石屏县残疾人联合会2024年度部门决算

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石屏县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

石屏县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共石屏县委、石屏县人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，职能职责按照《中共石屏县委办公室关于印发〈石屏县残疾人联合会机关机构改革实施方案〉的通知》（石室字〔2019〕59号）执行。其主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的措施、规范性文件和计划，起草保障残疾人权益的相关措施，调查掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.组织开展全县残联系统专兼职干部、村（社区）联络员、专门协会领导等残疾人工作者进行培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护措施。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠措施。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人专门协会。

12.开展残疾人事业的交流与合作。

13.完成县委、县政府和州残联交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教就扶贫维权科、康复文体科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

石屏县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.圆满完成了全县15309名残疾人的入户信息采集、数据录入和复核等数据动态更新工作。

2.积极开展残疾人“三助”行动。适配辅助器具261件，其中：轮椅102辆，坐便器、拐杖、助行器等各类辅助器具适配159件。

3.积极开展残疾儿童康复救助。对59名儿童进行了康复救助。

4.继续开展“一站式”免费评残办证上门服务。组织州、县评残专家深入乡镇，以集中评定和入户评定相结合的方式，对56名疑似残疾人进行了“零距离”评残。

5.为减轻残疾人在残疾评定过程中的经济负担，鼓励和支持残疾人及时进行残疾评定、享受相关权益，开展残疾评定补贴，补助了101人。

6.开展残疾人培训及就业工作。一是整合人社、劳务派遣公司等资源，通过劳务输出、乡村公益性岗位安置等途径，实现新增就业125人；二是对2024年高校毕业的8名残疾学生，提供个性化就业服务，实现就业7人，并给予每人1000元求职创业补贴；三是对就业年龄段55名残疾人开展了家鸡养殖的果树种植技术培训；四是残疾人就业保障金的征收工作有序推进，全年参加年审单位83家，安置残疾人职工184人。全年征收残疾人就业保障金371万元；五是对县属5家已进行过盲人按摩规范化建设的盲人按摩店进行实地核查并按照要求开展年审，一星级的4户每户补助2000元，二星级的1户补助3000元；六是认真组织实施农村残疾人转移就业示范带头项目，为8名省外稳定就业、20名县外省内稳定就业的共计28名转移就业残疾人发放资金18000元。

7.积极开展助残日活动和春节慰问活动。在助残日和春节期间对贫困残疾人、残疾人建档立卡户、特殊教育学校残疾人学生等进行慰问。

8.全年共为100名智力、精神和重度肢体残疾人开展“阳光家园计划”居家托养服务。

9.春节期间，走访慰问困难残疾人215人，发放慰问金、慰问品6万余元。

10.实施2024年重度困难残疾人家庭无障碍改造50户。对2户盲人按摩店开展标准化建设。

11.一年来接待来信、来访及来电35件，50人次，办结率和满意度均为100％。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县残疾人联合会2024年度收入合计3731590.31元。其中：财政拨款收入3731563.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26.96元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1788003.58元，下降32.39%。其中：财政拨款收入减少1788009.18元，下降32.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5.60元，增长26.22%。主要原因是：财政拨款收入减少，主要是：1.2023年购买的残疾人辅助器具有剩余，今年减少采购；2.今年取消了精神残疾人服药补助这个项目；3.今年没有收到省级残疾人就业创业示范二级基地的资金；4.今年取消县级资金残疾学生（残疾人子女）就学补助；5.今年没有支付税局代征残疾人就业保障金手续费27.58万元；6.今年没有县残联第八次代表大会20.15万元这项支出；7.今年残疾人家庭无障碍改造比去年减少50户，资金减少30万元。其他收入增长的主要原因是从过渡户转了19206.45元到收支专户，导致收支专户存款增加，利息收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县残疾人联合会2024年度支出合计3731563.35元。其中：基本支出1997306.58元，占总支出的53.52％；项目支出1734256.77元，占总支出的46.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1791676.18元，下降32.44%，其中：基本支出增加195175.60元，增长10.83%，项目支出减少1986851.78元，下降53.39%，无上缴上级支出增加；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加主要是2024年我单位干部职工职位职级晋升人数较多，工资增加，导致基本支出增加；项目支出减少主要是：1.2023年购买的残疾人辅助器具有剩余，今年减少采购；2.今年取消了精神残疾人服药补助这个项目；3.今年没有收到省级残疾人就业创业示范二级基地的资金；4.今年取消县级资金残疾学生（残疾人子女）就学补助；5.今年没有支付税局代征残疾人就业保障金手续费27.58万元；6.今年没有县残联第八次代表大会20.15万元这项支出；7.今年残疾人家庭无障碍改造比去年减少50户，资金减少30万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1997306.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1886795.03元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110511.55元，占基本支出的5.53％。人均公用经费支出9209.3元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1734256.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.残疾人康复项目支出410161.92元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人康复辅具采购等支出。

