石屏县教育体育局2024年度部门决算

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石屏县教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

（2）负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

（3）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学、幼儿园教师、教练员继续教育和培训工作。

（4）统筹管理教育体育经费；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

（6）统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学工作；协调边远少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

（7）指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

（8）规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

（10）负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导县属中职学校开展毕业生就业创业工作。

（13）指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

（15）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

（17）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办上级体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

（18）规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县教育体育局共设置13个内设机构，包括：办公室（县委教育工作领导小组秘书组秘书科）、县委教育工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、人事科、政策法规与安全管理科、计划财务科、教育科（民办教育科）、德育科、体育科、基础设施建设科、县学生资助管理中心、县招生考试委员会办公室、电化教育室。

所属单位30个，分别是：

1.石屏县教育体育局

2.石屏县教育科学研究所

3.石屏县教师发展中心

4.石屏县幼儿园

5.石屏县职业高级中学

6.石屏高级中学

7.云南省石屏县第一中学

8.云南省石屏县第二中学

9.云南省石屏县第三中学

10.云南省石屏县陶村中学

11.石屏县冒合中学

12.石屏县宝秀中学

13.石屏县大桥中学

14.石屏县哨冲民族中学

15.石屏县龙武中学

16.石屏县坝心中学

17.石屏县牛街中学

18.石屏县东风小学

19.石屏县异龙镇中心小学

20.石屏县宝秀镇中心小学

21.石屏县大桥乡中心小学

22.石屏县龙朋镇中心小学

23.石屏县哨冲镇中心小学

24.石屏县龙武镇中心小学

25.石屏县坝心镇中心小学

26.石屏县牛街镇中心小学

27.石屏县青少年校外活动中心

28.石屏县特殊教育学校

29.石屏县新城乡中心学校

30.石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共30个。分别是：

1.石屏县教育体育局

2.石屏县教育科学研究所

3.石屏县教师发展中心

4.石屏县幼儿园

5.石屏县职业高级中学

6.石屏高级中学

7.云南省石屏县第一中学

8.云南省石屏县第二中学

9.云南省石屏县第三中学

10.云南省石屏县陶村中学

11.石屏县冒合中学

12.石屏县宝秀中学

13.石屏县大桥中学

14.石屏县哨冲民族中学

15.石屏县龙武中学

16.石屏县坝心中学

17.石屏县牛街中学

18.石屏县东风小学

19.石屏县异龙镇中心小学

20.石屏县宝秀镇中心小学

21.石屏县大桥乡中心小学

22.石屏县龙朋镇中心小学

23.石屏县哨冲镇中心小学

24.石屏县龙武镇中心小学

25.石屏县坝心镇中心小学

26.石屏县牛街镇中心小学

27.石屏县青少年校外活动中心

28.石屏县特殊教育学校

29.石屏县新城乡中心学校

30.石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3025人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2963人，机关和事业工人49人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1989人（离休0人，退休1989人）。年末学生38570人。年末遗属119人。

车辆编制26辆，在编实有车辆17辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 提站位、抓落实，党对教育工作的领导全面加强。一是健全工作机制，强化党对教育工作的全面领导。全面建立中小学校党组织领导的校长负责制。二是扛实主体责任，凝聚思想共识。对2024年党建工作作了全面系统安排，制定印发《县委教育工委2024年工作要点》《2024年县委教育工委基层党建工作实施方案》等相关文件，明确工作任务，扛实责任。三是强化意识形态阵地管理。通过工委、党组理论学习中心组集中学习，不断强化理论学习，筑牢思想根基。四是强化党风廉政建设，扎实开展党纪学习教育。

2. 抓重点、破难题，全县教育质量呈现平稳发展。（1）全面抓实、持续发力，教育高质量发展稳步推进。一是学前教育普及普惠加速发展。继续做好“学前教育普及普惠县”创建工作，根据州级初核反馈意见做好整改工作。二是义务教育发展基础不断夯实。印发《石屏县2024年招生入学工作方案》，按“一个都不能少”的原则组织适龄儿童少年入学。三是特殊教育发展稳步推进。改革特殊教育模式，残疾学生招生严格按照鉴别标准，采取普通学校招生为主，特殊教育学校招生为辅，送教上门兜底相结合模式安置特殊学生入学。四是新高考改革顺利推进。有序推进高考综合改革工作。五是中考、高考成绩稳中有升。六是职业教育突破办学瓶颈。以就业、产业、企业为导向，依托云南领弈职业教育集团办学资源优势，推进产教联合体和行业产教融合共同体建设。七是跟踪劝学初中毕业生升学起得初步成效。

