异龙湖管理局2024年度部门决算

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异龙湖管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 异龙湖管理局概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行国家有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》;

2.组织实施异龙湖保护管理规划;

3.组织开展异龙湖水生生物资源调查，并建立档案;

4.负责异龙湖引水、蓄水、输水的调度和取水的管理。依法收取水资源费;

5.发放非机动船入湖许可证，登记和检验渔业船舶;

6.负责异龙湖国家湿地公园的综合管理、保护、合理利用等工作。组织开展水生生物资源调查并建立档案，开展湖泊生态修复，科学合理划定引鸟区和生物栖息地，保护异龙湖生物多样性;

7.在生态保护核心区按照批准的权限，相对集中行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源等部门部分行政处罚权;

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

异龙湖管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、规划管理科、湿地管理科、保护治理科、异龙湖综合执法大队,所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，为异龙湖管理局（石屏县异龙湖国家湿地公园管理局)。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

守住水质只能变好，不能变坏这个底线，力争水质稳定向好转变。要充分考虑借助自然的力量，利用好气温等关键要素，重点围绕外源输入要坚决堵住，内源负荷要尽力清除等几方面开展工作。一是做好外源阻隔。加强河道巡查，一经发现问题，立即通报。常态化开展主要入湖河道水质监测分析工作。通过对河道断面进行水质采样，科学、精准进行污染溯源，并针对性提出防控措施，进一步为河道水质改善工作查缺补漏，为异龙湖保护治理提供长期、稳定、系统、全面的科技支撑。二是加快清除污染源。加快推进异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程，最大限度消除湖内植物腐烂隐患，削减湖泊内源污染，减少藻类食物源，持续推进异龙湖藻水分离项目规范化运行，有效降低藻类含量。加快异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复，探索多措施系统修复湖内水生态。三是加强监管，严格执行《异龙湖保护管理条例》。切实做好日常巡查，并大力推进异龙湖流域智慧监管平台建设，为异龙湖保护治理和日常监管工作提供科技支撑。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

异龙湖管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；异龙湖管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

异龙湖管理局2024年度收入合计78638748.95元。其中：财政拨款收入78638748.81元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.14元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加30704404.96元，增长64.06%。其中：财政拨款收入增加30804481.32元，增长64.40%；其他收入减少100076.36元，下降100.00%，主要原因是九大高原湖泊保护治理省级补助项目资金增加，及本年度无捐赠收入。

二、支出决算情况说明

异龙湖管理局2024年度支出合计78638851.61元。其中：基本支出4922030.43元，占总支出的6.26％；项目支出73716821.18元，占总支出的93.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加30679531.32元，增长63.97%。其中：基本支出减少150516.86元，下降2.97%；项目支出增加30830048.18元，增长71.89%，主要原因是2024年度无抚恤金支出，九大高原湖泊保护治理省级补助项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障异龙湖管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4922030.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4598522.84元，占基本支出的93.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323507.59元，占基本支出的6.57％。人均公用经费支出10435.73元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障异龙湖管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73716821.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室运转保障经费1371767.51元，主要用于“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室日常运转；

2.异龙湖流域数字监管平台监测设备运维项目经费987444元，主要用于2024年度湖内和入湖河道水质、流量、气象监测设备运行维护，异龙湖数字监管平台、环湖监控等日常维护；

3.异龙湖及流域湿地日常管护（2024年度）项目经费2900000元，主要用于异龙湖及流域十块湿地的日常管护和监管。

4.异龙湖除藻净化水质提升项目未批先建问题经费200000元，主要用于整改异龙湖除藻净化水质提升项目未批先建问题，编制《异龙湖除藻净化水质提升项目涉及石屏异龙湖风景名胜区选址方案论证报告》并通过省林业和草原局组织的评审；

5.异龙湖流域智慧监管平台建设项目经费7000000元，主要用于异龙湖流域智慧监管平台的建设；

6.异龙湖保护治理环湖供电项目经费500000元，主要用于保障异龙湖环湖供电>90%；

7.异龙湖保护治理经费200000元，主要用于提升湿地功能，提升异龙湖水质自净能力；

8.异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目经费24000000元，主要用于完成异龙湖水底基质修复工程和生物多样性恢复工程；

