石屏县政务服务管理局2024年度部门决算

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石屏县政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.负责石屏县公共资源交易中心、石屏县投资项目审批服务中心和县级政务服务大厅的建设和管理工作。

2.负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5.负责协调全县政务系统发展，促进政府信息资源共享。

6.会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

7.承担红河州“12345”政务热线石屏县管理工作。

8.承担石屏县推进行政审批制度改革相关工作。

9.承担石屏县加强政府自身建设相关工作。

10.指导推进乡镇、村委会（社区）为民服务中心业务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室；政府自身建设和政务服务科；监督管理科；政策法规科。

所属单位1个，石屏县公共资源交易中心，本单位设置5个内设机构，包括：综合服务科、受理服务科、交易服务科、信息科、财务科。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

石屏县政务服务管理局，政务局内设办公室；政府自身建设和政务服务科；监督管理科；政策法规科。

2.石屏县公共资源交易中心，本单位设置5个内设机构，包括：综合服务科、受理服务科、交易服务科、信息科、财务科。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

石屏县政务服务管理局持续推进政务服务标准化规范化便利化，打造一流营商环境。石屏县政务服务中心面积3439平方米，入驻单位35个，服务窗口107个，进驻人员85人，进驻服务事项1106项。今年以来接待办事群众66000余人次，业务办理量53000余件，其中“跨省通办”办件量达16262件；云南省投资项目审批系统和一体化政务服务平台办件233项，总投资762986.31万元；发布惠企强企政策清单237项；转办“12345”便民服务热线接诉1624件，按时办结率100%；共组织各类公共资源交易88场次，成交金额84330.66万元，节约（增值）资金2219.333万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县政务服务管理局2024年度收入合计3677458.02元。其中：财政拨款收入3677438.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19.94元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2716028.81元，下降42.48%。其中：财政拨款收入减少2706026.84元，下降42.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少10001.97元，下降99.80%。主要原因是与上年相比2024年没有支付采购项目资金。

二、支出决算情况说明

石屏县政务服务管理局2024年度支出合计3697564.40元。其中：基本支出3589644.53元，占总支出的97.08％；项目支出107919.87元，占总支出的2.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2685936.61元，下降42.08%。其中：基本支出增加477190.65元，增长15.33%；项目支出减少3163127.26元，下降96.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0。主要原因是与上年相比2024年无采购项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3589644.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3453566.21元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136078.32元，占基本支出的3.79％。人均公用经费支出3000元，与上年相比基本支出增加，增加原因是与上年相比人员经费大幅度增长。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107919.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.给予政务服务工作项目经费50000元，主要用于维护机构正常运转的日常支出的办公费、邮电费、水费、电费等；

2.石屏县公共资源交易中心工作经费30000元，主要用于维护机构正常运转的日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3677438.08元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比减少2706026.84元，下降42.39%,完成年初预算的113.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出2520047.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.53%,完成年初预算的104.10%。主要用于工资福利及办公费、水电费、维修维护费、劳务费、差旅费、驻村人员生活补助等商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制时的预期与实际执行中受财政相关政策、单位实际需求等因素产生的收支偏差。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出638127.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.35%,完成年初预算的196.28%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制时的预期与实际执行中受财政相关政策、单位实际需求等因素产生的收支偏差。

9.卫生健康（类）支出259215.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%,完成年初预算的103.21%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制时的预期与实际执行中受财政相关政策、单位实际需求等因素产生的收支偏差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出260047.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%,完成年初预算的103.76%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制时的预期与实际执行中受财政相关政策、单位实际需求等因素产生的收支偏差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23200.00元，决算为1869.90元，完成年初预算的8.06%；支出决算较上年增加379.90元，增长25.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23200.00元，决算为1869.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.06%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加379.90元，增长25.50%；具体是国内接待费支出决算1869.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加379.90元，增长25.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1869.90元，支出决算较上年增加379.90元，增长25.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1869.90元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县政务局严格落实中央八项规定精神，践行厉行节约精神，严控“三公”经费支出，严守接待标准 ，压缩了接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加379.90元，增长25.50%，具体是国内接待费支出决算1869.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加379.9元，增长25.5%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是与上年相比公务接待批次增加，接待人数也增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县政务服务管理局2024年机关运行经费支出97697.28元，比上年减少2130.96元，下降2.13%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从而减少了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于网络维护费与差旅报销及日常办公经费开支。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县政务服务管理局资产总额2467804.9元，其中，流动资产38657.26元，固定资产1905131.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产524016.19元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1057741.09元，其中固定资产减少431361.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表（四）部门绩效自评情况见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、

存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

一、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

二、 项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

四、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

监督索引号53252500149901111