石屏县牛街镇2024年度部门决算

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石屏县牛街镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.牛街镇党委、政府设置5个综合办公室。

（1）党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

（2）党建工作办公室：承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

（3）经济发展和社会事务办公室：承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

（4）社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）乡村振兴办公室：宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和乡村振兴的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和乡村振兴战略调查研究，负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，做好美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等相关工作。

2.牛街镇设置8个事业单位。

（1）农业综合服务中心：承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心：承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）林业和草原服务中心：承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

（6）水务服务中心：承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

（7）财政所：承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（8）综合行政执法队：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度重点工作任务介绍：（1）抓成效巩固，监测帮扶有力有效，群众生活持续向好；（2）抓项目建设，基础设施去短补齐，乡村发展持续加快；（3）抓产业发展，产业链条优化延伸，新兴产业持续壮大。聚焦“稳烟、保糖、扩工”，争取上级衔接资金1260万元，推进实施一批补链强链产业项目，持续提升产业发展水平；（4）抓人居环境，村庄整治形成常态，和美乡村加快推进；（5）抓乡村治理，普法强基进村入寨，民生保障更加有力；（6）抓风险防范，有效应对各类挑战，安全底线更加牢固；（7）抓自身建设，纵深推进“两场革命”，转变作风正气聚力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；所属单位9个，分别是：

1.石屏县牛街镇人民政府

本单位无内设机构。

2.石屏县牛街镇财政所

本单位无内设机构。

3.石屏县牛街镇农业综合服务中心

本单位内设机构：农经站、兽医站、农机站、农科站。

4.石屏县牛街镇文化广播电视

本单位内设机构文化站、广播站。

5.石屏县牛街镇社会保障服务中心

本单位无内设机构。

6.石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心

本单位无内设机构。

7.石屏县牛街镇林业和草原服务中心

本单位无内设机构。

8.石屏县牛街镇水务服务中心

本单位无内设机构。

9.石屏县牛街镇综合行政执法队

本单位无内设机构。

（二）决算单位构成

纳入石屏县牛街镇2024年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.石屏县牛街镇人民政府

2.石屏县牛街镇财政所

3.石屏县牛街镇农业和综合服务中心

4.石屏县牛街镇文化和广播电视服务中心

5.石屏县牛街镇社会保障服务中心

6.石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心

7.石屏县牛街镇林业和草原服务中心

8.石屏县牛街镇水务服务中心

9.石屏县牛街镇综合行政执法队

纳入牛街镇2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县牛街镇2024年末实有人员编制84人，在职在编人员75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制12辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街镇2024年度收入合计4350.08万元。其中：财政拨款收入4151.64万元，占总收入的95.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入198.44万元，占总收入的4.56%。与上年相比，收入合计减少969.17万元，减少18.22%。其中：财政拨款收入减少943.84万元，下降18.52%，减少原因一是2024年部分项目因暂时未完工，其项目款还未支付转到下一年度，二是2024年天然林公益林的管护经费未按时下达指标，导致收入减少；其他收入减少25.33万元，下降11.32%，其原因是逐步规范资金管理和预算执行，上级部门下拨的各类经费大部分从一体化下达，未直接下拨，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街镇2024年度支出合计4420.93万元。其中：基本支出1638.18万元，占总支出的37.06%；项目支出2782.74万元，占总支出的62.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少903.98万元，减少16.98%，其原因一是2024年部分项目因暂时未完工，其项目款还未支付转到下一年度支付，二是2024年天然林公益林的管护经费未按时下达指标，其护林员与扑火队的人员工资整年减少，导致支出减少。其中：基本支出减少33.55万元，减少2%，其原因是上一年其他资金支出中基本支出较多，本年度大幅减少；项目支出减少870.44万元，减少23.83%，其原因是2024年部分项目因暂时未完工，其项目款还未支付转到下一年度支付；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县牛街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1638.18万元，较上年减少33.55万元，其原因是上一年其他资金支出中基本支出较多，本年度大幅减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1527.79万元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.39万元，占基本支出的6.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县牛街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出2782.74万元。具体项目开支及开展工作情况：

