石屏县军队离休退休干部休养所2024年度部门决算

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石屏县军队离休退休干部休养所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

做好军队离休退休干部的政治、生活待遇的落实。按计划完成接收安置军队离退休干部的工作；做好军队离退休干部的经费预算、发放管理；做好军队离退休干部休养所、站的物资管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：所长室、办公室、档案室、活动室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真落实政治待遇，保持其政治本色。

一是为军休干部订阅《春城晚报》《中国解放军报》等报刊送到家中。同时结合单位实际情况，所里还订了报刊杂志，供军休干部来所阅读、学习之用。二是以慰问、家访为契机坚持为军休干部传达学习有关文件、进行党性教育、安全教育等。三是在春节、“八一”建军节组织军休干部及家属召开座谈会，为老干部营造浓厚节日氛围，坚持工作人员亲自到家慰问，为军休干部带去党和国家的亲切问候，两节共走访慰问31户军休服务对象。四是充分关心关爱老干部身体健康，平时定期不定期的到老干部家里进行家庭访问，居住在外县的进行电话访问，了解老干部们的身体健康状况、生活情况，倾听老干部的心声，听取老干部们对军休工作的意见和建议，对老干部们提出的要求依据国家文件精神能满足的尽量满足，不能满足的耐心解答，到现在为止，已对老干部们已进行了2次生病住院探访，80次左右家庭访问，约145次左右的电话访问，进一步增强军休干部获得感、幸福感、安全感。

2.认真落实生活待遇，确保军休干部生活得到保障。

一是按月及时足额为军休干部发放工资，按文件规定调整其离退休费、定期增资、生活补贴等、根据县医疗统筹文件积极为军休干部缴纳医疗费，确保军休干部医疗待遇足额兑现。二是为关心关爱老干部身体健康，按离退休干部一年体检一次，我所根据老干部们体检意愿及想检项目，与县人民医院沟通协调，为老干部们量身定做体检套餐组织老干部到县人民医院开展健康体检。三是提升军休工程荣誉感、归属感和获得感，参加云南省退役军人事务厅统一组织的全省军休功臣荣誉疗养活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无政府性基金财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县军队离休退休干部休养所2024年度收入合计2336748.31元。其中：财政拨款收入2136709.01元，占总收入的91.44%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入200039.30元，占总收入的8.56%。

与上年相比，收入合计减少430892.43元，下降15.57%。其中：财政拨款收入减少550896.30元，下降20.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加120003.87元，增长149.94%。主要原因：财政拨款收入减少是本年度无军籍职工管理由局机关管理，无军籍职工补助由局机关发放，导致本年收入减少；其他收入增加是本年度军队离休退休干部增加工资，导致上级拨入军队定期增资经费增加。

二、支出决算情况说明

石屏县军队离休退休干部休养所2024年度支出合计2632924.11元。其中：基本支出1165167.97元，占总支出的44.25％；项目支出1467756.14元，占总支出的55.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少267494.27元，下降9.22%。其中：基本支出减少185240.96元，下降13.72%；项目支出减少82253.31元，下降5.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：支出减少是本年度无军籍职工管理由局机关管理，无军籍职工补助由局机关发放，上年度发放符合安置政策军休干部死亡抚恤金，本年度无抚恤金，导致本年支出减少。基本支出减少是本年度无符合安置政策军休干部死亡抚恤金；项目支出减少是本年度无军籍职工管理由局机关管理，无军籍职工补助由局机关发放，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县军队离休退休干部休养所机构正常运转的日常支出1165167.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1159275.27元，占基本支出的99.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5892.70元，占基本支出的0.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县军队离休退休干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1467756.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.退役安置补助项目经费1144504.04元，主要用于发放军休干部、遗属所需的生活补助经费；医疗补助等。

2.军休所慰问、工作经费补助项目323252.1元，主要用于春节、八一慰问军休干部；单位正常运转电费、差旅费、办公费、公务用车运行维护等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县军队离休退休干部休养所2024年度一般公共预算财政拨款支出2136709.01元,占本年支出合计的81.15%。与上年相比减少550896.30元，下降20.50%,完成年初预算的98.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1983754.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.84%,完成年初预算的95.60%。主要用于事业人员工资、基本养老保险、军队离休退休人员生活补助、遗属人员生活补助、医疗费以及开展各项工作所需的经费；造成预决算差异的主要原因是本年度无军籍职工管理由局机关管理，无军籍职工补助由局机关发放，上级补助资金未纳入预算导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出107424.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的214.34%。主要用于在职人员单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是退休公务员医疗补助未纳入预算做指标追加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出45530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%,完成年初预算的100.11%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，决算为12212.26元，完成年初预算的15.66%；支出决算较上年增加2260.41元，增长22.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为11462.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.86%，完成年初预算的45.85%；公务接待费支出年初预算为53000.00元，决算为750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.14%，完成年初预算的1.42%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1510.41元，增长15.18%；公务接待费支出决算较上年增加750.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加750.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，支出决算为12212.26元，完成年初预算的15.66%，支出决算较上年增加2260.41元，增长22.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为11462.26元，完成年初预算的45.85%；公务接待费支出年初预算为53000.00元，决算为750.00元，完成年初预算的1.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，“三公”经费支出总体得到有效控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1510.41元，增长15.18%；公务接待费支出决算增加750.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度车辆保险、装饰费用维修维护费增加；本年度接待州局调研工作一次，上年度无接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于春节、八一慰问离退休干部、遗属等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州局调研军休工作，产生的接待1批次8人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县军队离休退休干部休养所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,上年无此项支出。主要原因是：本单位属于事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县军队离休退休干部休养所资产总额3465245.30元，其中，流动资产149480.50元，固定资产3315764.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66496.11元，其中固定资产（净值）增加162327.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋355.22平方米，账面原值1028941.97元，实现资产使用收入78828.06元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额254762.26元，其中：政府采购货物支出249600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5162.26元。授予中小企业合同金额254762.26元，其中：授予小微企业合同金额254762.26元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

按规定不予公开的财政拨款项目经费合计1144504.04元。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车燃料费、维修费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

监督索引号53252500576300101111