石屏县哨冲民族中学2024年度部门决算

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石屏县哨冲民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）实施初中学历教育，促进基础教育发展。

（2）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（6）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石屏县哨冲民族中学共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、政教处、总务处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生810人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务.学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县哨冲民族中学2024年度收入合计11594,977.78元。其中：财政拨款收入11331,924.02元，占总收入的97.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入242,400.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,653.76元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计增加110,102.42元，增长0.96%。其中：财政拨款收入增加505,318.92元，增长4.67%，主要原因是根据石教体发〔2,024〕22 号文件本年新招特岗教师5人，人员经费增加；无上级补助收入；事业收入增加172,000.00元，增长244.32%，主要原因是本年学包含2023年、2024年课后服务费，故事业收入较上年增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少567,216.50元，下降96.49%。主要原因是上年包含石屏县乡村振兴局拨入上海大慈公益基金会对口支援公益助学资金400,000.00元，本年无此类助学资金。

二、支出决算情况说明

石屏县哨冲民族中学2024年度支出合计11519,828.22元。其中：基本支出8537,419.49元，占总支出的74.11％；项目支出2982,408.73元，占总支出的25.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增222,725.92元，增长1.97%。其中：基本支出减少357,580.31元，下降4.02%，主要原因是上年公用经费在基本支出核算，本年度因在项目库特定目标类申报的项目为项目支出，在项目支出核算；项目支出增加580,306.23元，增长24.16%，主要原因是在项目库特定目标类申报的项目为项目支出，本年公用经费在项目支出核算，项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县哨冲民族中学机构正常运转的日常支出8537,419.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8478,374.13元，占基本支出的99.31％，较上年增加705,667.83元，增长9.08%，主要原因是根据石教体发〔2,024〕22 号文件本年新招特岗教师5人，人员经费支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,045.36元，占基本支出的0.69％，较上年减少992,750.94元，下降94.39%，主要原因是上年公用经费在基本支出核算，本年度因在项目库特定目标类申报的项目为项目支出，在项目支出核算，导致本年基本支出中公用经费大幅减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县哨冲民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2982,408.73元，较上年增加580,306.23元，增长24.16%，主要原因为本年度公用经费因在项目库特定目标类申报的项目为项目支出，在项目支出核算，上年在基本支出核算。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县哨冲民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出11331,924.02元,占本年支出合计的98.37%。与上年相比增加505,318.92元，增长4.67%,完成年初预算的131.43%。主要原因是根据石教体发〔2,024〕22 号文件本年新招特岗教师5人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）年初无此项预算，本年无支出。

2.外交（类）年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）年初无此项预算，本年无支出。

5.教育（类）支出8943,955.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%,完成年初预算的143.32%。主要用于在职职工工资支出、学生补助和办公日常开支；造成预决算差异的主要原因是根据石教体发〔2,024〕22 号文件本年新招特岗教师5人，人员经费增加。

6.科学技术（类）年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1035,101.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%,完成年初预算的101.11%。主要用于退休人员退休费支出和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增教师5人，养老保险增加。

9.卫生健康（类）支出704,824.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的101.37%，主要用于在职教职工医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是根据石教体发〔2,024〕22 号文件本年新招特岗教师5人，医疗保险增加。

10.节能环保（类）年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）年初无此项预算，本年无支出。

13.交通运输（类）年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）年初无此年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出648,042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%,完成年初预算的97.85%主要用于在职教职住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年2月退休1人，预算数包含此退休人员1至12月的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,400.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少650.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少650.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少650.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18,300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年我校公务用车车辆老化已无法使用，已进行报废处置。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少650.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年我校公务用车车辆老化已无法使用，已进行报废处置。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县哨冲民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县哨冲民族中学资产总额20172,684.59元，其中，流动资产1043,898.15元，固定资产12987,585.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6141,200.50元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少684,600.36元，其中固定资产增加17,695.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值107,244.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,000.00元；出租房屋40平方米，账面原值26,107.34元，实现资产使用收入41,896.74元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额918,130.00元，其中：政府采购货物支出95,570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出822,560.00元。授予中小企业合同金额373,715.00元，其中：授予小微企业合同金额373,715.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给我单位的财政预算资金。

商品和服务支出：指反映我单位维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。

监督索引号53252500936001301111