1．牛街镇人大主席团工作专项经费5万元；

2．牛街镇人代会议专项经费2.728万元；

3．牛街镇人大代表活动专项经费6.2万元；

4．2024年政协委员提案办理专项经费6万元；

5．牛街镇“不孤独的妇女儿童中心”运营管理（三八节务工补贴）经费0.112万元；

6．2023年烤烟收购秩序维护工作经费0.774948万元；

7．2024年收支专户利息资金0.0282万元；

8．防止烟叶外流工作（4.5万）经费3.095万元；

9．防止烟叶外流工作补助经费3万元；

10．牛街镇2023年烤烟生产人工增雨防雹工作经费1.2万元；

11．征地拆迁工作经费1.085662万元；

12．烤烟移栽组织经费补助资金2.5万元；

13．2021年党员教育培训经费1.196万元；

14．2023年乡村振兴帮扶经费12.03157万元；

15．石屏县牛街镇人民政府工作经费10万元；

16．牛街镇烟区道路修缮及老旭甸烟区水池建设补助经费37.5万元；

17．牛街镇消防工作专项资金1万元；

18．牛街镇2022年烟区基地建设烤房道路修缮补助经费30万元；

19．2023年烤烟收购秩序维护工作（3万）经费2.997571万元；

20．2024年县级领导工作经费1万元；

21．2023年城乡两险征缴工作经费0.5万元；

22．2024年城乡两险征缴工作经费1.90205万元；

23．牛街镇纪委工作专项经费2.9999万元；

24．牛街镇党代会会议专项经费1.452万元；

25．2024年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费1.392万元；

26．拨红财行发〔2023〕264.7339万元；

27．政法委调拨红财政法发〔2023〕592万元；

28．2024年普法强基补短板大比武专项经费1万元；

29．2024年综治（维稳）工作经费1万元；

30．化解矛盾风险维护社会稳定专项整治经费1万元；

31．2024年科普培训补助经费0.3万元；

32．牛街镇文化站免费开放县级配套资金0.12万元；

33．牛街镇文化站免费开放州级配套资金0.18万元；

34．牛街镇文化站免费开放中央补助资金3.6万元；

35．2024年牛街镇文化站免费开放中央专项资金0.4万元；

36．牛街镇文化站免费开放省级配套资金0.49万元；

37．2023年下半年城乡两险工作经费3.54万元；

38．2022年城乡两险工作经费6.495万元；

39．2023年上半年城乡两险工作经费0.947534万元；

40．2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项工作经费0.72345万元；

41．2024年八一建军节期间开展退役军人慰问座谈会经费0.9337万元；

42．2024年实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任资金0.3万元；

43．石林草发〔2021〕142.146757万元；

44．国有企业退休人员社会化管理省级补助资金0.0765万元；

45．协作工作经费0.286188万元；

46．甘蔗发展工作经费8.894276万元；

47．农村集体产权制度改革工作补助经费0.415463万元；

48．2024年度森林防火工作经费4.968万元；

49．2022年度森林防火工作经费0.789795万元；

50．森林消防专业扑火队员购买“三险”补助资金0.241176万元；

51．石屏县牛街镇森林草原湿地荒漠化普查工作经费2万元；

52．2024年省级森林生态效益补偿资金10.6627万元；

53．省级森林生态效益补偿资金0.485万元；

54．2024年县级森林防火补助经费4.45324万元；

55．2023年省级抗旱救灾资金0.04万元；

56．牛街镇烤烟抗旱蓄水池修缮项目资金20万元；

57．石屏县牛街镇迭亩龙村2023年以工代赈示范工程资金150万元；

58．石屏县牛街镇老旭甸村委会老旭甸村民族村寨旅游提升工程项目资金30万元；

59．石屏县牛街镇2024年人居环境整治提升项目资金35万元；

60．“携手兴乡村”结对帮扶（结对帮扶石屏县牛街镇）（他腊村速冻库）项目资金17.6392万元；

61．石屏县牛街镇2024年人居环境整治提升项目（二期）资金50万元；

62．“携手兴乡村”结对帮扶（牛街镇蔬菜品种培育示范基地）项目资金50万元；

63．牛街镇老旭甸村委会福康村渡河惠民桥项目资金5.4万元；

64．“携手兴乡村”结对帮扶（牛街中学学生浴室）项目资金50万元；

65．石屏县牛街镇2024年那刀辣核心区种植示范基地建设项目（追加）资金10万元；

66．石屏县牛街镇2024年那刀辣核心区种植示范基地建设项目资金120万元；

67．牛街镇甲乙己村农产品精深加工场房资金223.5万元；

68．石屏县牛街镇2024年者孔村邑碗水下寨至红河渡口产业道路及冬早蔬菜种植基地建设项目（追加）资金9万元；

69．石屏县2024年产业帮扶项目资金24.198万元；

70．石屏县牛街镇2024年扯直村脱水蔬菜加工厂建设项目资金490万元；

71．石屏县牛街镇2024年扯直村脱水蔬菜加工厂建设项目（追加）资金45万元；

72．石屏县牛街镇2024年扯直农特产品交易市场建设项目资金380万元；

73．牛街镇甲乙己村农产品精深加工场房经费476.5万元；

74．石屏县牛街镇2024年者孔村邑碗水下寨至红河渡口产业道路及冬早蔬菜种植基地建设项目资金100万元；

75．拨红财预发〔2023〕1661万元；

76．红河州石屏县牛街镇他腊村委会牛莫西都自然村农村公益事业财政奖补项目资金16.394265万元；

77．2024年红河州石屏县牛街镇扯直村委会扯直自然村农村公益事业财政奖补项目资金15万元；

78．红河州石屏县牛街镇者孔村委会他达自然村农村公益事业财政奖补项目资金16.401765万元；

79．2024年红河州石屏县牛街镇尼腊村委会贝期邑自然村农村公益事业财政奖补项目资金12万元；

80．2024年农村公路养护县级配套补助资金10万元；

81．多规合一实用性村庄规划编制资金2万元；

82．多规合一实用性村庄规划编制经费5万元；

83．耕地流出问题排查整改工作补助经费5.8万元；

84．国土变更调查工作经费4.224万元；

85．耕地保护责任制考核推进整改工作经费12万元；

86．耕地流出问题排查整改工作经费6.1万元；

87．国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.8495万元；

88．“一队一站”建设经费13.9万元；

89．2023年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金1.968万元；

90．2024年中央自然灾害救灾（旱灾补助）资金2万元；

91．牛街镇敬老院提升改造项目资金125.951万元；

92．体彩公益金补助经费2万元；

93．石屏县牛街镇尼腊村委会贝堵村1至3组农民农村综合性活动场所建设项目资金45万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街镇2024年度一般公共预算财政拨款支出3977.84万元,占本年支出合计的89.98%。与上年相比减少1032.57万元，减少20.61%，主要原因一是2024年项目对比2023年有所减少，且2024年部分项目资金结转至2025年，支出相对减少；二是2022年度部分项目资金未支付完，2023年返还后支付，导致2023年的项目支出相对被撑大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出735.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.50%。主要用于用于人大事务支出、政府办公室及相关机构事务支出、财政事务支出、纪检监察事务支出以及党委办公室及相关机构事务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

