石屏县坝心中学2024年度部门决算

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石屏县坝心中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石屏县坝心中学是石屏县教育体育局下属二级预算单位，是一所具有独立法人资格、独立编制机构和独立核算机构的初级中学，担负着石屏县坝心镇普及九年义务教育的重任，自建校以来为坝心镇的经济建设和社会进步、人口素质提高培养了大批合格人才，完成了坝心镇的九年义务教育重任。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：总务处，办公室，政教处，教务处。

1.办公室。

2.总务处。

3.教务处。

4.教科室。

5.政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县坝心中学是石屏县教育体育局下属二级预算单位，纳入石屏县坝心中学 2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生721人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

提高服务意识，提升教育教学质量，坚持德育为首，努力增强德育工作针对性和实效性；加大办学条件，使我校的办学条件再上一个新台阶；加强集体建设，建立一支爱岗敬业、乐于奉献，有一定班级管理能力和管理艺术的班主任队伍；加强师德师风建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县坝心中学2024年度收入合计16,404,310.74元。其中：财政拨款收入16,054,596.48元，占总收入的97.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入349,714.26元，占总收入的2.13%。

与上年相比，收入合计减少1,003,956.41元，下降5.77%。其中：财政拨款收入减少1,199,850.54元，下降6.95%；无上级补助收入；事业收入减少112,600.00元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加308,494.13元，增长748.41%。财政拨款收入减少主要原因是，2025年人员减少，人员工资，社会保障缴费减少以及2025年基建项目减少，项目资金减少；事业收入减少，是因为2025年没有收取学生课后延时服务费；其他收入增加是因为2025年食堂结余增加。

二、支出决算情况说明

石屏县坝心中学2024年度支出合计16,182,907.58元。其中：基本支出13,277,799.69元，占总支出的82.05％；项目支出2,905,107.89元，占总支出的17.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,207,539.44元，下降12.00%。其中：基本支出减少193,480.14元，下降8.88%；项目支出减少914,059.30元，下降23.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出%。主要原因是，财政拨款收入支出减少主要原因是，2025年人员减少，人员工资，社会保障缴费减少；项目支出减少是因为2025年基建项目减少，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县坝心中学机构正常运转的日常支出13,277,799.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13191747.85元，占基本支出的99.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,051.84元，占基本支出的0.65％。2023年度用于保障石屏县坝心中学单位机构正常运转的日常支出14,571,279.83元，2024年比2023年减少1,293,480.14元，减少8.88%，原因是2024年的公用经费支出列入了项目支出，2023年的公用经费支出列在基本支出，所以，2024年基本支出比2023年减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县坝心中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,905,107.89元。2023年项目支出3,819,167.19元，2024年比2023年减少

914,059.30元，减少23.93%，原因是2024没有基建项目支出,2023年有基建项目支出,所以2024年的顶目支出比2023年减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。2024年项目支出情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县坝心中学2024年度一般公共预算财政拨款支出16,054,596.48元,占本年支出合计的99.21%。与上年相比减少1,199,850.54元，下降6.95%,完成年初预算的113.40%。原因是2023有年食堂维修资金及有学生餐厅建设中央资金等基建项目资金收入,2024年没有基建项目资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出12,083,343.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.26%,完成年初预算的124.68%。主要用于工资福利支出9,223,694.7元，商品服务支出1,215,363.63元，其他个人及福利支出1,557,845.39元，主要是学生的寄宿制生活费及营养餐经支出；其他资本性支出86,439.61元，其中：房屋建筑物购建支出4,214.61元，办公设备购买支出82,225.00元。造成预决算差异的主要原因是，做2024年年初预算时，一般公共预算财政拨款总支出只包括人员经费支出及县级公用经费的支出，而决算时的一般公共预算财政拨款总支出包括了人员经费支出，县级公用经费支出，还包括生均公用经费，学生营养餐资金及各项目资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,765,556.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%,完成年初预算的76.45%主要用于2024事业单位基本养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员减少，缴交的养老保险减少。

9.卫生健康（类）支出1,207,495.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%,完成年初预算的108.01%。主要用于2024年的事业单位医疗费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年医保基数上调，所缴费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出998,201.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的96.09%。主要用于2024年住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算）。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,320.00元，决算为4,892.51元，完成年初预算的12.77%；支出决算较上年增加2296.65元，增长88.47%，原因本年增加了公车保养费。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30,570.00元，决算为4,892.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.00%；公务接待费支出年初预算为7,750.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,296.65元，增长88.47%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38320.00元，支出决算为4,892.51元，完成年初预算的12.77%，支出决算较上年增加2,96.65元，增长88.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30570.00元，决算为4,892.51元，完成年初预算的16.00%；公务接待费支出年初预算为7,750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年外出少，公务接待少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,96.65元，增长88.47%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年比2023年增加了车辆保养费2,296.65元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县坝心中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县坝心中学资产总额21,711,707.4元，其中，流动资产558,016.6元，固定资产16,682,376.5元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4,471,314.3元，无形资产0（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少402,568.65元，其中固定资产减少582,119.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值0元，实现资产使用收入6000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额761755.51元，其中：政府采购货物支出739340.51元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22415.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500936001501111