石屏县青少年校外活动中心2024年度部门决算

监督索引号53252500936002601000

石屏县青少年校外活动中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石屏县青少年校外活动中心,是为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，开展公益性活动；负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设成果。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：主任室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年中心工作开展情况及主要事业成效：

1.组织研学活动

为进一步推动综合实践活动课常态化开展，石屏县各中小学开展了不同层次的综合实践活动。一是县教体局组织1055名中小学生到红河州中小学示范综合基地开展综合实践活动。通过集体研学、集中食宿、集体活动的方式开展综合实践活动，促进学生德智体美劳在实践中相互渗透和发展。二是各校积极组织学生到县级研学基地开展综合实践活动。目前，石屏之初研学实践综合实践基地共开展26期综合实践活动，参与学生人数达5223人。活动采取走出校园、本地游学、动手实践、玩中学、学中去体验的形式进行。实践活动的开展，促进学以致用，增强实践能力，培养创新精神。三是依托国家级、州级、县级研学基地，围绕“社会、科学、文化”三大领域，开展了13场研学活动，惠及学生人数达690人，其中包括组织140名中小学生参加红河州中小学示范综合基地举行的铸牢中华民族共同体意识教育边境行研学实践活动；组织550名青少年学生开展了保护母亲湖异龙湖、了解石屏本土文化、豆腐制作等不同内容的研学活动。研学活动带领学生了解历史，走进自然，传承文明，深化了学生对知识的理解，提高了学生综合实践能力。

2.开展托管服务

为贯彻落实“双减”政策，形成多元化的校外生活，积极推进校内校外资源融合发展，“依托中心，依赖本土，依靠教师”开办3期托管服务，内容包括体育、艺术、科技、阅读等。中心抓住托管契机，组织学生参观、体验科普互动室、3D影院、图书室、党史国情教育基地、承先堂等，对学生进行爱国主义教育和科学普及，累计参与学生高达1000余人。

3.其他活动

注重活动内容的丰富性和多样性，设计开展了一系列的丰富多彩的主题教育活动。4月26日，由中共石屏县委宣传部主办，县文化和旅游局、县教育体育局、红河州新华书店有限公司石屏分公司承办的“悦读石屏 书香古城”诵读活动在古色古香的石屏图书馆（古城分馆）举行，中心声乐普通话班的15名选手参加了此次比赛。“读书日”系列活动的开展，促进全社会阅读风尚进一步形成，引导各族群众爱读书、读好书、善读书，持续深入推进我县“书香石屏 悦读阅美”阅读品牌建设；9月13日至14日，石屏县举行了以“绽放艺术风采·激发强国力量”为主题的庆祝中华人民共和国成立75周年暨第八届中小学艺术展演活动。全县23所中小学学校参加了现场展演，举办此次中小学艺术展演活动，是贯彻落实习近平总书记关于教育的重要讲话精神的石屏教育实践，是学校办学特色的呈现，也是全体师生魅力展现的一个平台。为促进民族文化与学校美育教育的深度融合，10月8日至12日，县教育体育局携手安宁市初中小学音乐袁菁名师工作室举办了“探寻歌舞之乡文化，共绘民族团结美育篇章”专题教研活动。此次活动不仅聚焦于全面挖掘石屏县丰富的民族民间文化艺术资源，发挥音乐教师的学科专业优势，继承和弘扬中华优秀传统文化及非遗，更着重于通过美育教育这一桥梁，加强民族团结教育，推动中小学美育教育的全面发展。这些活动涵盖思想教育、科技创新、体育健身、艺术修养等多个方面，促进青少年学生“五育”有机融合。为推进学校美育工作的深入开展，开展了诵读、艺术展演、专题研讨等文体活动，累计参与人数达3200人。

4.科普教育活动

一是为广泛传播科学文化、激发学生科学兴趣，举办了科技类白名单赛事解读讲座、科技活动周、科技体育模型比赛，累计参与人数超过1200人。10月26日至27日，县教育体育局联合多单位举办了2024年云南省青少年科技体育模型比赛（红河分站赛），来自红河州12个县市各中小学近500名运动员、教练员、裁判员参加比赛。活动的开展，促进了青少年学生对科技体育的认识与理解，激发青少年学生对科学的兴趣和热爱。县教育体育局获优秀组织奖、县青少年校外活动中心获优秀支持单位。二是加强教师的科普培训，组织参加云南省科普教育基地联合会、红河州青少年科技体育模型裁判员培训班，不断更新教师理念,积极探索科普教育。三是开展课后服务。自2021年开始，与石屏县东风小学、异龙镇中心小学、石屏县第一中学、冒合中学建立合作关系，引入专业科技类教师，开展课后服务活动，引领各校在“双减”工作中做好科学教育加法。课程内容涉及无人机、科技体育、机器人等，共计服务学生1150余人次。