4.公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出65.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于群众文化支出、其他文化和旅游支出、其他广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业（类）支出193.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出 事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、“八一”建军节座谈会。

9.卫生健康（类）支出138.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于行政事业单位医疗、计划生育服务。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出32.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于其他城乡社区管理事务支出（人员类经费支出）。

12.农林水（类）支出2656.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.79%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、乡村振兴、产业帮扶、就业帮扶、基础设施建设和农村综合改革等支出。

13.交通运输（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于乡村道路的维修维护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出35.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于牛街镇2024年矿山打非治违专项行动、打击盗采矿山资源专项行动以及非法采挖的填埋工作。

19.住房保障（类）支出85.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出17.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于中央自然灾害救灾。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.29万元，决算数为11.02万元，完成年初预算的28.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.03万元，决算为10.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.90%，完成年初预算的64%；公务接待费支出年初预算为22.26万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.1%，完成年初预算的0.54%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛街镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的1499.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为29.87万元，完成年初预算的1493.27%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0.12万元，完成年初预算的0.00%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因：一是2024年公务用车运行维护费有10.40万元是单位自有资金支付（非财政资金），没有统计在决算报表里面；二是2024年石屏县牛街镇林业和草原服务中心的天然林、公益林的相关经费没有下达资金指标，导致林草中心没有财政拨款采购公务用车油费和修理费；三是本乡镇财政资金紧缩，导致公务车的维修费暂时未结算；四是2024年相比2023年耕地流出图斑整改工作大幅减少，公务用车使用频率大减少。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11.53万元，减少27.77%，其原因一是2024年公务用车运行维护费有10.40万元是单位自有资金支付（非财政资金），没有统计在决算报表里面；二是2024年石屏县牛街镇林业和草原服务中心的天然林、公益林的相关经费没有下达资金指标，导致林草中心没有财政拨款采购公务用车油费和修理费；三是本乡镇财政资金紧缩，导致公务车的维修费暂时未结算；四是2024年相比2023年耕地流出图斑整改工作大幅减少，公务用车使用频率大减少。。其中：因公出国（境）费支出决算增加少0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少11.65万元，减少28.05%，其原因一是2024年公务用车运行维护费有10.40万元是单位自有资金支付（非财政资金），没有统计在决算报表里面；二是2024年石屏县牛街镇林业和草原服务中心的天然林、公益林的相关经费没有下达资金指标，导致林草中心没有财政拨款采购公务用车油费和修理费；三是本乡镇财政资金紧缩，导致公务车的维修费暂时未结算；四是2024年相比2023年耕地流出图斑整改工作大幅减少，公务用车使用频率大减少。；公务接待费支出决算增加0.12万元，原因是2023年没有用财政拨款支出的接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于林地巡查、矿山巡查、图斑整改及其他中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州石屏县牛街镇部门2024年机关运行经费支出37.96万元，比上年增加0.78万元，增长2.09%，主要原因是2024年为完成安可计划，新购置国产电脑10台，故而导致整个机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、工会经费、设备购置费以及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县牛街镇资产总额2569.65万元，其中，流动资产670.65万元，固定资产1773.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程125.95万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加437.27万元，其中，流动资产减少296.03万元，固定资产增加1257.35万元，在建工程减少524.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额908.28万元，其中：政府采购货物支出10.64万元；政府采购工程支出879.05万元；政府采购服务支出18.59万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款预算收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53252503000301111