石屏县异龙镇中心小学2024年度部门决算

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石屏县异龙镇中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县异龙镇中心小学概况

一、主要职能

1、在县教育局、乡镇党委、政府的直接领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。

3、指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责师生的思想教育，开展法治教育，负责校园安全、稳定工作，协助做好校园周边环境整治工作。

6、协助抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

7、负责考察、任免、培养所辖小学校长、副校长、幼儿园园长的工作；抓好教职工的日常管理、培训工作。

8、负责教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

9、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各学校后勤管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、少先队部、电教信息宣传处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县异龙镇中心小学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员435人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员431人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员417人（离休0人，退休417人）。年末学生6380人。年末遗属28人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强安全管理，保障师生生命安全。

2、强化师德活动，助力教师专业成长。

3、细化德育要求，促进学生个性发展。

4、加强信息化建设，抓好课堂教学质量。

5、抓好初考备考，力争小州统测、小升初成绩继续提高。

6、加强后勤管理，巩固校园文化成果。

7、加强财务管理，促进学校持续发展

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石屏县异龙镇中心小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

石屏县异龙镇中心小学2024年度无部门整体支出绩效自评情况收入及支出，《部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

石屏县异龙镇中心小学2024年度无部门整体支出绩效自评收入及支出，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县异龙镇中心小学2024年度收入合计109938032.51元。其中：财政拨款收入104824130.83元，占总收入的95.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2076530.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3037371.68元，占总收入的2.76%。

与上年相比，收入合计增加428977.69元，增长0.39%。其中：财政拨款收入减少690428.74元，下降0.65%；其原因是今年在职人员比去年减少8人，人员工资也相应减少了。上级补助收入减少0.00元，下降%；事业收入减少1867510.00元，下降47.35%；其原因是2024年秋季学期课后延时服务未收取。经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入增加2986916.43元，增长5919.93%。其原因是今年红十字会拨入冒合小学等三所学校运动场建设项目专项资金2512836元，石屏县希望公益服务中心拨入石屏县冒合小学改善教学条件项目款474460元等。

2023-2024 年中小学校事业支出对比表（核心数据）

二、支出决算情况说明

石屏县异龙镇中心小学2024年度支出合计109910783.66元。其中：基本支出88423299.95元，占总支出的80.45％；项目支出21487483.71元，占总支出的19.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1167752.21元，增长1.07%。其中：基本支出减少10154781.00元，下降10.30%；其原因是今年在职人员比去年减少8人，人员经费也相应减少了。项目支出增加11322533.21元，增长111.39%；其原因是2023年公用经费列入基本支出，而今年列入项目支出。上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，下降0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县异龙镇中心小学机构正常运转的日常支出88423299.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87870434.51元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费552865.44元，占基本支出的0.63％。同比减少10154781.00元，下降10.30%；其原因是今年在职人员比去年减少8人，人员经费也相应减少；公用经费列入项目支出使得本年基本支出减少。

基本支出明细对比分析表（2023年vs 2024年）

1. 工资福利支出对比

2. 商品和服务支出对比

3. 对个人和家庭补助对比

4. 资本性支出对比

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县异龙镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21487483.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，项目支出与上年对比增加了11322533.21元，上升了111.39%，其主要原因是2024年的生均公用经费“近”和“多”语义重复万列支了项目支出，今年增加了幼儿园抗震救灾加固改造款C级危房项目490000元，异龙小学篮球场及附属工程款1050000等工程的支出。具体主要项目支出情况如下：

非税成本性项目经费1083201元，主要用于食堂后勤人员工资支出。

校园改扩展建项目经费2040000元，主要用于中心幼儿园抗震救灾加固改造款及异龙小学篮球场及附属工程。

学前教育家庭经济困难学生资助项目111600元。主要用于学前困难学生补助。

城乡义务教育阶段生均公用经费5908472元。主要用于维持学校日常支出。

义务教育家庭经济困难学生资助项目1158187元，主要用经济困难家庭学生补助。

义务教育学生营养改善计划项目4892108元。主要用于学生营养餐补助支出。

延时课后服务费项目5244864元，主要用于教师课后服务补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县异龙镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出104779130.83元,占本年支出合计的95.33%。与上年相比减少593228.74元，下降0.56%,其原因是2024年在职人数比2024年减少了8人，完成年初预算的110.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出78112609.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.55%,完成年初预算的127.32%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11716122.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%,完成年初预算的58.10%。

9.卫生健康（类）支出8522646.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%,完成年初预算的119.21%

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

。16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6427752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的97.87%

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107680.00元，决算为45271.49元，完成年初预算的42.04%，支出决算较上年减少155255.93元，下降-77.42%。其原因是2023年用非税购置了公务用车1辆。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为36500.00元，决算为45271.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的124.03%；公务接待费支出年初预算为71180.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长%；公务用车购置费支出决算较上年减少189800.00元，下降-100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加34544.07元，增长322.02%；其原因是2023年3月原有的公务用车已拍卖，新车2023年年底才到位，故2024年公务用车去运行维护费比2023年超出34544.07元。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年对比无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107680.00元，支出决算为45271.49元，完成年初预算的42.04%，支出决算较上年减少155255.93元，下降77.42%。其下降的原因是2023年用非税购置了189800元的公务用车1辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为36500.00元，决算为45271.49元，完成年初预算的124.03%；公务接待费支出年初预算为71180.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是才购置的新车维修基本没有，公务接待费年初预算71180元，2024年支出为0元，主要原因是我校严格按照经费开支范围控制各项开支，认真做好厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少189800.00元，下降-100.00%；其下降的原因是2023年用非税购置了1辆189800元的公务用车。公务用车运行维护费支出决算增加34544.07元，增长322.02%；其原因是2023年3月原有的公务用车已拍卖，新车2023年年底才到位，故2024年公务用车去运行维护费比2023年超出34544.07元。公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是2023年用非税收入购置了价值189800元的公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县异龙镇中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长%,与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县异龙镇中心小学资产总额102705684.25元，其中，流动资产3129449.89元，固定资产97272167.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2304067元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1750538.93元，同比减少了1.68%，其原因是2024年提取了折旧3875684.02元。流动资产增加98658.09元，同比增长了3.26%，其变动原因是石屏县希望公益服务中心拨入石屏县冒合小学改善教学条件项目款442700元，收红十字会拨入冒合小学等三所学校运动场建设项目专项资金2512836元，固定资产原值增加2026487元,同比上升1.14%，其变动原因是增加着电脑、监控、课桌椅等。固定资产净值减少了1849197.02元，同比下降了1.87%，其变动原因是2024年提取了折旧3875684.02元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9655081.52元，其中：政府采购货物支出1044667.00元；政府采购工程支出3179756.53元；政府采购服务支出5430657.99元。授予中小企业合同金额9418212.03元，其中：授予小微企业合同金额9418212.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252500936001801111