石屏县职业高级中学2024年度部门决算

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石屏县职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担职业高中、中专学历教育；应用技术技能培训、新技术推广。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石屏县职业高级中学共设置8个内设机构，包括：包括：办公室、教务处、校团委、总务处、政教处、教科处、招生就业处、工会。

石屏县职业高级中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县职业高级中学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生883人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、执行2024年教育教学工作计划，完成2024年教育管理目标。

2、强化校园安全管理，严格执行2024年校园安全目标责任。

3、完成2024年招生计划。

4、完成2024年技能培训任务，技能鉴定任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县职业高级中学2024年度收入合计16,192,638.42元。其中：财政拨款收入16,158,366.79元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入34,200.00元（含教育收费34,200.00元），占总收入的0.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入71.63元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2,410,498.41元，增长17.49%。其中：财政拨款收入增加2,415,622.47元，增长17.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少5,100.00元，下降12.98%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少24.06元，下降25.14%。主要原因是本年拨入红财教发〔2024〕15号2024年中等职业学校国家助学金中央直达专项资金375,400元；石财预调整〔2024〕1号2023年现代职业教育质量提升计划专项资金590,000元；红财教发〔2023〕3号2023年中等职业学校国家助学金中央直达专项资金88,770元；红财教发〔2023〕116号2023年中等职业学校国家助学金中央直达补助资金71,800元；红财教发〔2024〕73号石屏县职业高级中学学生宿舍和食堂维修中央补助专项资金250,000元；红财教发〔2024〕15号2024年中等职业学校免学费中央直达专项资金463,323.96元；另本年度调入4人，正常晋升及岗位变动等至本年度人员经费增加，故收入比上年有所增长。

二、支出决算情况说明

石屏县职业高级中学2024年度支出合计16,212,556.48元。其中：基本支出12,868,218.84元，占总支出的79.37％；项目支出3,344,337.64元，占总支出的20.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,430,512.16元，增长17.64%。其中：基本支出增加26,174.52元，增长0.20%；项目支出增加2,404,337.64元，增长255.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年支付红财教发〔2024〕15号2024年中等职业学校国家助学金中央直达专项资金375,400元；石财预调整〔2024〕1号2023年现代职业教育质量提升计划专项资金590,000元；红财教发〔2023〕3号2023年中等职业学校国家助学金中央直达专项资金88,770元；红财教发〔2023〕116号2023年中等职业学校国家助学金中央直达补助资金71,800元；红财教发〔2024〕73号石屏县职业高级中学学生宿舍和食堂维修中央补助专项资金250,000元；红财教发〔2024〕15号2024年中等职业学校免学费中央直达专项资金463,323.96元；另本年度调入4人，人员经费支出增加；故本年度比上年度增长较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县职业高级中学机构正常运转的日常支出12,868,218.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,785,028.36元，占基本支出的99.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,190.48元，占基本支出的0.65％。人均公用经费支出1,188.44元。与上年相比，机构正常运转的日常支出合计减少26,174.52元，增长0.2%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增长823,514.56元，增长7.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少827,040.04元，下降90.86%；主要原因是教职工晋升薪级、岗位变动、调入4人，人员经费增加。公用经费支出与上年相比下降主要原因是学校教育教学活动的日常开支减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,344,337.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，用于专项业务工作的经费支出增长2,404,337.64元，增长255.78%。主要原因:由于免学费、公用经费等项目支出增加;现代职业教育质量提升计划等项目资金较上年拨入金额增加。具体项目开支及开展工作情况:

1、国家助学金项目经费1,146,000元，主要用于学生国家助学金的发放。

2、免学费项目经费1,175,644.95元，主要用于提高学校经费保障水平，提升综合办学能力，按照可持续发展原则用于保障人员经费、日常运转支出及事业发展支出等。

3、公用经费项目经费97,923元，主要用于有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

4、孤儿资助专项资金项目经费16,080元，主要用于2023-2024年孤儿资助。

5、红财教发〔2023〕130号2023年现代职业教育质量提升计划资金项目经费590,000元，主要用于物理、化学、畜禽实训基地建设项目设备及实验耗材购置。有效改善办学条件，教育质量得到提升，促进职业教育的发展。

