石屏县牛达国有林场2024年度部门决算

主要监督索引号53252503200100601000

石屏县牛达国有林场2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石屏县牛达国有林场主要是培育和保护森林资源、森林防火、森林有害生物防治检疫、林木良种选育示范、种质资源保存与创新生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是：办公室、计财股、造林绿化调查规划产业发展股、资源林政公益林和天然林管理股、森林防火林业有害生物防治检验检疫股5个内设机构；下设坝心、苦荞地、小冲、小白得、牛达、水塘6个管护片区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人28人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。年末遗属8人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建工作

1.认真落实全面从严治党主体责任，研究部署全面从严治党主体责任工作。党支部开展主题教育专题组织生活会1次，支部委员会12次，党员大会5次，主题党日13次，讲授党课4次。开展党纪学习教育，认真组织学习《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪并进行警示教育学习，持续巩固学习贯彻党的二十大精神。

2.组织支部党员开展党性教育，进一步坚定理想信念。开展“双报到双服务”，在职党员充分发挥先锋模范作用，积极走进社区，走近群众，积极参与陶村社区开展的普法宣传、健康社区创建、健身宣传、河道保护治理、异龙湖保护治理等各类志愿服务活动。

（二）森林防火工作

进入防火期，及时调整工作重心，把防火工作列入重要议事日程，成立2024年森林草原防灭火宣传领导小组，制定《石屏县牛达国有林场2024年森林草原防灭火宣传工作方案》与各片区、护林员、指挥所成员签订《森林防火目标责任书》共计15份，承诺书6份，与施工单位签订森林防火责任书1份，两县八乡镇三林场森林防火联防协议1份。在各节假日期间开展街头宣传和敲门行动共发放220份户主通知书、320份宣传用品、出动70余次宣传车、防火案例宣传53次、安插五彩旗60余套，努力营造“森林防火、人人有责”的浓厚氛围，全面提高社会公众的森林防火意识，最大限度减少森林火灾的发生。

（三）资源林政管理工作

制定资源管护协议，将目前我场“生态护林员APP”管护责任区区划，并签订管护协议9份。今年2月下发2024年第一期森林督查图斑，我场无疑似图斑，5月下发2024年第二期森林督查图斑，我场疑似图斑16个，面积29.7785公顷，已全部完成现地核实工作并完成填报，无违法图斑。参与石屏县“绿剑2024”天然林保护专项行动，现地核实疑似图斑168个，查处违法图斑7个。协助龙朋镇查处林政案件3起，收缴罚金3015.70元。参与石屏县林草湿荒普查工作，完成79715个不一致图斑地类对接工作，并上报审核通过。

（四）调查规划、产业发展工作

1.调查规划

2024年完成小冲林区、坝心林区、水塘林区、小白得林区枯死木采伐及桉树采代作业设计，面积182.456 h㎡，林木蓄积7608.9m³。

2.产业发展

2024年利用中央财政衔接推进乡村振兴补助欠发达国有林场巩固提升任务专项资金660000元，对大桥管护站管护房进行改造升级。项目建设内容为改造升级大桥管护用房框架三层半结构450㎡，项目已全部完工。为改善林场经济结构单一模式，拓宽收入渠道，积极探索林下经济产业新模式，应对以后国有林场林下经济的发展趋势，我场利用中央财政衔接推进乡村振兴补助欠发达国有林场巩固提升任务专项资金1000000元，在水塘林区开展滇重楼林下种植项目（项目建设内容：1.林下滇重楼种植20亩；2.水电等基础设施建设），项目已完成。

（五）财务工作

认真执行财务预算，规范管理国有资产处置、国有资产出租出借各项收入，严格执行收支两条线标准。2024年共计缴纳人员类保险及费用3219100元；在职工资发放6288400元（含个人社会保障缴费）；其他保运转费用支出511900元，非税收入上缴国库1344600元。

