石屏县宝秀中学2024年度部门决算

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石屏县宝秀中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石屏县宝秀中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制68名。设校长1名、副校长2名。实施初中义务教育，促进教育事业发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、党政办公室、校办室、副校长室、政教处、教务处、总务处、教科室、校团委办公室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末学生856人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县宝秀中学2024年度收入合计19,398,954.47元。其中：财政拨款收入19,141,795.50元，占总收入的98.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入195,840.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入61,318.97元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少2,111,325.09元，下降9.82%。其中：财政拨款收入减少2,189,936.30元，下降10.27%,主要原因是本年度综合楼建设项目工程款拨款减少，职工人数较上年度减少，学生人数较上年减少导致农村义务教育学生营养改善计划资金等拨款减少；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加19,680.00元，增长11.17%,主要原因是本年度课后服务费总额较上年增加；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加58,931.21元，增长2468.05%,主要原因是本年末食堂结余比上年末增加61,088.07元，年终食堂账并入行政账计入其他收入。

二、支出决算情况说明

石屏县宝秀中学2024年度支出合计19,334,341.53元。其中：基本支出16,187,748.61元，占总支出的83.73％；项目支出3,146,592.92元，占总支出的16.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,346,727.37元，下降14.76%。其中：基本支出减少4,255,442.01元，下降20.82%,主要原因是上年度城乡义务教育阶段学校公用经费、特殊教育公用经费、义务教育学校课后服务费等记入基本支出，本年度按要求记入项目支出，所以基本支出减少；项目支出增加908,714.64元，增长40.61%,主要原因是上年度城乡义务教育阶段学校公用经费、特殊教育公用经费、义务教育学校课后服务费等记入基本支出，本年度按要求记入项目支出，所以项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县宝秀中学机构正常运转的日常支出16,187,748.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,085,087.41元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,661.20元，占基本支出的0.63％。与上年相比,基本支出减少4,255,442.01元，下降20.82%,主要原因是上年度城乡义务教育阶段学校公用经费、特殊教育公用经费、义务教育学校课后服务费等记入基本支出，本年度按要求记入项目支出，所以基本支出减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县宝秀中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,146,592.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出增加908,714,.64元，增长40.61%,主要原因是上年度城乡义务教育阶段学校公用经费、特殊教育公用经费、义务教育学校课后服务费等记入基本支出，本年度按要求记入项目支出，所以项目支出增加。

红财教发〔2024〕10号2024年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金项目经费432,005.00元，红财教发〔2023〕2号2023年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金项目经费272,420.38元，主要用于学生营养改善计划。

红财教发〔2024〕69号2024年义务教育阶段人口较少民族家庭经济困难寄宿生活补助中央直达专项资金项目经费375.00元，红财教发〔2024〕69号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金项目经费296,250.00元，红财教发〔2024〕69号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金项目经费31,375.00元，红财教发〔2024〕10号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金项目经费358,125.00元，石财预〔2024〕1号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金项目经费10,875.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助发放。

红财教发〔2024〕69号2024年城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金项目经费130,225.76元，红财教发〔2023〕2号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达专项资金项目经费63,255.01元，红财教发〔2023〕64号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金项目经费17,424.89元，红财教发〔2023〕109号2023年第二批城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达专项资金项目经费662.54元，红财教发〔2024〕10号2024年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达专项资金项目经费726,026.24元，红财教发〔2024〕69号2024年城乡义务教育阶段学校公用经费州级专项资金项目经费31,929.00元，石财预〔2024〕1号城乡义务教育初中生均公用经费项目经费22,400.00元，红财教发〔2023〕2号2023年特殊教育公用经费中央直达专项资金项目经费11,680.00元，红财教发〔2023〕64号2023年特殊教育公用经费州级专项资金项目经费2,437.37元，红财教发〔2024〕10号2024年特殊教育公用经费中央直达专项资金项目经费80,548.53元，红财教发〔2024〕69号2024年特殊教育公用经费省级专项资金项目经费23,469.17元，主要用于学校教学业务与管理、教师培训、教职工和学生文体活动、水电、差旅费、邮电费、仪器设备及图书资料等购置，房屋建筑物及设施设备的日常维修维护等。

