中国共产党石屏县委员会社会工作部2024年度部门决算

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中国共产党石屏县委员会社会工作部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党石屏县委员会社会工作部是县委直属工作机构，为正科级。主要职能：统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；指导社会人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一科、二科。所属单位1个，为县志愿服务促进中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，为中国共产党石屏县委员会社会工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，石屏县委社会工作部在州委社会工作部和县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕中央和省州县委部署要求，聚焦党建引领基层治理、“两企三新”党建工作和志愿服务等重点工作任务，砥砺奋进、开拓创新，圆满完成各项工作。

一是坚持党建引领，不断提升基层治理效能。围绕破解基层治理“小马拉大车”突出问题和减负增效重点任务清单要求，进一步规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项工作，全县清理滥挂牌969块，叫停超范围要求村级组织出具证明事项62项。成功申报省州党建引领城乡社区治理试点3个（省级1个州级2个）。

二是坚决扛实责任，“两企三新”党建指导有力有效。采取行业主管（监管）和属地党委“双重管理”模式，按照“六个清”标准，建立两新组织定期摸排和动态管理制度。全县纳统非公有制企业318家，单独成立党组织14家，组建（含联建）党组织248家；纳统社会组织52家，单独成立党组织17家，组建（含联建）党组织41家。全县登记社会组织119个，党组织覆盖58个。指导成立4个新就业群体党支部，3家网约车公司成立联合党支部。

三是以群众需求为导向，全面提升志愿服务质量。引导全县志愿服务力量，围绕养老服务、儿童关爱、残疾人帮扶和“异龙湖保护治理”及“环境卫生整治等，开展服务活动3113场，累计志愿服务时长约317901.85小时。高质量完成“五一杨梅节”系列活动、“龙行龘龘‘中国移动杯’2024异龙湖自行车公开赛”、“2024年国家宪法日暨异龙湖保护条例一周年宣传活动”等系列活动。开展“保护异龙湖 石屏在行动”集中宣传志愿服务活动1场。

四是整合宣传、民政等服务资源深入村组、敬老院和困难家庭持续开展志愿服务，广泛宣传党的政策，送去党的关怀和社会爱心。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会社会工作部2024年度收入合计487,531.82元。其中：财政拨款收入487,531.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，无上级补助收入；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），无事业收入；经营收入0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入0.00元，无其他收入。

与上年相比，无财政拨款收入、无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。主要原因是：中国共产党石屏县委员会社会工作部为2024年度新增单位，2023年度无收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会社会工作部2024年度支出合计487,531.82元。其中：基本支出328,586.72元，占总支出的67.40％；项目支出158,945.10元，占总支出的32.60％；上缴上级支出0.00元，无上缴上级支出；经营支出0.00元，无经营支出；对附属单位补助支出0.00元，无对附属单位补助支出。

与上年相比，无财政拨款支出、无上级补助支出、无事业支出、无经营支出、无附属单位上缴支出。主要原因是：中国共产党石屏县委员会社会工作部为2024年度新增单位，2023年度无支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党石屏县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出328,586.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出309,836.72元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,750.00元，占基本支出的5.71％。人均公用经费支出3,750.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党石屏县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158,945.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.社工部工作经费项目经费94,945.1元，主要用于党建引领基层治理和基层政权建设和凝聚服务群众工作，积极履行职责，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.社会工作师补助资金项目经费64,000.00元，主要用于逐步培养一支数量充足，结构合理、素质优良的社会工作专业人才队伍；抓好政策落实和工作落实到位，充分发挥在困难救助、矛盾调处、人文关怀心理疏导、行为矫治等个性化、多样化服务方面的专业优势，解决社会问题、应对社会风险、促进社会和谐、推动社会发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出487,531.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加487,531.82元，增长100%，年初无此项预算，主要原因是：中国共产党石屏县委员会社会工作部为2024年度新增单位，无年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出401,734.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.40%，年初无此项预算（中国共产党石屏县委员会社会工作部为2024年度新增单位）。主要用于单位职工人员经费支出及保障机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费等公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出33,715.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%，年初无此项预算（中国共产党石屏县委员会社会工作部为2024年度新增单位）。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出25,192.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，年初无此项预算（中国共产党石屏县委员会社会工作部为2024年度新增单位）。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出26,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，年初无此项预算（中国共产党石屏县委员会社会工作部为2024年度新增单位）。主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1,240.00元，无年初无预算，支出决算较上年增加1,240.00元，上年无此项支出。主要原因是中国共产党石屏县委员会社会工作部为2024年度新增单位，年初未编制“三公”经费预算。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,240.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,240.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,240.00元，年初无预算，支出决算较上年增加1,240.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1240.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：中国共产党石屏县委员会社会工作部是2024年新增单位，年初无预算，在“三公”经费支出中，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,240.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：中国共产党石屏县委员会社会工作部是2024年新增单位，年初无预算，在“三公”经费支出中，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作产生的2批次6人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委员会社会工作部2024年机关运行经费支出18,750.00元，比上年增加18,750.00元。主要原因是：中国共产党石屏县委员会社会工作部是2024年新增单位，年初无预算，上年无此项支出。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费差旅费、会议费、福利费、工会经费、其他交通费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党石屏县委员会社会工作部资产总额65,583.49元，其中，流动资产1.54元，固定资产65,581.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65,583.49元，其中固定资产增加（净值）65,581.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额53,660.00元，其中：政府采购货物支出53,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额53,660.00元，其中：授予小微企业合同金额53,660.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党石屏县委员会社会工作部是2024年新增单位，年初无预算，上年度无收入也无支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500172301111