2.残疾人就业项目支出646179.00元，主要用于残疾人居家托养、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人自主创业补贴、残疾人就业服务所、服务总社工作经费等支出。

3.其他残疾人事业支出项目支出77017.00元，主要用于助残活动宣传经费、非税返还经费等支出。

4.用于残疾人事业的彩票公益金支出项目支出600898.85元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、残疾评定补贴、春节慰问等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3130664.50元,占本年支出合计的83.90%。与上年相比减少1308557.49元，下降29.48%,完成年初预算的61.06%。主要原因是：1.2023年购买的残疾人辅助器具有剩余，今年减少采购；2.今年取消了精神残疾人服药补助这个项目；3.今年没有收到省级残疾人就业创业示范二级基地的资金；4.今年取消县级资金残疾学生（残疾人子女）就学补助；5.今年没有支付税局代征残疾人就业保障金手续费27.58万元；6.今年没有县残联第八次代表大会20.15万元这项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2806567.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.65%,完成年初预算的58.23%。主要用于工资福利支出1562697.92元；商品和服务支出办公费、差旅费、会议费、培训费、接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出654444.61元；对个人和家庭的补助退休费、助学金、残疾人救济费、生产补贴、奖励金等支出569374.86元；办公设备购置20050.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年县级残疾人就业保障金预算资金3000000.00元，实际下达2700000.00元，实际支出662516.52元。

9.卫生健康（类）支出165973.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的109.46%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是根据相关文件调整职工基本医疗保险缴费费率和缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出158124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,完成年初预算的101.55%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是补缴事业人员30%奖励性绩效住房公积金和2023年行政（含参公）单位年终绩效考核奖住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为7096.15元，完成年初预算的17.74%；支出决算较上年减少20701.01元，下降74.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为7096.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.31%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11211.01元，下降61.24%；公务接待费支出决算较上年减少9490.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9490.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为7096.15元，完成年初预算的17.74%，支出决算较上年减少20701.01元，下降74.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为7096.15元，完成年初预算的47.31%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.在年初预算编制时考虑到可能的变动，所以预算数会偏高，实际执行中严格控制，导致支出减少。2.规范公务用车、严控公务接待标准，严格执行三公经费管理制度规定，导致实际支出下降。公务用车运行维护费没有超出预算，主要原因是通过“拼车调研”“集中派车”等方式提高车辆使用效率，减少空驶里程，同时加强车辆日常维护，降低突发故障维修频率。公务接待费没有超出预算，并且比上年有所下降，主要原因是预算时按“全年最大可能接待量”编制，但实际执行中因上级调研计划调整、兄弟单位交流减少，接待频次远低于预期。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11211.01元，下降61.24%，主要原因是利用信息化平台（如用车审批系统）提高车辆使用效率，降低运行维护成本；公务接待费支出决算减少9490.00元，下降100.00%，主要原因是严格执行“三单一票一函”制度，仅保留必要的调研、协作类接待，且标准严格限定（如人均餐费限额），杜绝超标准、超范围接待。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.政策与制度约束强化。近年来，中央及地方持续严格落实中央八项规定及其实施细则精神，出台《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于进一步完善因公出国（境）经费管理的通知》等文件，对“三公”经费实行“零增长”“只减不增”的刚性约束。县残联作为基层党政机关，需严格执行上述政策，从预算编制到执行全程受财政、纪检、审计等部门监督，违规超支行为被严格限制，直接推动决算支出下降。2.预算管理精细化与执行严格化。随着财政体制改革深化，预算编制更趋科学精准，县残联在年初预算中即对“三公”经费实行限额管理，压减非必要开支。同时，预算执行中强化动态监控，严禁超预算或无预算支出，决算时需按实际发生额如实反映，避免了过去“超支挂账”“虚列支出”等问题，导致决算数较以往更真实、严格地体现实际开支，呈现下降趋势。3.工作职能优化与服务重心调整，残联核心职能聚焦于残疾人康复、就业、教育、维权等民生领域，工作重心以服务基层、联系残疾人群体为主，相较于行政机关，其“三公”经费需求较低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于入户走访残疾人，慰问困难残疾人，上门评残，残疾人家庭无障碍改造进度督查验收，外出参加培训、开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县残疾人联合会2024年机关运行经费支出110511.55元，比上年增加5.91元，增长0.01%,主要原因是按比例提取的工会经费增加，我单位的专职司机回公车平台，招聘的临时司机又不稳定，导致长期缺司机，出差、下乡时叫公车平台的车，导致其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的公务接待费、办公费、差旅费，以及相对应的职工教育经费、工会经费、福利费及公务交通补助等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县残疾人联合会资产总额1263987.51元，其中，流动资产1137041.97元，固定资产126945.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68960.68元，其中固定资产减少13860.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6954.15元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6954.15元。授予中小企业合同金额3965.00元，其中：授予小微企业合同金额3965.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、

存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

1．残疾人事业——20811款 反映政府在残疾人事业方面的

支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

2．残疾人事业行政运行——2081101款 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

监督索引号53252500576201111