5.取得的成效

一是教育功能强化，通过引入更多元化的课程和活动，如科技创新、艺术、体育健康等，全面培养青少年的综合素质。二是实践平台搭建，为青少年学生提供更多的实践机会，如科学实验、社会实践、志愿服务等，让青少年在实践中增长知识，提升能力。三是‌教育效果显著‌，青少年综合素质得到提升，学会了团队合作、沟通技巧等，增强了成就感和自信心。四是‌社会认可度高‌，活动深受青少年和家长喜爱，获得广泛好评，为中心持续发展奠定坚实基础。在2024年红河州中小学生研学实践教育基地复核中，中心获优秀基地的称号；在云南省青少年科技体育模型比赛（红河分站赛）中，石屏县教育体育局获优秀组织奖，青少年校外活动中心获优秀支持单位；组织学员参加十二届红星杯全国青少年校外活动中心少儿书画大赛，中心获优秀组织奖；参加云南省第29届象棋棋王赛，获中小学生团体第一名。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县青少年校外活动中心2024年度收入合计844,969.58元。其中：财政拨款收入844,969.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加87,076.85元，增长11.49%。其中：财政拨款收入增加87,114.11元，增长11.49%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少37.26元，下降100.00%。主要原因是收到房屋出租非税收入，上年无此收入。

二、支出决算情况说明

石屏县青少年校外活动中心2024年度支出合计844,969.58元。其中：基本支出835,743.58元，占总支出的98.91％；项目支出9,226.00元，占总支出的1.09％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加57,074.82元，增长7.24%。其中：基本支出增加77,848.82元，增长10.27%；项目支出减少20,774.00元，下降69.25%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是从房屋出租非税收入中支出，上年无此支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出835,743.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出819,910.95元，占基本支出的98.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,832.63元，占基本支出的1.89％。与上年对比，基本支出增加78,484.32元，增长10.27%，主要原因是房屋出租非税收入中支出，上年无此支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,226.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比项目支出减少20,774.00元，下降69.25%，主要原因是上年支出异龙湖保护治理科普专项经费30,000.00元，本年无此支出。

石财预调整〔2024〕156号2024年考试考务工作项目经费9,226.00元，主要用于公务用车维修5,226.00元、燃油费4,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县青少年校外活动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出844,969.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加87,114.11元，增长11.49%,完成年初预算的99.50%。主要原因是收到房屋出租非税收入，上年无此收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

5.教育（类）支出616,324.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.94%,完成年初预算的99.52%。主要用于2050299其他普通教育支出，支出合计616,324.07元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出591,265.44元；办公费、工会经费等商品和服务支出25,058.63元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职职工岗位工资有变动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出89,587.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%,完成年初预算的98.53%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出合计89,587.20元；其中：机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出89,587.20元。造成预决算差异的主要原因是预算取数公式与实际缴费公式在取数逻辑存在差异（1.取数依据不同2.参数选取差异3.计算逻辑侧重不同）预算的预估性与实际的精准性要求不同。

9.卫生健康（类）支出71,911.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%,完成年初预算的101.03%。主要用于（1）2101102事业单位医疗，支出合计44,750.43元，其中：职工基本医疗保险缴费等工资福利支出44,750.43元。（2）2101103公务员医疗补助，支出合计22,966.20元，其中：公务员医疗补助缴费等工资福利支出22,966.20元。（3）2101199其他行政事业单位医疗支出，支出合计4,194.68元，其中：工伤保险等其他社会保障缴费4,194.68元。造成预决算差异的主要原因是2024年9月调整了2101102事业单位医疗月缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出67,147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%,完成年初预算的99.00%。主要用于2210201住房公积金，支出合计67,147元；造成预决算差异的主要原因是1.计算逻辑侧重不同：如实际缴费的精准四舍五入差异；2.补缴 30%奖励性绩效工资住房公积金差异：预算的是2024年，实际支出是2023年1月至12月。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,285.00元，决算为19,009.51元，完成年初预算的67.21%；支出决算较上年增加8,009.51元，增长72.81%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,617.00元，决算为19,009.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.90%；公务接待费支出年初预算为8,668.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较增加8,009.51元，增长72.81%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,285.00元，支出决算为19,009.51元，完成年初预算的67.21%，支出决算较上年增加8,009.51元，增长72.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为19,617.00元，决算为19,009.51元，完成年初预算的96.90%；公务接待费支出年初预算为8,668.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我单位持续推进厉行节约、过紧日子、从思想上、行动上减少了不必要的接待需求，下乡指导校外活动次数也逐渐减少。具体是公务接待费未发支出，我单位更注重实效、弱化了形式，直接降低了公务接待成本；借助信息化手段线上指导活动，下乡次数减少，公务车运行维护费逐渐减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算增加8,009.51元，增长72.81%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年运送国测、高考、中考等试卷次数增加，其中公务用车加油服务、维修服务等公务用车运行维护费支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡指导青少年校外活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县青少年校外活动中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。石屏县青少年校外活动中心属财政全额补助事业单位，以前年度均无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县青少年校外活动中心资产总额3,921,961.55元，其中，流动资产77,243.41元，固定资产3,844,718.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97,927.43元，其中固定资产减少97,911.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额19,009.51元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,009.51元。授予中小企业合同金额9,009.51元，其中：授予小微企业合同金额9009.51元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

基本支出：为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

监督索引号53252500936002601111