石单位资金〔2024〕1号2023年秋季学期课后服务费专项资金项目经费171,520.00元，石单位资金〔2024〕1号义务教育学校课后服务专项资金项目经费12,486.03元，石单位资金〔2024〕1号2023年春季课后服务费专项资金项目经费8,540.00元，石财预调整〔2024〕1号2023年义务教育学校课后服务省级奖补补助资金项目经费50,200.00元，红财教发〔2024〕78号2024年义务教育学校课后服务省级奖补专项资金项目经费72,660.00元，主要用于支付参与课后服务的本校教师课时补助，购置、维修和维护与课后服务相关的设施设备、器材，如购买体育用品、艺术器材等，围绕课后服务开展的表演、竞赛、展演等活动的相关开支，如活动所需的道具费用、场地布置费用等。

石财预调整〔2024〕103号非税收入成本性支出资金项目经费38,970.00元，石财预字〔2024〕第3号非税收入成本性支出专项资金项目经费47,840.00元，主要用于西部计划志愿者社会保险及补贴和工程前期费用。

石财预字〔2024〕第3号2024年中考考试考务经费项目经费17,053.00元，主要用于学业水平考试考务费。

石财预字〔2024〕11号2023至2024学年孤儿资助资金项目经费15,840.00元，主要用于学校孤儿学生补助发放。

石财预〔2024〕1号2024年春季学期学校后勤人员工资专项经费项目经费75,000.00元，石财预〔2024〕1号2024年秋季学期学校后勤人员工资专项经费项目经费75,000.00元，主要用于食堂临聘人员工资。

红财教发〔2024〕42号2024年学校体育场馆免费低收费开放省级专项经费项目经费50,000.00元，主要用于学校篮球场硅胶地面铺填。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县宝秀中学2024年度一般公共预算财政拨款支出19,091,795.50元,占本年支出合计的98.75%。与上年相比减少2,189,936.30元，下降10.29%,主要原因是本年度职工人数较上年度减少，完成年初预算的111.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出14,356,077.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.20%,完成年初预算的125.36%。主要用于教职工工资保险支出，教学业务与管理、教师培训、教职工和学生文体活动、水电、差旅费、邮电费、仪器设备及图书资料等购置，房屋建筑物及设施设备的日常维修维护等；造成预决算差异的主要原因是决算数中包含无年初预算的公用经费、家庭经济困难学生生活补助及营养餐补助款。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出1,990,838.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%,完成年初预算的63.35%。主要用于教职工保险费用；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少导致决算数少于预算数。

9.卫生健康（类）支出1,519,202.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%,完成年初预算的114.73%。主要用于学校教职工医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是本年度缴费基数提高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,225,677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的99.86%；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,764.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少300.00元，下降100.00%，主要原因是我校本年度没有公务接待支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为35,764,.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少300.00元，下降100.00%，主要原因是我校本年度没有公务接待支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少300.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,764.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少300.00元，下降100.00%，主要原因是我校本年度没有公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为35,764.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校本年度没有公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少300.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少300元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校本年度没有公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县宝秀中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出 。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县宝秀中学资产总额33,160,781.67元，其中，流动资产369,020.72元，固定资产26,856,503.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5,510,257.18元，无形资产425,000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,541,979.71元，其中固定资产减少2,703,219.20元。处置房屋建筑物1874平方米，账面原值2,118,169.47元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,144.35平方米，账面原值887,318.00元，实现资产使用收入144,674.87元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,031,272.70元，其中：政府采购货物支出124,710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出906,562.70元。授予中小企业合同金额91,648.70元，其中：授予小微企业合同金额61,648.70元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500936001101111