6、红财教发〔2024〕116号2024年红河州教育工作先进个人奖励经费项目经费5,000元，主要用于红河州教育工作先进个人奖励。

7、红财教发〔2024〕73号2024年现代职业教育质量提升计划中央资项目经费250,000元，主要用于校舍维修改造。有效改善办学条件，教育质量得到提升，促进职业教育的发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出16,158,366.79元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加2,415,622.47元，增长17.58%,完成年初预算的117.75%。主要是本年支付红财教发〔2024〕15号2024年中等职业学校国家助学金中央直达专项资金375,400元；石财预调整〔2024〕1号2023年现代职业教育质量提升计划专项资金590,000元；红财教发〔2023〕3号2023年中等职业学校国家助学金中央直达专项资金88,770元；红财教发〔2023〕116号2023年中等职业学校国家助学金中央直达补助资金71,800元；红财教发〔2024〕73号石屏县职业高级中学学生宿舍和食堂维修中央补助专项资金250,000元；红财教发〔2024〕15号2024年中等职业学校免学费中央直达专项资金463,323.96元；另本年度调入4人，人员经费支出增加；故本年度比上年度增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）年初无此项预算，本年无此支出。

2.外交（类）年初无此项预算，本年无此支出。

3.国防（类）年初无此项预算，本年无此支出。

4.公共安全（类）年初无此项预算，本年无此支出。

5.教育（类）支出12,266,268.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.91%,完成年初预算的131.37%。主要用于学校教职工及学生的日常开支；造成预决算差异的主要原因是调入4人人员经费增加；学生人数较上年度增加，助学金及免学费收入增加，故收入比上预算有所增长。

6.科学技术（类）年初无此项预算，本年无此支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）年初无此项预算，本年无此支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,672,947.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%,完成年初预算的73.71%。主要用于职工社会保险缴费，养老保险、职业年金等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度退休4人，比做预算预计缴纳养老保险、职业年金减少。

9.卫生健康（类）支出1,211,729.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%,完成年初预算的110.37%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险、公务员医疗补缴费基数增长，缴费增加。

10.节能环保（类）年初无此项预算，本年无此支出。

11.城乡社区（类）年初无此项预算，本年无此支出。

12.农林水（类）年初无此项预算，本年无此支出。

13.交通运输（类）年初无此项预算，本年无此支出。

14.资源勘探工业信息等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

15.商业服务业等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

16.金融（类）年初无此项预算，本年无此支出。

17.援助其他地区（类）年初无此项预算，本年无此支出。

18.自然资源海洋气象等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

19.住房保障（类）支出1,007,421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的98.92%。主要用于教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是退休四人，缴费总额减少。

20.粮油物资储备（类）年初无此项预算，本年无此支出。

21.国有资本经营预算（类）年初无此项预算，本年无此支出。

22.灾害防治及应急管理（类）年初无此项预算，本年无此支出。

23.其他（类）年初无此项预算，本年无此支出。

24.债务还本（类）年初无此项预算，本年无此支出。

25.债务付息（类）年初无此项预算，本年无此支出。

26.抗疫特别国债安排（类）年初无此项预算，本年无此支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，决算为13,975.00元，完成年初预算的19.96%；支出决算较上年减少4,833.99元，下降25.70%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为13,975.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.58%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,498.99元，下降20.02%；公务接待费支出决算较上年减少1335.00元，增下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,335.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为13,975.00元，完成年初预算的19.96%，支出决算较上年减少4,833.99元，下降25.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为13975.00元，完成年初预算的46.58%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因本着厉行节约的原则未超年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,498.99元，下降20.02%；公务接待费支出决算减少1,335.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因本年开展招生宣传等专项工作，但本着厉行节约的原则本年公务接待费、公车运维费较上年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常教育教学活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县职业高级中学资产总额30,624,412.99元，其中，流动资产77,724.22元，固定资产26,196,688.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程250,000元，无形资产4,100,000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少551,259.03元，其中固定资产增加442,332元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,081平方米，账面原值2,149,371元，实现资产使用收入14,062.5元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,137,980.00元，其中：政府采购货物支出23,970.00元；政府采购工程支出890,000.00元；政府采购服务支出224,010.00元。授予中小企业合同金额207,635.00元，其中：授予小微企业合同金额200,835.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500936000401111