、摄影作品40余件，为乡村振兴发挥出应有作用。三是围绕中心大局，文艺志愿服务走深走实。组建石屏文联文艺志愿服务队1支，召集各艺术门类文艺志愿者20余人。在春节期间，组织100余人次开展义务写赠春联、“福”字等文艺惠民志愿服务活动和文艺汇演活动，共开展活动7场次，书写赠送春联5000余对、福字5000余个；组织志愿者为县内文艺公益活动开展服务10余场次，开展文艺助力基层精神文明建设志愿服务活动1次。成功举办石屏县“文艺育苗”书法美术公益培训班（第二期），由县内知名书画家任教，培训采取理论与实践相结合的教学模式，着重培养学生的创作能力、素描、工笔等。四是文艺培训顺利推进，人才队伍发展壮大。组织开展摄影公益培训，邀请中摄协会员、州摄协主席段靖雄现场授课，受益爱好者达130余人。开办《“湖畔丹青 共享和谐”职工国画公益培训班》，免费培训职工25人16课时，职工子女25人8课时。2024年，已发展省书协会员4名，省美协会员1名，州书协会员8名，州美协会员2名，成功加入云南钢笔画联盟会员1名。成功推荐2024年云南省基层文化骨干3名。石屏彭林老师获“大美中国——2024第六届全国旅游摄影大赛”铜奖；石屏县书法家协会会员张秋菊作品成功入围全国第十三届书法篆刻作品展览预选；石屏作家王凯丽《绿水青山图》入选红河州“清廉云南”建设红河实践廉洁主题优秀征文；县美术家协会卫悬钢笔画作品《旧时光》《春池嫣韵》《祈祷》入选参展1—3期“云南钢笔画联盟网络展”；普梓怡的钢笔画《天鹅》入选“美育云南”首届云南省青少年美术书法大展；广场舞类作品《马缨花》荣获云南省第六届群众文化“彩云奖”；石屏《摆呀摆摆衣》入围第三届云南舞蹈原创作品终评展演；建水“守护白腰雨燕·共建生态家园”摄影大赛，彭家云《花开鸟欢》和张绍全《钟乳石奇观》组照获二等奖；李建红等4人书法作品入选参加“风从红河来”红河州赴云南省文艺馆文艺展览。五是拓宽文艺创作平台，多措并举促进文艺发展形成合力。石屏县美术家协会钢笔画专业委员会揭牌成立，石屏“书香人大”古城活动点、石屏政协书画院成功落户石屏文苑。积极发展乡村艺术创作阵地，宝秀小倘甸乡村艺术馆建成并投入使用。积极引入全国知名艺术家入驻石屏郑营，助推艺术驻留项目开展实施。六是全面从严管党治党。切实履行党组织第一负责人职责，严格落实党组织“三会一课”要求，根据上级党组织党建工作部署，研究制定本部门党建工作计划，明确工作要点，注重分析和解决抓落实中存在的问题，做到党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同考核。七是强化意识形态工作。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，强化石屏文联公众号“异龙湖风”、石屏文苑、州衙展厅等阵地管理。加强各级文艺家协会会员数据库建设。做好网络舆情监测、收集、研判、应对工作，做好正能量网络文艺传播工作。八是提升服务管理水平。开展文艺维权守法宣传，为艺术家9人成功维权2次。顺利完成2024年版权作品登记工作。坚持深入基层，坚持在春节期间慰问县内知名艺术家、生活困难艺术家及外县在屏的艺术家，把党和政府的温暖传递给他们，把他们的心和县委、县政府连在一起。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县文学艺术界联合会2024年度收入合计935088.83元。其中：财政拨款收入916471.48元，占总收入的98.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入18617.35元，占总收入的1.99%。

与上年相比，收入合计增加148957.02元，增长18.95%。其中：财政拨款收入增加189232.89元，增长26.02%；其他收入减少40275.87元，下降68.39%。收入增加主要原因是2024年新调入工作人员及人员工资标准提高补发工资，人员经费拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县文学艺术界联合会2024年度支出合计935086.44元。其中：基本支出735071.72元，占总支出的78.61％；项目支出200014.72元，占总支出的21.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加142229.84元，增长17.94%。其中：基本支出增加141602.47元，增长23.86%；项目支出增加627.37元，增长0.31%；，支出增加的主要原因是2024年新调入工作人员及人员工资标准提高补发工资，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常支出735071.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出686837.48元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48234.24元，占基本支出的6.56％。人均公用经费16078.08元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县文学艺术界联合会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

200014.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“书香人大”石屏古城人大代表活动点建设项目经费67000.00元，主要用于专用材料费、办公设备购置。

2024年政协委员提案办理专项经费79997.91元，主要用于办公费、维修费、培训费、劳务费等。

文联工作项目经费29404.64元，主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置。

县文联工作项目经费4997.21元，主要用于办公设备购置等。

石屏县文联“文艺文化事业发展”公益项目（第二期）项目资金18614.96元，主要用于培训费、专用材料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出916471.48元,占本年支出合计的98.01%。与上年相比增加189232.89元，增长26.02%,完成年初预算的130.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出661426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.17%,完成年初预算的142.76%。主要用于单位职工工资等人员支出以及单位机构运转所需办公费、水电费、培训费等公用支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新调入工作人员以及工资标准提高。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出144983.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%,完成年初预算的95.27%。主要用于单位职工养老保险、职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年度1人提前退休，保险缴费减少。

9.卫生健康（类）支出60297.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的135.82%。主要用于单位职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增加及工资提高标准，医疗保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。

19.住房保障（类）支出49764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的111.67%。主要用于缴存单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加及工资提高标准，缴存住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为780.00元，完成年初预算的78.00%；支出决算较上年增加780.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加780.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加780.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为780.00元，完成年初预算的78.00%，支出决算较上年增加780.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为780.00元，完成年初预算的78.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约等相关规定，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加780.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费比上年增加，2024年接待上级部门，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来石屏调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出48234.24元，比上年增加3628.32元，增长8.13%,主要原因是2024年办公设备购置费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、其他交通费用、设备购置费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县文学艺术界联合会资产总额173508.88

元，其中，流动资产80031.92元，固定资产93476.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52170.58元，其中固定资产增加52601.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11960.00元，其中：政府采购货物支出11960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500172101111