（六）安全生产工作

按照防汛指挥部工作要求，开展汛前安全排查工作，召开会议进行工作部署，对职工进行安全知识培训。林区7个管护站点对安全隐患进行了排查，对隐患问题进行了整改，做好值班值守、后勤生活物资应急储备。进入野生菌食用季节后按照上级主管部门的要求，加大宣传力度，在进入林区主要道路上悬挂宣传食品安全布标2条，利用微信工作群发布预防野生菌中毒宣传视频、音频2条。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛达国有林场2024年度收入合计16189805.24元。其中：财政拨款收入16183072.17元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6733.07元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少570462.83元，下降3.40%。其中：财政拨款收入减少577195.90元，下降3.44%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加6733.07元，增长100.00%。主要原因是2024年无项目款影响收入降低。

二、支出决算情况说明

石屏县牛达国有林场2024年度支出合计16189805.24元。其中：基本支出13152583.23元，占总支出的81.24％；项目支出3037222.01元，占总支出的18.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少679947.95元，下降4.03%。其中：基本支出减少1015630.42元，下降7.17%；项目支出增加335682.47元，增长12.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年无项目款支出影响。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县牛达国有林场机构正常运转的日常支出13152583.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13141083.23元，占基本支出的99.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11500.00元，占基本支出的0.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县牛达国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3037222.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

石屏县预算单位工作经费补助资金、石屏县牛达国有林场非税收入成本性支出补助经费

1.2024年天然林停伐管护补助专项资金371028.00元，主要用于天然林管护费用支出。

2.2024年公益林管护补助专项资金332203.00元，主要用于国家公益林管护费用支出。

3.2024年省级森林生态效益补偿资金59027.00元，主要用于森林管护费用支出。

4.2024年县级森林防火补助经费89064.80元，主要用于专业扑火队队员费用支出。

5.石屏县牛达国有林场水塘林区2024年滇重楼林下种植项目补助资金1000000.00元，主要用于水塘林区滇重楼林下种植项目滇重楼种植费用支出。

6.林场防火及设施建设经费140000.00元，主要用于防火设施建设费用支出。

7.石屏县牛达国有林场改造升级大桥管护站项目资金660000.00元，主要用于大桥管护站升级费用支出。

8.石屏县牛达国有林场非税收入成本性支出补助经费345210.16元，主要用于森林管护费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛达国有林场2024年度一般公共预算财政拨款支出16183072.17元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少577195.90元，下降3.44%，完成年初预算的113.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4867920.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.08%，完成年初预算的82.79%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费、职业年金缴费和遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少和退休人员去世影响。

9.卫生健康（类）支出1261072.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%，完成年初预算的156.74%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整影响。

10.节能环保（类）支出843231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，年初无此项预算。主要用于森林资源管护费用支出；造成预决算差异的主要原因是年初没有预算此项费用。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8399789.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.90%，完成年初预算的121.98%。主要用于林场在职职工工资支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工工资调整影响。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出811058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的115.00%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工缴费基数调整影响。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103850.00元，决算为94597.62元，完成年初预算的91.09%；支出决算较上年减少47233.45元，下降33.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100390.00元，决算为94597.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.23%；公务接待费支出年初预算为3460.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少47233.45元，下降33.30%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103850.00元，支出决算为94597.62元，完成年初预算的91.09%，支出决算较上年减少47233.45元，下降33.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为100390.00元，决算为94597.62元，完成年初预算的94.23%；公务接待费支出年初预算为3460.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。只用于保障防火护林及日常各管辖林区巡查工作产生的公务用车配置、燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少47233.45元，下降33.30%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。只用于保障防火护林及日常各管辖林区巡查工作产生的公务用车配置、燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障防火护林及日常各管辖林区巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛达国有林场2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县牛达国有林场资产总额23917284.91元，其中，流动资产11226024.10元，固定资产3132646.27元（净值），对外投资及有价证券4232240.40元，在建工程1106666.00元，无形资产271751.70元（净值），其他资产3947956.44元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加990776.29元，其中固定资产减少449686.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1574.56平方米，账面原值1272833.02元，实现资产使用收入287145.67元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1749347.62元，其中：政府采购货物支出1000000.00元；政府采购工程支出660000.00元；政府采购服务支出89347.62元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53252503200100601111