9.异龙湖“两线”划定及物理标识落地项目经费80104元，主要用于完成“两线”划定方案编制及“两线”物理标识落地。

10.异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期项目经费22209721.87元，主要用于实施龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期-植物残体打捞标和异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期-残渣清理第一标段。

11.异龙湖藻水分离站运维（2024年度）项目经费11200000元，主要用于规范运行管理异龙湖藻水分离站，处理异龙湖湖内藻水。

12.异龙湖藻水分离站运维（2024年度增加处理量）项目经费2800000元，主要用于规范运行管理异龙湖藻水分离站，处理异龙湖湖内藻水。

13.2024年县级领导工作经费29000元，主要用于保障领导工作正常开展。

14.异龙湖湿地管护提升项目经费238681元，主要用于异龙湖湿地的日常管护。

15.单位自有资金102.80元，主要用于日常办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

异龙湖管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出78638748.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30804481.32元，增长64.40%,完成年初预算的1646.15%，主要原因是九大高原湖泊保护治理项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出8209721.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出559852.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,完成年初预算的88.45%，主要用于机关事业单位基本养老保险费用，造成预决算差异的主要原因是行政和事业人员增加，基本养老保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出377690.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的107.65%，主要用于职工医疗保保险、养老保险等社会保障缴费，造成预决算差异的主要原因是新招录3人（石组字[2024]35号、石组字[2024]46号、石人社发〔2024〕113号），职工医疗保保险、养老保险等社会保障缴费增加。

10.节能环保（类）支出59000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.03%,完成年初预算的0.00%。主要用于异龙湖流域智慧监管平台建设项目、异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期项目、异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目的支出、异龙湖藻水分离站运维（2024年度）项目、异龙湖藻水分离站运维（2024年度增加处理量）项目，造成预决算差异的主要原因是增加了异龙湖保护治理项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10115725.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%,完成年初预算的294.60%，主要用于异龙湖保护治理环湖供电项目、异龙湖及流域湿地日常管护（2024年度）项目、异龙湖湿地管护提升项目、异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室运转保障、异龙湖流域数字监管平台监测设备运维（2024年度）项目，造成预决算差异的主要原因是增加了异龙湖保护治理项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出375758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的104.50%。主要用于住房公积金的支出，造成预决算差异的主要原因是新招录3人（石组字[2024]35号、石组字[2024]46号、石人社发〔2024〕113号），住房保障支出住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为352000.00元，决算为48026.82元，完成年初预算的13.64%；支出决算较上年增加42014.36元，增长698.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为53000.00元，决算为44626.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.92%，完成年初预算的84.20%；公务接待费支出年初预算为299000.00元，决算为3400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.08%，完成年初预算的1.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加38614.36元，增长642.24%；公务接待费支出决算较上年增加3400.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3400.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为352000.00元，支出决算为48026.82元，完成年初预算的13.64%，支出决算较上年增加42014.36元，增长698.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为53000.00元，决算为44626.82元，完成年初预算的84.20%；公务接待费支出年初预算为299000.00元，决算为3400.00元，完成年初预算的1.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加38614.36元，增长642.24%；公务接待费支出决算增加3400.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3400.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是报销以前年度公务用车过路费及油费及|、本年度产生了公务接待费3400元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、外出开会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于《异龙湖健康水循环体系方案》、《异龙湖水生态修复工程(一期）第二阶段实施方案》、《异龙湖高压控藻项目实施方案》等开展专家咨询会议，接待专家、技术支撑组相关人员11人；异龙湖水质脱劣专项工作组第8次现场工作座谈会，接待异龙湖水质脱劣专项工作组成员、州级有关部门人员14人。接待批次共2批次，共计25人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

异龙湖管理局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

异龙湖管理局2024年机关运行经费支出323507.59元，比上年减少47108.62元，下降12.71%，主要原因是邮电费、办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，异龙湖管理局资产总额324353651.88元，其中，流动资产1997488.46元，固定资产236692929.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程115557044.32元，无形资产196875元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121951194.21元，其中固定资产增加106706672.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20846558.75元，其中：政府采购货物支出13865.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20832693.75元。授予中小企业合同金额17018692.93元，其中：授予小微企业合同金额5818692.93元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

异龙湖管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500233301111