石屏县新城乡中心学校2024年度部门决算

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石屏县新城乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、学校办公室、党建办公室、工会、教导处、政教处、总务处、教科室、财务室、信息技术中心、少团办公室。 我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。年末学生603人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.积极办好本乡的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3.按照上级有关部门的规定，负责对本乡中小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.组织开展本乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县新城乡中心学校2024年度收入合计13516,844.66元。其中：财政拨款收入13234,134.32元，占总收入的97.91%；无上级补助收入；事业收入171,720.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.27%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入110,990.34元，占总收入的0.82%。

与上年相比，收入合计减少3500,516.06元，下降20.57%。其中：财政拨款收入减少3483,127.20元，下降20.84%；无上级补助收入；事业收入减少112,200.00元，下降39.52%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加94,811.14元，增长586.01%。财政拨款收入减少主要原因是2023年我单位新建教学综合楼，收到财政拨款资金1,700,000元，以及2024年教职工及学生人数较上年减少；事业收入减少的主要原因是2024年秋季学期未收取课后服务费；其他收入增加的主要原因是2024年其他收入主要包括食堂结余95,546.08元，武装部援建助学缮洗漱设施资金10,000元，新城乡政府拨普法强基工作经费5,000元，2,023其他收入主要包括石屏县人民武装部拨购买餐桌资金16,000元，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

石屏县新城乡中心学校2024年度支出合计13384,744.32元。其中：基本支出10991,533.28元，占总支出的82.12％；项目支出2393,211.04元，占总支出的17.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3458,307.20元，下降20.53%。其中：基本支出减少2871,381.24元，下降20.71%；项目支出减少586,925.96元，下降19.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是学生数减少，非税收入成本性支出、生均公用经费支出减少，导致公用经费支出，营养餐补助，家庭经济困难补助减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县新城乡中心学校机构正常运转的日常支出10991,533.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10922,373.44元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,159.84元，占基本支出的0.63％。与上年相比，日常支出减少2871,381.24元，下降20.71%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少1254,478.41元，下降10.30%，主要原因是在职人员减少，导致工资福利支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少1616,902.83元，减少95.90%，主要原因是我单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置由义教公用经费支付，列支到项目支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县新城乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2393,211.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比减少586,925.96元，减少19.69%，主要原因是2023年度支出教学综合楼中央补助资金。

营养改善计划项目经费550,795.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金况项目经费639,812.50元，主要用于固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

学前教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费15,000.00元，主要用于家庭经济困难儿童公童提供生活补助，促进教育均衡发展。

彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金项目经费30,000.00元，主要用于支持乡村少年宫省级项目正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县新城乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出13204,134.32元,占本年支出合计的98.65%。与上年相比减少3483,127.20元，下降20.87%,完成年初预算的106.92%。,主要原因是在职人员减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

5.教育（类）支出9978,989.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.57%,完成年初预算的128.24%。主要用于维持学校正常运转的人员工资和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助资金未做年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1359,408.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%,完成年初预算的47.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是在职教职工减少，调整缴费基数。

9.卫生健康（类）支出1078,667.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%,完成年初预算的119.54%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是在职教职工减少，调整缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出787,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的94.51%。主要用于在职教职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职教职工调出及退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,000.00元，决算为435.00元，完成年初预算的0.75%；支出决算较上年增加435.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为58,000.00元，决算为435.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.75%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加435.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算435.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加435.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,000.00元，支出决算为435.00元，完成年初预算的0.75%，支出决算较上年增加435.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为58,000.00元，决算为435.00元，完成年初预算的0.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，学校厉行节约降低支出，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加435.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算435.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加435.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无公务接待费支出，本年支出公务接待费435.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委工委到校开展综合调研共计1批次及6人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县新城乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，下降0%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县新城乡中心学校资产总额14,338,733.75元，其中，流动资产737,994.48元，固定资产11,551,385.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,848,538.00元，无形资产200,815.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加511,931.18元，其中固定资产增加438,792.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额683,565.00元，其中：政府采购货物支出48,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出635,565.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500936002701111