（2）部门联动、依法劝返，控辍保学呈现动态清零。

（3）落实政策、增进福祉，帮扶资助效益提能升级。2024年以来，落实义务教育家庭经济困难学生资助、高中助学金、高中生活费、中职助学金等28198人次1580.02万元，办理生源地助学贷款有效合同3708个，贷款金额4354.294万元，实施营养改善计划30298人1039.87万元，助力家庭经济困难学生应助则助。

3. 重规划、抓投入，办学条件育人环境不断改善。一是做好项目前期工作。2024年，申报牛街中学男生宿舍、龙朋镇甸中小学教学楼、异龙中心小学篮球场，等建设项目。二是教育基础设施不断夯实。2024年完成了石屏县陶村中学扩建项目，石屏县龙朋镇甸中小学学生宿舍等建设项目。三是积极争取并落实幼儿园建设项目。充分发挥2023年新建宝秀镇草皮街幼儿园建设项目及省级惠民项目。目前已争取标准化幼儿园（湖滨幼儿园）建设项目资金共计2676.44万元，建成后预计可新增学位630个。四是完成固定资产投资5328万元，完成招商引资3492万元。五是按照义务教育优质均衡需求科学调整布局中小学校点，积极推进在校生50人以下非必要保留的乡村小规模学校撤并工作，2024年共撤并小学教学点25个。

4. 建制度、下功夫，立德树人根本任务成效明显。一是加强德育队伍建设，进一步完善德育导师制。签订《师德师风承诺书》3117份，开展警示教育活动131次，覆盖人数3245人。加强德育队伍建设。二是深入“推优创先”活动，树立榜样作用。开展省、州、县级“三好学生”、优秀学生干部和先进班集体的评选表彰工作。三是加强心理健康教育师资队伍培训，确保未成年人心理“无疾”。四是丰富活动载体，提高学生综合素质。有效开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，搭建“红色”教育活动平台，确保“红色基因”传承。利用中共石屏县委旧址、石屏县青少年法治宣传教育基地、石屏县焕文公园烈士纪念园等10个红色教育资源有效开展“传承红色基因”系列教育活动，参与师生达10000余人。

5. 严把关、重培训，教师队伍建设不断优化。一是根据《云南省教育厅等八部门关于云南省新时代基础教育强师计划的实施意见》和省州关于做好2024年中小学教师公开招聘的文件精神，深入各学校了解掌握教师配备情况，积极与县委编办、县人社局沟通对接，根据各学校学科教师紧缺的实际情况，科学制定教师招聘计划，为各中小学配足配齐紧缺学科教师。2024年通过各种招聘和县外公开选调教师的方式共补充教师56人。二是严格审核，严肃认真开展2024年上半年中小学教师资格认定工作。三是教学研究扎实有效开展。上半年，全县中小学校长参加各级各类培训共17人次，教师参训6205人次；幼儿园教师参训390人次，共参训6612人次。全县参加国培133人次，省培2519人次，州培3149人次，县级培训811人次。四是深入开展义务教育教师“县管校聘”工作。深化教师资源均衡配置，推动城镇优秀教师向乡村学校、薄弱学校流动。2023-2024学年，开展交流轮岗教师200人，占符合交流条件人数的16.2%。

6. 聚合力、守底线，校园安全屏障不断加固筑牢。一是建立健全校园安全管理责任制。二是夯实学校“三防”建设基础。全县140所学校共配备安保人员255人，配比率达100%。全县中小学、幼儿园一键式报警、视频监控安装率达到100％。全县中小学、幼儿园封闭化管理率达到100％。三是推进校园安全重点领域专项治理。严格执行“1530”安全教育机制，开展“防溺水”“防交通事故”“防欺凌”“校园食品安全”排查整治等专项行动，全部学校食堂完成“网联网+明厨亮灶”工程建设。四是强化校园安全综合治理能力建设。落实“一校一警”工作制度，执行上下学时段“高峰勤务”机制，完善校园“护学岗”警校双重管理和信息互通机制。五是铸牢师生安全防范意识。扎实开展教体系统系列安全教育活动。六是完善中小学法治副校长制度。完成了新一轮中小学法治副校长的选聘工作，学校法治宣传教育成效明显。

7. 增设备、扩容量，教育信息化水平不断提升。一是全县各级各类学校已实现万兆骨干、千兆到校、百兆光纤进教室。县幼儿园、石屏一中、石屏二中、石屏高级中学、职业中学和全县义务教育学校所有班级全部接入了云南省教育专网。二是实施教育城域网升级改造工作。三是加强信息化基础设施建设。四是推进数字校园建设。全县中小学每个班级教室配备1套具备教学交互功能的多媒体教学设备，1套音响视频设备，满足基本数字化课堂教学及交互需求。五是加强网络安全管理。及时传达学习习近平总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示精神，加强网络意识形态阵地管理，坚决筑牢网络安全屏障。

