石屏县工商业联合会2024年度部门决算

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石屏县工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

石屏县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

一是参政议政职能。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。二是政治引领职能。宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法。三是联系服务职能。加强行业商会、异地商会、乡镇商会等基层组织的培育力度，不断扩大示范商会覆盖面；创新会员发展模式和服务方式。

部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济联络科、会员管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强思想政治建设，促进民营经济人士健康成长。县工商联认真履行党建工作责任，把商会党建作为推动党的决策部署在民营经济领域贯彻落实的有力抓手，指导工商联所属商协会建立党的组织，开展党的活动，有效推动党的工作与商会发展、企业生产经营有效融合，推动民营经济统战工作向商会有效覆盖，促进党组织作用有效发挥。2024年，成立石屏县工商联所属商协会行业党委，成立县工商联机关党支部1个；县工商联所属18家商协会中，成立了县商会党支部等15个党支部，所属商协会党建覆盖率100%。组织开展2024年民营经济人士理想信念教育活动5次139人次。组织参加专题培训班等8期50余人次。

二是健全工作机制，畅通政企沟通渠道。建立“政企面对面”活动工作机制。根据《石屏县2024年“政企面对面”活动方案》，县工商联按月拟定具体活动事项，由县委书记、县长、县人大常委会主任、县政协主席等四位主要领导轮流主持，每月开展1次“政企面对面”活动，听取企业家对石屏绿色高质量发展的意见建议，研究找出为企业排忧解难的思路对策，并将企业反映的问题形成会议记录转交相关行业管理单位办理，由县委督查室和县政府督查室负责跟踪督办，建立健全建议收集、交办、督办和办理结果评估、反馈销号工作机制，进一步畅通党委、政府与企业家双向沟通渠道。2024年，累计开展“政企面对面”活动12期，累计参加“政企面对面”活动企业69家，累计收集企业意见建议和诉求108项，请求政策支持类99项，请求解决融资困难类9项；截至目前已办结58项，办结率54%，正在办理50项。

三是搭建民营企业创业就业平台。县工商联（商会）认真落实中央和省州关于做好创业就业的工作相关要求，与县人社局等部门联合开展2024年农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”暨“就业援助月”、2024年“百日千万招聘专项行动暨沪滇劳务协作”招聘活动2次；组织企业参加建水县、石屏县、元阳县“一湖两城三千年”联合招聘会1次3家次。积极完成2024年创业担保贷款工作任务，年累计完成“贷免扶补”贷款40笔1,100万元、创业小额担保贷款5笔150万元、劳动密集型企业贴息贷款5笔1,700万元，共发放贷款2,950万元，带动就业人数140余人。

四是引导履行责任，推动光彩事业发展。县工商联深入推动光彩事业创新发展，通过政策转发、会议宣传、教育培训、典型培塑等方式，大力弘扬企业家精神，引导民营企业增强先富带后富、促进共同富裕的责任感和使命感，踊跃投身光彩事业和公益慈善事业，切实履行好社会责任。2024年，广大民营企业和民营经济人士积极传承“义利兼顾、以义为先，自强不息、止于至善”的光彩事业精神，主动履行社会责任，云南卓立建筑工程有限公司、石屏县恒忠房地产开发有限公司等15家企业捐款捐物500余万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县工商业联合会2024年度收入合计1,569,327.86元。其中：财政拨款收入1,499,316.06元，占总收入的95.54%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入70,011.80元，占总收入的4.46%。

与上年相比，收入合计增加82,954.97元，增长5.58%。其中：财政拨款收入增加163,008.93元，增长12.20%，主要原因是干部职工人数增加，工资福利社会保障支出增加；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少80,053.96元，下降53.35%，主要原因是上海援滇项目致富带头人培训经费减少。

二、支出决算情况说明

石屏县工商业联合会2024年度支出合计1,569,316.06元。其中：基本支出1,348,236.70元，占总支出的85.91％；项目支出221,079.36元，占总支出的14.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加45,812.59元，增长3.01%。其中：基本支出增加211,400.07元，增长18.60%，主要原因是干部职工人数增加，工资福利社会保障支出增加；项目支出减少165,587.48元，下降42.82%，主要原因是上海援滇项目致富带头人培训经费减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,348,236.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,273,204.74元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,031.96元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221,079.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第五次全国经济普查经费项目经费28,573.60元，主要用于差旅费、公务用车使用费、邮电费等支出；

2024年县级领导工作经费项目经费32,674.97元，主要用于办公设备购置、公务接待费、办公用品购置等支出；

2024县级领导工作经费项目经费2,325.03元，主要用于办公设备购置支出；

就业创业服务补助资金项目经费8,994.97元，主要用于办公设备购置支出；

就业创业服务补助资金项目经费3,687.02元，主要用于办公室水费、电费、物业管理费、维修维护费等支出；

工商联业务专项工作经费项目经费30,000.00元，主要用于工会经费支出；

2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金项目经费34,823.77元，主要用于创业贷款宣传材料等的印刷、差旅费、会议费支出；

创业担保贷款省级专项奖补资金项目经费10,000.00元，主要用于差旅费、公务用车使用费等支出；

2024年东西部协作致富带头人培训经费项目经费70,000.00元，主要用于石屏县有代表性企业家、青年企业家、致富带头人培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,499,316.06元,占本年支出合计的95.54%。与上年相比增加163,008.93元，增长12.20%,完成年初预算的106.69%，主要原因是干部职工人数增加，工资社会保险福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,100,095.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.37%,完成年初预算的121.14%。主要用于职工工资福利等人员经费以及单位机构运转所需相关公用支出；造成预决算差异的主要原因是干部职工人数增加，工资社会保险福利增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出168,416.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%,完成年初预算的53.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休干部职工的退休工资做了预算但是在社保发放。

9.卫生健康（类）支出119,763.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%,完成年初预算的130.13%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是干部职工人数增加，医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,年初无此项预算。主要用于差旅费、公务用车使用费支出；造成预决算差异的主要原因是年中下达创业担保贷款省级专项奖补资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出101,041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的109.50%。主要用于行政事业单位住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是干部职工人数增加，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为8,877.00元，完成年初预算的221.93%；支出决算较上年增加4,579.00元，增长106.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为8,877.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的221.93%，主要原因为是2024年县市工商联交流调研次数和人数增加，公务接待费增加。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4,579.00元，增长106.54%；具体是国内接待费支出决算8,877.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,579.00元，增长106.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为8,877.00元，完成年初预算的221.93%，支出决算较上年增加4,579.00元，增长106.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为8,877.00元，完成年初预算的221.93%，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年县市工商联交流调研次数和人数增加，公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4,579.00元，增长106.54%，具体是国内接待费支出决算8,877.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,579.00元，增长106.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年县市工商联交流调研次数和人数增加，公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工商联、外县市工商联、其他商协会到石屏县交流考察活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县工商业联合会2024年机关运行经费支出75,031.96元，比上年减少14,107.16元，下降15.83%,主要原因是上年度厉行勤俭节约，减少不必要的开支。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县工商业联合会资产总额159,447.88元，其中，流动资产15,571.42元，固定资产143,876.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加30,722.62元，其中固定资产增加16,060.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17,740.00元，其中：政府采购货物支出17,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,740.00元，其中：授予小微企业合同金额17,740.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：指用于我单位按规定支付离退休人员方面的支出，如工资、津贴补贴等。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，如按照《住房公积金管理条例》的规定，为职工按规定比例缴存的住房公积金。

监督索引号53252500171401111