8. 强赛事、创品牌，体旅融合实践体育强县战略。一是积极开展全民健身赛事活动。1月1日高水平承办“2024年异马当先·龙飞凤舞迎新春”石屏异龙湖美丽乡村马拉松赛，共6000余人参加。2月在石屏县湖滨篮球场、东风小学篮球馆举办石屏县2024年社区运动会暨第十届希望之星篮球比赛。3月承办2024年“李宁·红双喜杯”中国乒协会员联赛（石屏分站赛）105支队伍，600余人参加。5月承办石屏县“龙行龘龘2024异龙湖自行车公开赛”参赛人数900余人。8举办中国体育彩票“奔跑吧·少年”2024年石屏县“平安杯”中学生运动会。二是凸显民族特色创品牌初见成效。大力推进“体育产业+精品旅游+民族特色”深度融合发展。三是强化培训壮大体育人才队伍。积极开展社会体育指导员和三级裁判员培训工作。四是加强体育设施建设。1月县教育体育局投资20万元，购置7套健身路径、一张乒乓球桌安装在各乡镇，11套小篮球架安装到各乡镇中心小学，4月完成安装并投入使用。五是转模式提效能上台阶。2024年8月30日至9月3日，2024年全国U21和CUBAL男子篮球四强对抗赛（云南白药赛区）在石屏举行，此次篮球对抗赛促进了全域“体旅”“体教”“文体”融合发展，同时也是转变为以“政府主导、企业运作、部门参与”的赛事组织模式的成功实践。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县教育体育局2024年度收入合计737,498,772.21元。其中：财政拨款收入715,769,441.64元，占总收入的97.05%；无上级补助收入；事业收入13,655,701.17元（含教育收费2754356.47元），占总收入的1.85%；无经营收入、附属单位上缴收入；其他收入8073629.40元，占总收入的1.09%。

与上年相比，收入合计减少15,386,228.97元，下降2.04%。其中：财政拨款收入减少14,173,811.69元，下降1.94%；事业收入减少4,643,784.14元，下降25.38%；其他收入增加3,431,366.86元，增长73.92%。主要原因是本部门在职人员减少，工程款支付较上年减少。

二、支出决算情况说明

石屏县教育体育局2024年度支出合计739,863,409.90元。其中：基本支出578,019,117.89元，占总支出的78.13％；项目支出161,844,292.01元，占总支出的21.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少14,638,255.34元，下降1.94%。其中：基本支出减少84,832,731.45元，下降12.80%；项目支出增加70,194,476.11元，增长76.59%；主要原因是本部门在职人员减少，工程款支付较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出578,019,117.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出574,192,681.51元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,826,436.38元，占基本支出的0.66％。与上年相比基本支出减少84,832,731.45元，下降12.80%，主要原因为本年度在项目库申报为特定目标类的项目均列为项目支出，故基本支出减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161,844,292.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比增加70,194,476.11元，增长76.59%，主要原因为本年度在项目库申报为特定目标类的项目均列为项目支出，故项目支出增加。

2024年学前教育家庭经济困难学生资助经费861,600元，主要用于支付家庭经济困难儿童资助资金，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

小学教育城乡义务教育阶段学校公用经费18,786,298.71元，主要用于保障学校日常运转支出及事业发展支出等。

初中教育城乡义务教育阶段学校公用经费13,576,724.94元，主要用于保障学校日常运转支出及事业发展支出等。

城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金16,118,438.41元，主要用于支付学生营养餐资金。

2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金

18,070,625元，主要用于保障家庭经济困难儿童接受义务教育的权利。

课后服务费20,004,725.25元，主要用于教师课后服务补助。

高中学费、住宿费补助资金1,215,743.17元，主要用于保障学校日常运转支出。

普通高中家庭经济困难学生免学杂费557,434.57元，主要用于落实普通高中四类家庭经济困难学生免学费资助政策，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。

普通高中生均公用经费7,023,662.69元，主要用于保障学校日常运转支出及事业发展支出等。

普通高中国家助学金3,291,000元，主要用于落实普通高中国家助学金学生资助政策，确保家庭困难学生就学权利。

石屏县教师发展中心土地划拨专项资金8,404,651元，主要用于石屏县教师发展中心土地性质的变更：即由教育用地变更为商服用地。

异龙湖环湖马拉松赛专项经费2,000,000元，主要用于保障异龙湖环湖马拉松赛顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出711,912,353.17元,占本年支出合计的96.22%。与上年相比减少14,380,599.10元，下降1.98%,完成年初预算的112.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于支付其他交通费。造成预决算差异的主要原因是该经费年初无预算。

2.外交（类）年初无此项预算，本年无此支出。

3.国防（类）年初无此项预算，本年无此支出。

4.公共安全（类）年初无此项预算，本年无此支出。

5.教育（类）支出539,673,084.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.81%,完成年初预算的126.36%。主要用于在职人员工资支出、保障单位正常运转支出等；造成预决算差异的主要原因是一是人员经费增加，二是上级补助公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金、助学金等部门未预算。

6.科学技术（类）年初无此项预算，本年无此支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出240,265.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的108.48%。主要用于业余体育运动学校人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是石人社发〔2024〕131号调入2名事业专业技术人员。

8.社会保障和就业（类）支出73,902,873.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%,完成年初预算的64.04%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在由养老保险基金发放养老金的退休人员。

9.卫生健康（类）支出53,647,999.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%,完成年初预算的113.79%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整医疗保险基数，人员经费增加。

10.节能环保（类）年初无此项预算，本年无此支出。

11.城乡社区（类）年初无此项预算，本年无此支出。

12.农林水（类）支出1,334,498.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于支付乡村振兴工作经费；造成预决算差异的主要原因是该经费年初无预算。

13.交通运输（类）年初无此项预算，本年无此支出。

14.资源勘探工业信息等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

15.商业服务业等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

16.金融（类）年初无此项预算，本年无此支出。

17.援助其他地区（类）年初无此项预算，本年无此支出。

18.自然资源海洋气象等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

19.住房保障（类）支出43,108,724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,完成年初预算的98.15%。主要用于支付住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少。

20.粮油物资储备（类）年初无此项预算，本年无此支出。

21.国有资本经营预算（类）年初无此项预算，本年无此支出。

22.灾害防治及应急管理（类）年初无此项预算，本年无此支出。

23.其他（类）年初无此项预算，本年无此支出。

24.债务还本（类）年初无此项预算，本年无此支出。

25.债务付息（类）年初无此项预算，本年无此支出。

26.抗疫特别国债安排（类）年初无此项预算，本年无此支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,403,700.58元，决算为390,590.24元，完成年初预算的27.83%；支出决算较上年减少301,273.16元，下降43.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为17,681.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.53%；公务用车运行维护费支出年初预算为544,159.37元，决算为347,648.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.01%，完成年初预算的63.89%；公务接待费支出年初预算为859,541.21元，决算为25,260.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.47%，完成年初预算的2.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少371,918.58元，下降95.46%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加71,689.42元，增长25.98%；公务接待费支出决算较上年减少1,044.00元，下降3.97%；具体是国内接待费支出决算25,260.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,044.00元，下降3.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,403,700.58元，支出决算为390,590.24元，完成年初预算的27.83%，支出决算较上年减少301273.16元，下降43.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为17681.42元；公务用车运行维护费支出年初预算为544,159.37元，决算为347,648.82元，完成年初预算的63.89%；公务接待费支出年初预算为859,541.21元，决算为25,260.00元，完成年初预算的2.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，将“三公”经费支出严控在预算内，把有限的资源更多地用在教育体育发展工作上。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少371,918.58元，下降95.46%；公务用车运行维护费支出决算增加71,689.42元，增长25.98%；公务接待费支出决算减少1044.00元，下降3.97%，具体是国内接待费支出决算25,260.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年1,044.00元，下降3.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，将“三公”经费支出严控在预算内，把有限的资源更多地用在教育体育发展工作上。其中公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是本部门部分公车年久失修，维修费增多且年底购置油卡待次年使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于下乡出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县教育体育局2024年机关运行经费支出232,674.08元，比上年减少3,322,830.04元，下降93.46%,主要原因是本年度在项目库申报为特定目标类的项目均列为项目支出，故机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于为保障单位正常运转和完成日常工作任务所发生的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县教育体育局资产总额1,176,957,975.39元，其中，流动资产26,185,137.86元，固定资产791,730,234.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程120,772,587.4元，无形资产238,270,015.56元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,799,669.37元，其中固定资产增加11,370,828.25元。处置房屋建筑物6,235.5平方米，账面原值5,471,920.75元；处置车辆1辆，账面原值107,244元；报废报损资产127项，账面原值317244元，实现资产处置收入206,889,637.12元；出租房屋6,995.17平方米，账面原值8,349,139.49元，实现资产使用收入3,975,435.53元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额42,057,216.80元，其中：政府采购货物支出5,611,293.51元；政府采购工程支出8,851,165.46元；政府采购服务支出27,594,757.83元。授予中小企业合同金额29,237,799.30元，其中：授予小微企业合同金额18,970,224.58元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

基本支出：为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

监督索引号53252500936001111